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孟连县交通运输局2017年部门预算公开(补充公开)

2017年11月14日 09:12  点击:[]

附件11

交通运输局部门2017年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

交通运输局部门2017年“三公”经费财政拨款预算安排6.57万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0.9万元,公务接待费5.67万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数减少3.57万元,同比下降(增加)65%。

一、因公出国(境)经费

2017年交通运输局部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元无出国费用。

二、公务接待费

2017年交通运输局部门(单位)拟安排公务接待费预算5.67万元,2016年的8.09万元减少2.42万元,主要是由于下乡、接待工作导致减少。主要用于接待市领导检查工作及单位交流产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2017年交通运输局部门拟安排公车购置及运行维护费0.9万元,较2016年的2.05万元减少1.15万元,主要是由于下乡看道路修建工作减少、出差减少导致增减少。其中:购置经费0万元、运行维护费0.9万元,主要用于保障下乡检查道路修建工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、“三公”经费口径说明

(一)三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)三公经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

附件12

交通运输局 2017年度“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局:

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格,经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2017年度“三公”经费年初预算情况表(三公表合计)》相关数据核对,结果一致。

特此说明。

                 孟连县交通运输局

                0一七年十一月九日

孟连县交通运输局2017年度部门预算

O一七年四月

目录

第一部分交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能:

一、贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的方针、政策、法律法规,结合县域经济和社会发展的需要,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。

 二、承担道路、水路运输市场监管责任,贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、、安全生产监管工作、组织交通运输基础设施的维护、管理,负责路政管理,依法保护公路路产路权。

 三、承担权限范围内的水上安全监督管理责任,负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与渡口设施保安及危险品运输监管工作,负责船员管理工作,指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。负责库区、渡口、水运的行业管理。

 四、指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作,拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。

 五、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准、组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路水路行业有关体制改革工作。

  六、负责全县公路、水路交通行业综合统计。提供信息和咨询服务,指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护节能减排工作。

2017年主要工作:

一、道路建设:

  1、2017年浦发扶贫基金村组路建设项目:拟硬化建设20条村组公路,总长209.92公里,按四级公路技术标准设计,路基宽度5.5米~7.5米,水泥混凝土(沥青)路面宽度3.5米~6.0米。项目覆盖6个乡镇,包括孟连县城~芒卡四级公路、娜允镇芒街村麻栗树路、洪安村章老路、南雅村大芒弄村组路、芒信镇海东村委会至岔河村向阳小组公路、芒信镇拉嘎村南岭十组公路、拉嘎村蚌白组公路、芒卡村芒畔小组公路、勐富线四级公路沥青路面改造工程、富岩镇班协村组路、东密公路、贺蚌组至班别公路、英沟村委会至英公给公路、勐马镇贺安至八播公路、孟峰茶厂公路、景冒村委会至勐英公路、景信贺恩新寨至勐白茶厂公路、东岛新寨至回良老缅公路、公信乡广科班密组至班文村天岩组路、班别村佤族三组至公信村回买波公路。

以上拟建项目一阶段施工图设计已全部编制完成并通过评审,目前正在进行招投标。

2、2017年直过民族地区自然村公路建设项目:拟硬化建设11条小组道路,总长15.5公里,按四级公路技术标准设计,路基宽度5.5米~6.5米,水泥混凝土路面宽度3.5米。项目覆盖4个乡(镇)11个村民小组包括公信乡班别村班卡一组路、富岩镇等嘎拉村上英朗小组路、芒冒村石头寨组路、南么一组路、南么二组路、芒信镇芒卡村芒畔小组路、娜允镇景吭村嘎良一组路、景吭村新安组路、景吭村下允角一组路(含小桥涵一座)、洪安村新寨组路、卡河一组路。

二、农村公路养护

1.加强农村公路养护工作和安居工程保通工作;

2.继续加大超限超载运输车辆、非法客运车辆治理力度;

3.重点抓好公路巡查工作,加大对违章建筑、非法设立广告横幅、非法占用公路用地、非法破坏公路设施等违法违规行为的打击力度。

  三、道路运输

1.抓市场整治,不断提升服务保障能力。

2.以源头管理为主,强化对客货运输企业、维修企业和驾校的入户监管力度,查处站场违规经营、维修企业擅自改装以及超范围经营行为、驾校不按规定培训等行为,维护运输市场秩序。

3.加大对城市公交、出租汽车监管力度,切实保障市民出行需求。

四、邮政监管

建设邮政监管机构“邮政发展中心”,配置办公场所和配齐2名工作人员,开展邮政物流监管业务职能工作,保障邮政、快递安全。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:全面贯彻落实党的十八大、我县经济工作会议和财政工作会议精神,紧紧围绕主题主线,深化部门预算改革,加强部门预算管理,坚持依法理财、统筹兼顾。我局2017年部门预算编制原则遵从积极稳妥、统筹兼顾和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按县财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定,编足基本支出预算,保障单位正常运转需求,坚持依法编制、严格遵循《预算法》和相关法律法规

