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孟连县纪委监察局2017年度部门预算(补充)

2017年11月14日 09:33  点击:[]

 

      孟连县纪委监察局2017年度部门预算(补充)

O一七年四月

目录

第一部分 纪委监察局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  孟连县纪委监察局部门概况

一、基本职能及主要工作

中共孟连县纪律检查委员会和孟连县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称并存的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两个职能,对县委全面负责。监察局仍属于政府序列,接受县人民政府的领导。

()主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

()主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门、各乡镇人民政府执行国家政策和法律法规,国民经济和社会发展计划以及国务院和省、市、县政府颁发的决议、决定和命令的情况。

()负责检查并处理县委和县级机关各部门党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或撤销对党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

()负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、乡镇及其负责人和乡镇政府的国家公务员以及乡镇政府任命的其他人员违反国家行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出处分决定或提出监察建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

()负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,协助县委、县政府制定有关党风廉政建设的规定。配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

()会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

()会同县委组织部、县级机关各部门、各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作,审查县级机关各部门、各乡镇纪委领导班子及其负责人人选,任免纪检监察专干(监察室主任);负责对县纪委、监察局派驻()纪检监察干部进行管理;负责全县纪检监察干部的培训工作。

()承办县委、县政府授权办理或交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

孟连县纪委监察局2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。 
  (一)量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制,防止扩大支出范围和支出标准等现象,确保收支平衡。 
  (二)统筹兼顾、确保重点原则。根据履行职责、年度计划和现有资源的配置情况,在财力可能的情况下,按照确保重点,区分轻重缓急,统筹安排,勤俭办事,集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。 
  (三)实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效,作为以后年度安排预算经费的参考依据,提高资金使用效益。 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,财政全供给单位1个,部门在职人员编制32人,其中:行政编制29人,事业编制3人。在职实有39人,其中:财政全供养39人。退休人员13人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入673.24万元,其中:一般公共预算673.24万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入673.24万元,其中,本年收入673.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款673.24万元(本级财力673.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出673.24万元,其中:基本支出654.24万元,占总支出的97.17%,项目支出19万元,占总支出的2.83%。按支出功能科目分类,支出分别列2011101行政运行”、20111199-其他纪检监察事务支出、20129999-其他群众团体事务支出、2011101-行政单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2210201-住房公积金,主要反映单位基本支出、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金的支出。

(一) 基本支出情况。

2017年用于保障纪检监察机关正常运转的日常支出673.24万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.15%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.48%;住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的7.45%

(二) 项目支出情况。

2017年用于保障县纪检监察机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出19万元,如差旅费、办公经费等开支。与上年10万元对比,增长5.26%,增长变化的原因主要是开展脱贫攻坚纪律督查、专项巡察工作。

(三)2017年一般公共预算支出情况。

2017年一般公共预算当年拨款 673.24万元,比2016年执行数增加194.52万元,增 28.89%

1.2011101-行政运行。2017年预算数为546.84万元,比2016年执行数增加78.12万元,增长14.28%。主要原因是:开展执纪工作、纪律督查、专项巡察等工作。

2.2011199-其他纪检监察事务支出。2017年预算数为5万元,比2016年执行数减少5万元,下降50%。主要原因是:市级专项资金减少。

3. 20129999-其他群众团体事务支出。2017年预算数为6.93万元,比2016年执行数减少2.17万元,下降31.31%。主要原因是:市级专项资金减少。

4. 2011101-行政单位医疗。2017年预算数为47.58万元,比2016年执行数增加19.84万元,增长41.69%。主要原因是:医疗保险缴费基数上调,缴费基数提高。

5. 2101103-公务员医疗补。2017年预算数为16.72万元,比2016年执行数增加7.2万元,增长43.06%。主要原因是:医疗保险缴费基数上调,缴费基数提高。

6. 2210201-住房公积。2017年预算数为50.17万元,比2016年执行数增加21.61万元,增长43.07%。主要原因是:工资提高,缴费增加。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年机关运行经费财政拨款预算673.24万元,较2016年预算增加194.52万元,增长28.89%

(二)政府采购情况。

2017年政府购预算总额10万元,其中政府购货物预算10万元、政府购工程预算0万元、 政府购服务预算0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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