孟连县民政局2022年度直达资金绩效

自评报告

孟连县财政局：

根据《普洱市财政局关于做好2022年度预算支出绩效自评的通知》、《孟连县财政局关于做好2022年度直达资金支出绩效自评工作的通知》通知要求，孟连县民政局及时部署，认真组织相关人员对涉及直达资金使用开展绩效自评工作，现将2022年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）直达资金下达情况

2022年度，上级下达孟连县民政局直达预算资金为2796.62万元。其中：普财社〔2021〕269号下达1650万元（县民政局分配1577.14万元，娜允镇分配6万元，勐马镇分配5万元，公信乡分配3万元，芒信镇分配3万元，景信乡分配3万元，富岩镇分配3万元，农场管理局分配1万元，普财社〔2022〕239号调减48.86万元）；普财社〔2022〕120号下达344.71万元；普财社〔2022〕99号下达160万元；普财社〔2022〕117号下达610万元（普财社〔2022〕239号文件调减238.14万元，实际下达县民政局371.86万元），普财社〔2022〕23号下达159万元，2021年结转159.91万元，截至2022年12月31日，已分配金额为2796.62万元（其中县民政局2772.62万元，各乡镇24万元），分配率为100%，分配用于项目支出7个。本次对直达资金所有项目支出开展绩效自评。

（二）项目资金绩效目标完成情况

根据各级财政部门关于下达2022年直达资金的通知文件要求，孟连县民政局高度重视，抓紧项目方案制定，统筹项目管理，加快推进抗议特别直达资金下达，确保抗议资金及时到位，努力提高直达资金使用效益。同时按照“谁支出，谁填报”项目绩效目标的原则，要求各资金使用单位及时填报项目支出绩效目标表上报，县民政局严格审核直达资金的绩效目标填报，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，直至项目绩效目标指向明确，相应匹配、合理可行、细化量化方才分配资金，确保了每一笔直达资金支出都用在“刀刃上”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金执行情况

直达资金主要用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出，特别是要加大支持公共卫生、重大疫情防控救助体系补短板力度。孟连县直达资金主要用于孟连县困难群众救助。县民政局在确定资金分配方案后，要求各资金使用单位及时填报绩效目标表，在收到指标文件的7个工作日内完成资金下达。2022年已下达全部直达资金到资金使用单位。孟连县民政局采取科学分配、适当安排的基本原则，将2796.62万元用于困难群众救助项目支出。

2.资金管理情况

县民政局秉承统筹兼顾、全面管理的原则，一是确保资金精准下达。在收到直达资金15个工作日内，将预算、项目批复到具体执行单位，及时支付至资金使用单位，并建立实名台账，详细记录资金详细记录资金拨付使用情况，确保资金精准下达，落实到个人和市场主体。二是加强资金监督管理。将直达资金纳入监控系统全程监控，县民政局将该项资金标识为“01004直达资金”，此标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。在下达资金时，单独下发指标文件，同时在指标管理系统中登录指标和标识，导入监控系统。三是做好项目配套工作。在项目开展前期，同县发改局做好基础设施建设支出项目的备案工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截至2022年12月31日，孟连县民政局收到直达资金合计数为2772.62万元，资金已全部分配，资金分配率为100%。孟连县直达资金支出资金总额为2670.79万元，未支出资金总额为101.83万元。资金支出率为96%。各项指标文件覆盖项目绩效目标完成情况为：

1.2022年收到普财社〔2021〕269号文件下达直达资金1650万元，根据孟财社〔2022〕3号文件，县财政局将该笔专项资金分配至县民政局1626万元，后在普财社〔2022〕239号文件调减287万元时在该文号调减了48.86万元，实际分配县民政局1577.14万元，分配至各乡镇临时救助资金24万元，该项资金全部用于城乡困难群众救助支出。截至2022年12月31日，孟连县民政局已支出1567.22万元，按期保质完成设定绩效目标救助人数。其中用于城市低保救助支出81.14万元；农村低保救助支出1031.30万元；城市特困供养人员救助支出3.58万元；农村特困供养人员救助支出180.26万元；临时救助支出221.70万元；孤儿基本生活救助20万元，流浪乞讨人员救助支出29.24万元，共计支出1567.22万元，结余资金9.92万元，资金支出率为99%。

2.2022年收到普财农〔2022〕23号文件下达直达资金159万元，根据孟财农〔2022〕42号文件，县财政局将该笔专项资金全部分配至县民政局。截至2022年12月31日，资金已全部支出，按期保质完成设定绩效目标救助人数。用于孤儿基本生活救助27万元，农村低保救助支出132万元，无结余资金，资金支出率为100%。

3.2022年收到普财预〔2022〕120号文件下达直达资金344.71万元，根据孟财预〔2022〕54号文件，县财政局将该笔专项资金全部分配至民政局，截至2022年12月31日，资金已全部支出，按期保质完成设定绩效目标救助人数，用于农村低保救助支出344.71万元，无结余资金，资金支出率为100%。

4.2022年收到普财社〔2022〕117号文件下达直达资金610.00万元，根据孟财预〔2022〕55号文件，县财政局将该笔专项资金全部分配至民政局，后在普财社〔2022〕239号文件调减287万元时在该文号调减了238.14万元，实际分配县民政局371.86万元，截至2022年12月31日，资金已支出360.11万元，按期保质完成设定绩效目标救助人数，用于农村低保救助支出360.11万元，结余资金11.75万元，资金支出率为96%。

5.2022年收到普财社〔2022〕99号文件下达直达资金160.00万元，根据孟财社〔2022〕111号文件，县财政局将该笔专项资金全部分配至民政局，截至2022年12月31日，资金已支出79.83万元，按期保质完成设定绩效目标救助人数，其中农村低保救助支出62.61万元；农村特困供养人员救助支出2万元；临时救助支出8.95万元；孤儿基本生活救助6.27万元，结余资金80.17万元，资金支出率为49%。

6.2021年结转直达资金159.91万元，截至2022年12月31日，资金已支出159.91万元，按期保质完成设定绩效目标救助人数，其中用于城市低保救助支出37.04万元；农村低保救助支出37.52万元；城市特困供养人员救助支出0.73万元；农村特困供养人员救助支出2.83万元；临时救助支出58.56万元；流浪乞讨人员救助支出23.23万元，共计支出159.91万元，无结余资金，资金支出率为100%。

（三）绩效指标完成情况分析

孟连县直达资金覆盖项目总数为7个。截至2022年12月31日，孟连县直达资金支出项目各项三级指标绩效目标均按照设定目标开展，具体绩效目标完成情况分析如下：

1.普财社〔2022〕54号文件（民政局困难群众救助项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：发放救助对象人数范围约71280人次，已完成项目绩效数量指标值。

质量指标：各项救助对象发放准确率完成100%。

时效指标：2022年度内及时发放资金到位率完成100%。

成本指标：2022年度下达2796.62万元，完成社保及银行代发2694.79万元，资金支出率完成96%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：实施救助到位保障困难群众基本生活救助，巩固社会安定和谐发展，困难群众生活水平有所提升。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：救助对象满意度范围加大。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

全面实施预算绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，孟连县将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度财政政策调整、改进管理和资金分配的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。

（二）绩效自评结果公开情况

将按照《孟连县财政局关于转发《普洱市财政局中共普洱市委组织部 普洱市审计局关于印发〈普洱市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》孟财发〔2022〕132号文件要求，对直达资金项目绩效自评结果报告在20个工作日内主动在本地门户网站公开，接受人大和政协监督。

五、其他需要说明的问题

无。

                     孟连傣族拉祜族佤族自治县民政局

                          2023年4月20日