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个,分别是分别是交通运输局本部、质量监督站、海事管理,邮政发展中心。其中:财政全供给单位4个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制18人,其中:行政编制8人,事业编制10人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,非财政供养0人。离退休人员14人,其中:离休2人,退休12人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

   一、2017年部门预算收支情况

2017年交通运输局部门(财务总收入1263.86万元,其中:一般公共预算1263.86万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1263.86万元,其中,本年收入1263.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1263.86万元(本级财力1263.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1263.86万元,其中:基本支出338.86万元,占总支出的27%,项目支出925万元,占总支出的73%。按支出功能科目分类,支出分别列按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)214款交通运输300.99万元,主要用于机关人员工资、以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)208款社会保障就业28.72万元,主要用于机关及下属事业单位人员医疗、养老、工伤、失业及生育保险及退离休工资、死亡抚恤等支出。

(三)221款住房保障支出27.34万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四)213款农林水支出850万元,用于农村道路建设的支出。

(五)201款一般公共服务支出3.71万元,用于工会经费。

(六)229款其他支出20万元,用于车辆事务费用。

(一) 基本支出情况。

2017年用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.32万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费21.84万元(商品和服务支出)占基本支出的6%。与上年对比减少1.17万元,增减变化的原因主要是减少差旅费及接待费。对个人和家庭的补助52.7万元,占基本支出的16%。

(二) 项目支出情况。

2017年用于保障交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出925万元,如回班公路建设、南雅路建设、腊福帕亮路建设、芒街至麻栗树道路建设。等开支。与上年对比减少4011.64万元,增减变化的原因主要是修建公路项目减少。

(三)2017年一般公共预算支出情况。

2017年交通运输局一般公共预算当年拨款 1263.86万元,比2016年执行数减少5300.29万元,下降24%。

1.2019999其他一般公共服务支出2017年预算数为3.71万元,比2016年(上年)执行数减少52.46万元,下降6%。主要原因是:减少项目前期费

2.2080501归口管理的行政单位离退休年预算数为23.47万元,比2016年(上年)执行数减少41.1万元,下降36%。主要原因是:退休人员工资由社保局发放,不进入预算。

3.2082701财政对失业保险基金的补助年预算数为1.08万元,比2016年(上年)执行数增加0.37万元,上升65%。主要原因是:调整失业保险基数。

4.2082702财政对工伤保险基金的补助年预算数为1.14万元,比2016年(上年)执行数减少1.14万元,上升100%。主要原因是:2016年没有分出明细,直接放在一个科目里。

5.2082703财政对生育保险基金的补助年预算数为1.14万元,比2016年(上年)执行数减少1.14万元,上升100%。主要原因是:2016年没有分出明细,直接放在一个科目里。

6.2082702财政对工伤保险基金的补助年预算数为1.14万元,比2016年(上年)执行数减少1.14万元,上升100%。主要原因是:2016年没有分出明细,直接放在一个科目里。

7.2080801死亡抚恤年预算数为1.89万元,比2016年(上年)执行数增加0.63万元,上升66%。主要原因是:提高死亡抚恤金。

8.2101101行政单位医疗年预算数为9.11万元,比2016年(上年)执行数减少5.82万元,下降61%。主要原因是:降低行政单位医疗保险。

9.2101102事业单位医疗年预算数为23.99万元,比2016年(上年)执行数增加16.75万元,上升30%。主要原因是:增加行政单位医疗保险。

10.2140101行政运行年预算数为171.98万元,比2016年(上年)执行数增加32.91万元,上升80%。主要原因是:增加工资。

11.2140103机关服务年预算数为26.88万元,比2016年(上年)执行数减少12.9万元,下降67%。主要原因是:减少一个工作人员。

12.2140131海事管理年预算数为28.52万元,比2016年(上年)执行数减少0.24万元,下降0.8%。主要原因是:绩效工资减少。

13.2149901公共交通运营补助年预算数为55万元,比2016年(上年)执行数上升55万元,上升100%。主要原因是:去年没有预算公共交通运营补助。

14.2140503机关服务年预算数为18.61万元,比2016年(上年)执行数上升18.6万元,上升95%。主要原因是:预算邮政发展中心人员工资、购买办公用品等支出。

15.2130142农村道路减少年预算数为850万元,比2016年(上年)执行数减少0.7万元,下降0.03%。主要原因是:项目金额减少。

16.2210201住房公积金年预算数为27.34万元,比2016年(上年)执行数增加9.96万元,上升0.9%。主要原因是:增加一个行政人员,增加公积金支出。

17.2299901其他支出年预算数为20万元,比2016年(上年)执行数减少398.49万元,下降147%。主要原因是:减少项目支出。

二、其他重要事项情况的说明

(一)2017年孟连县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算10万元,较2016年预算减少0万元,下降0%。

(二)政府采购情况。

2017年孟连县交通运输局政府购预算总额0万元,其中政府购货物预算0万元、政府购工程预算0万元、 政府购服务预算0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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