孟连县财政局：

根据《普洱市财政局关于做好2022年度预算支出绩效自评的通知》、《孟连县财政局关于做好2022年度直达资金支出绩效自评工作的通知》通知要求，孟连县总工会及时部署，认真组织涉及直达资金使用的项目单位开展绩效自评工作，现将2022年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）直达资金资金下达情况

2022年度，上级下达孟连县总工会直达预算资金为7.70万元。其中：孟财金〔2020〕31号0.86万元，孟财金〔2021〕18号1.58万元，孟财金〔2021〕24号3.25万元，孟财金〔2022〕21号2.01万元。截至2022年12月31日，分配率为100%，统筹用于县级创业担保经费共计7.70万元。

（二）项目资金绩效目标完成情况

根据财政部门关于下达2022年直达资金的通知文件要求，孟连县总工会高度重视，按照“谁支出，谁填报”项目绩效目标的原则，我单位严格审核直达资金的绩效目标填报，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，直至项目绩效目标指向明确，相应匹配、合理可行、细化量化方才分配资金，确保了每一笔直达资金资金支出都用在“刀刃上”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金执行情况

2022年度下达孟连县总工会的直达资金7.70万元用于项目支出，主要用于支持创业担保工作资金方面的支出。

2.资金管理情况

县总工会秉承统筹兼顾、全面管理的原则，加强资金监督管理及使用。将直达资金纳入监控系统全程监控，县总工会将该项资金标识为“01直达资金”，此标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变，并做好项目配套工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截至2022年12月31日，孟连县总工会收到直达资金合计数为7.70万元，资金下达率为100%。孟连县总工会直达资金支出资金总额为0万元，未支出资金总额为7.70万元，资金支出率为0%。

（三）绩效指标完成情况分析

孟连县总工会直达资金覆盖项目总数为4个。截至2022年12月31日，孟连县总工会未支出项目资金。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

贴息资金覆盖小额信贷贷款金额：年度指标值7.7万元，实际完成值0万元。

受益创业户数：年度指标值大于等于20户，实际完成值20户。

（2）质量指标：

贴息资金兑付率：年度指标值100%，实际完成值100%。

到户贷款申贷满足率：年度指标值大于等于90%，实际完成值100%。

到户贷款还款率：年度指标值大于等于90%，实际完成值90%。

（3）时效指标：

贷款及时发放率：年度指标值大于等于95%，实际完成值100%。

（4）成本指标：小额信贷贴息资金支出控制在成本范围内，实际支出未超过成本。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过实施小额信贷贴息资金项目，切实增加创业人的收入。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：年度指标值大于等于90%，实际完成值98%。

三、下一步改进措施

孟连县总工会2022年度未按照设定的绩效目标完成项目原因分析及改进措施：

创业担保项目任务数截至2022年12月31日已按照项目完成2022年度目标，但未支出项目资金的主要原因是：项目是按照周期计划有序推进，在2022年度内，收集材料、实地走访、交银行审核材料等工作全部完成，没有产生具体费用，所以没有支出，节约了成本。拟采取的措施是按照资金使用范围，开支负责创业担保人员的工资，合理准确设定2022年度的目标，确保项目落地，发挥效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

全面实施预算绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，我单位将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度财政政策调整、改进管理和资金分配的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。

（二）绩效自评结果公开情况

将按照《孟连县财政局关于转发《普洱市财政局中共普洱市委组织部 普洱市审计局关于印发〈普洱市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》孟财发〔2021〕132号文件要求，对直达资金项目绩效自评结果报告在20个工作日内主动在本地门户网站公开，接受人大和政协监督。

五、其他需要说明的问题

无。

 

                        孟连县总工会

                     2023年4月23日