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公信乡人民政府2016年度部门决算公开报告(补充)

2017年11月14日 09:12 公信乡人民政府 点击:[]

孟连县公信乡2016年度部门决算公开报告(补充公开)

 第一部分  普洱市孟连县公信乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出就算表

     四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
      第四部分名词解释

第一部分  普洱市孟连县公信乡概况
一、主要职能
 (一)主要职能

中共公信乡党委委员会主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党代表大会的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由本乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由本乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强乡党委自身建设和以党(总)支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。

6、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

(二)公信乡人大主席团主要职责

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域的遵守和执行。

2、负责筹备、召集和主持乡人民代表大会。

3、听取和审议乡人民政府的经济、教育、科技、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府开展工作。

4、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划的部分变更,并向下一次人民代表大会报告。

5、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

6、组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

7、做好本级人民代表大会代表的工作,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;

8、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

9、根据乡长的提名,决定副乡长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

10、受理乡人大主席团成员、乡长的辞职,决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;在常务主席辞职被接受或者因故不能担任职务时,从主席团成员中决定代理的人选。在乡长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副乡长中决定代理的人选。

11、受理本级人民代表大会代表的辞职。决定接受辞职的,通报该代表的原选区选民,由原选区选民进行补选,并报本级人民代表大会备案。

12、根据本级代表资格审查委员会的报告,确认本届补选代表的资格,予以公告,并向本级人民代表大会报告。

13、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

14、乡人民代表大会主席团会议在本级人民代表大会闭会期间,每三个月至少举行一次会议。

15、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

(三)公信乡人民政府主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。

2、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护人民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

(四)中共公信乡纪律检查委员会主要职责

1、维护党的章程和其他党内法规,联系实际,经常对党员进行遵纪守法教育。

2、检查本级党委和党员贯彻落实党的路线、方针、政策和决议的情况。

3、协助党委加强党风廉政建设,在深入开展党风廉政建设和反腐败斗争中发挥组织协调作用。

4、检查、处理本级党委和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,并把处理特别重要和复杂的案件中的问题和处理的结果,向同级党的委员会和上级纪律检查委员会报告。按照有关规定决定和取消对这些案件中党员的处分。

5、受理党员的控告和申诉,保障党的章程规定的党员权利不受侵犯。

二、内设机构

根据上述职责,公信乡党委政府机关设4个综合办公室。

(一)党政办公室

承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

(二)经济发展办公室

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫开发、移民开发、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

(三)社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、外事侨务等职责。

(四)社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

三、人员编制

公信乡党委政府机关行政编制28名,其中:党委书记1、人大主席1名、乡长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名

四、所属事业单位

(一)财政所

主要职责:承办镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等工作。

人员编制:财政所事业编制2名,其中:所长1名。

(二)农业服务中心

主要职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测和农业产业和企业发展规划、技术指导村级会计委托代理服务等工作。

内设机构:农业办公室、畜牧兽医办公室、水务办公室。

人员编制:农业服务中心事业编制23名,其中:主任1名,副主任3名。

(三)林业服务中心

主要职责:承办林业产业发展、林权管理、林业技术推广、森林资源开发与保护、护林防火等服务性工作。

人员编制:林业服务中心事业编制7名,其中:主任1名,副主任1名。

(四)人口和计划生育服务中心

主要职责:承办人口和计划生育服务工作。

人员编制:人口和计划生育服务中心事业编制2名,其中:主任1名。

(五)文化广播电视服务中心

主要职责:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理、成人文化技术宣传教育等服务性工作。

内设机构:文化体育办公室、广播电视办公室。

人员编制:文化体育和广播电视服务中心事业编制6名,其中:主任1名,副主任1名。

(六)村镇规划建设服务中心

主要职责:承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

人员编制:村镇规划建设服务中心事业编制4名,其中:主任1名。

(七)社会保障服务中心

主要职责:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、残疾人救助、最低生活保障,新型农村合作医疗等服务性工作。

