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孟连县交通运输局2016年度部门决算公开(补充)

2017年11月14日 09:15  点击:[]

孟连县交通运输局部门2016年度部门决算公开报告(补充)

 第一部分  孟连县交通运输局(本级)概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
 第二部分  2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 第三部分  2016年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
 第四部分名词解释

第一部分   孟连县交通运输局(本级)概况
一、主要职能
  一、贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的方针、政策、法律法规,结合县域经济和社会发展的需要,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。

二、承担道路、水路运输市场监管责任,贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、、安全生产监管工作、组织交通运输基础设施的维护、管理,负责路政管理,依法保护公路路产路权。

三、承担权限范围内的水上安全监督管理责任,负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与渡口设施保安及危险品运输监管工作,负责船员管理工作,指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。负责库区、渡口、水运的行业管理。

四、指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作,拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。

五、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准、组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路水路行业有关体制改革工作。

六、负责全县公路、水路交通行业综合统计。提供信息和咨询服务,指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护节能减排工作。

二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
 纳入孟连县交通运输局(本级)2016年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:
  1.质量监督管理站

  2.地方海事处

  3.邮政发展中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  孟连县交通运输局(本级)2016年末实有人员编制18人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员3人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员14人。其中:离休2人,退休12人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。
 第二部分  2016年度部门决算表
 (详见附件:2016年度部门决算公开表)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
 孟连县交通运输局(本级)2016年度收入合计53,002,963.11元。其中:财政拨款收入26,634,888.00元,占总收入的50.25%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入26,368,075.11元,占总收入的49.75%。与上年对比减少1819321.56元,主要原因是道路工程减少,项目资金减少。

二、支出决算情况说明
 孟连县交通运输局(本级)2016年度支出合计53,002,963.11元。其中:基本支出3,636,574.00元,占总支出的6.86%;项目支出49,366,389.11元,占总支出的93.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1819321.56元,主要原因是道路工程减少,项目资金减少。

(一)基本支出情况
 2016年度用于保障孟连县交通运输局(本级)、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,636,574.00元。与上年对比减少520078.58元,主要原因是因为减少办公、差旅费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33%。

(二)项目支出情况
 2016年度用于保障孟连县交通运输局(本级)、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49,366,389.11元。与上年对比减少2339400.14元,主要原因是因为项目减少。具体项目开支及开展工作情况是回班公路建设、南雅路建设、腊福帕亮路建设、芒街至麻栗树道路建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连县交通运输局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出26,634,888.00元,占本年支出合计的50.25%。与上年对比减少17685743.52,主要原因是因为减少项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务(类)支出561,772.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于自治县津贴、项目前期费、公车改革补贴、绿色经济考核奖;
 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出665,431.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于失业保险;
 9.医疗卫生与计划生育(类)支出221,701.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于基本医疗保险、生育、工伤保险、公务员医疗补助
 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 12.农林水(类)支出7,672,343.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.81%。主要用于油梨产业基地道路建设、帕亮路建设、安居工程工作经费、保通设备购置费
 13.交通运输(类)支出17,339,926.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.10%。主要用于差旅费、办公费、水费、电费、电话费、接待费、车辆运行费、出租房分红等;
 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出173,713.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于缴纳职工住房公积金
 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 孟连县交通运输局(本级)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为101490元,支出决算为65,878.34元,完成预算的150%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为9,191.34元,完成预算的123%;公务接待费支出决算为56,687.00元,完成预算的130%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费减少,实行公车改革,车辆减少,车辆运行费用减少。
 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少35612.49元,下降3%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少11339.49元,下降55%;公务接待费支出决算减少24273元,下降30%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是接待费减少,实行公车改革,车辆减少,车辆运行费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9,191.34元,占13.95%;公务接待费支出56,687.00元,占86.05%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,191.34元。其中:
 公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

 公务用车运行维护支出9,191.34元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下乡查看道路实施情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 3.公务接待费支出56,687.00元。其中:
 国内接待费支出56,687.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次470人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导检查道路实施情况发生的接待支出
 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 孟连县交通运输局(本级)2016年机关运行经费支出230,055.09元,与上年对比减少,主要原因分析差旅费、接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费17291.50元、印刷费760元、手续费636.70元、电费3602.36元、水费5565.60元、邮电费7331.59元、维修费7680元、培训费840元、接待费56687元、劳务费3600元、福利费17501元、公务用车运行维护费9831.34元、差旅费93828元,其他商品和服务支出4900元。
(二)其他重要事项情况说明
  孟连县交通运输局至2016年12月31止,固定资产总额为662261元(其中:通用设备329943.00元;专用设备312076.00元;家具、用具、装具20242.00元)。2016年政府采购23400元,其中通用设备采购17900元,包括复印件一台,打印机两台,照相机一台。家具、用具、家具及动植物5500元。

(三)相关口径说明
 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       

                        孟连县交通运输局

二零一七年十一月十日

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