内设机构:人力资源和社会保障办公室、民政办公室、新型农村合作医疗办公室。

人员编制:社会保障服务中心事业编制8名,其中:主任1名,副主任2名。
 (二)2016年度重点工作任务介绍
  2016年度重点工作任务介绍。

一年来,在县委、县政府及乡党委的正确领导下,公信乡人民政府始终坚持以以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习总书记系列重要讲话精神,不断加强自身建设,转变作风,扎实工作,带领全乡干部群众紧紧围绕县委、县政府提出的经济社会发展目标任务,采取措施,努力拼搏,凝聚力量,攻坚克难,较好地完成了各项工作任务,全乡经济和社会各项事业继续保持了持续、稳定、健康发展的良好势头。

(一)统筹兼顾,推进全乡经济社会各项事业稳步发展

1.基础设施建设要进一步的完善。

2.农业农村工作要稳定的发展加大科技的推广(粮食生产、橡胶产业、咖啡产业、)

3.社会事业稳步发展(教育工作、文化、社会保障、卫生、计生、民族宗教的工作、)

4.抓实综治维稳,促进社会和谐稳定(深入开展社会综治维稳宣传工作、加强相关业务培训、安全生产工作、加大力度开展毒品整治工作、加强边境管控和防恐工作、开展矛盾纠纷调处和法制宣传工作、进一步加强辖区的交通安全工作。)

(二)凝聚全力,奋力助推脱贫攻坚工作

1、“挂包帮”“转走访”“推安居”工作

为认真贯彻落实国家、省、市、县有关脱贫攻坚统一工作部署,我乡结合自身实际,认真履职,不断创新,多措并举,奋力助推脱贫攻坚工作,高度重视“挂包帮”“转走访”“推安居”工作,把此项工作摆在突出位置

一是及时组织班子成员认真研究部署,建立工作联席会议,设立办公室,负责统筹协调和组织落实相关工作。同时,认真组织开展相关培训,进村入户大力宣传“挂包帮”“转走访”“推安居”工作的重要意义,确保如期全面打赢脱贫攻坚战。

二是进村入户,扎实开展“转走访”工作。在建立“挂包帮”长效机制的基础上,省、市、县各级挂点领导、工作队员及县乡工作队员、村“两委”班子、新农村指导员、村党总支第一书记、大学生村官等进村入户开展调查。各级工作队员在认真了解群众基本情况、核对建档立卡贫困户和安居户信息的同时,广泛宣传此次帮扶工作的内容及各级支农惠农扶贫开发政策,引导贫困群众转变观念,克服“等靠要”的思想,增强脱贫信心。完成对全乡6个村103个村民小组3976户农户的挂包和遍访,对所有建档立卡贫困户和安居工程建设建房户实现走访全覆盖。

三是紧抓重点,加快推进安居工程建设。安居工程建设工作实施以来,我乡严格按照县级相关要求,在认真开展摸底排查、政策宣传、成立村民自建委员会等工作的基础上,扎实推进安居工程各项工作,确保在“11月30日全部竣工入住”的时间节点按时、按质、按量完成任务,做好各项扫尾工作,确保完成安居工程建设任务。

(三)换届选举工作顺利完成

2016年正值村级换届选举年,在县委、县政府的正确领导下,在县换届选举工作指导组的指导下,各班子成员组织工作指导小组成员深入到各村委会,传达上级有关文件和会议精神,并会同村委会干部共同学习有关换届选举工作的政策和法律法规,着重指导挂钩联系点,研究制订具体实施方案、依法依规指导换届选举工作实施。在我乡换届选举工作指导小组和各行政村选举委员会的共同努力下,我乡6个村的村“两委”换届选举工作于2016年5月30日顺利完成,选举产生新一届党总支书记、副书记、委员,村委会主任、副主任、委员,村务监督委员会主任、委员。共选举产生30名村党总支委员,其中6名村党总支书记,3名党总支副书记,其中1人为专职专选副书记;选举产生30名村委委员,其中主任6名,副主任6名;选举产生18名村务监督委员会委员,其中主任6名。


二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市孟连县公信乡2016年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
 1.公信乡人民政府

2.公信乡人大

3.公信乡党委

4.公信乡财政所  

5.林业服务中心

6.农业服务中心  

7.公信乡人口和计划生育服务中心  

8.文化广播服务中心  

9.村镇规划服务中心  

10.社会保障服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市孟连县公信乡2016年末实有人员编制79人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制51人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员1人),事业人员43人(含参公管理事业人员1人)。
   离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。
   实有车辆编制 3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市孟连县公信乡2016年度收入合计50,527,324.39元。其中:财政拨款收入21,304,692.09元,占总收入的42.16%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入29,222,632.30元,占总收入的57.84%。与上年对比减少了3826.38元,主要原因分析是因为本年度支出大。
二、支出决算情况说明
   普洱市孟连县公信乡2016年度支出合计50,677,324.39元。其中:基本支出14,505,090.39元,占总支出的28.62%;项目支出36,172,234.00元,占总支出的71.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加了31.42%,主要原因分析本年度包含安居工程等项目大量资金。
(一)基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市孟连县公信乡、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,505,090.39元。与上年对比减少了366.09万元,主要原因分析是因为减少了乡机关的一些印刷费、水电费等开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.98%。
(二)项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市孟连县公信乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36,172,234.00元。与上年对比减少了1253万元,主要原因分析是因为减少了各部门的开展工作时的费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市孟连县公信乡2016年度一般公共预算财政拨款支出20,496,692.09元,占本年支出合计的40.45%。与上年对比增加了157354元,主要原因分析是因为本年度包含了安居工程等项目大量资金。                            
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出5,762,968.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.12%。主要用于乡机关的日常运行。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于每年度的征兵工作。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出45,843.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于成人教育、劳动力培训转移的支出。
  6.科学技术(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术与其他技术的宣传普及。
  7.文化体育与传媒(类)支出352,591.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于乡机关与各村组的文艺汇演活动和体育活动等相关工作。
  8.社会保障和就业(类)支出873,177.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于人力资源和社会保障的事务和社会保险机构经费的支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出417,214.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助和其他计划生育服务的支出。
  10.节能环保(类)支出742,704.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于自然生态保护和农村环境保护。
  11.城乡社区(类)支出94,546.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于城乡规划与管理事务上的支出。
  12.农林水(类)支出8,648,614.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.20%。主要用于农业事业运行和林业事业运行及森林生态效益补偿。
  13.交通运输(类)支出21,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于道路维护与保养。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出2,720,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于防洪涝防洪汛等工作。
  19.住房保障(类)支出802,433.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金和购房补贴。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市孟连县公信乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元,支出决算为362,056.00元,完成预算的167.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出预算为18万元,支出决算为212,056.00元,完成预算的117.81%;公务接待费支出预算为13万元,支出决算为150,000.00元,完成预算的115.38%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年的建档立卡和安居工程项目建设下村比较频繁,乡机关各部门各站所的工作所需车辆燃油费、维修费、保险费等。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6342.95元,下降0.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1646.95元,下降0.01%;公务接待费支出决算减少4696元,下降0.04%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制会议培训。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出212,056.00元,占58.57%;公务接待费支出150,000.00元,占41.43%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出212,056.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出212,056.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡机关各部门各站所的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出150,000.00元。其中:
  国内接待费支出150,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待300批次(其中:外事接待0批次),接待人次7,500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于会议培训等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
  普洱市孟连县公信乡2016年机关运行经费支出5,034,008.36元,与上年对比减少了10560元,主要原因分析是因为控制差旅费、办公费的报销。
(二)其他重要事项情况说明。
 2016年公信乡人民政府政府釆购总额7.531万元,其中政府购货物7.531万元、政府釆购工程0万元、 政府釆购服务0万元。

(三)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

上一条:孟连县纪委监察局2017年度部门预算(补充)
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