孟连县景信乡卫生院2022年度直达资金绩效自评报告

孟连县财政局：

根据《普洱市财政局关于做好2022年度预算支出绩效自评的通知》、《孟连县财政局关于做好2022年度直达资金支出绩效自评工作的通知》通知要求，孟连县卫生院及时部署，认真组织涉及直达资金使用的项目单位开展绩效自评工作，现将2022年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）直达资金资金下达情况

2022年度，上级下达孟连县景信乡卫生院直达预算资金为189.36万元。其中：孟财社〔2021〕31号0万元，孟财社〔2021〕33号30.64万元，孟财社〔2021〕34号0.04万元，孟财社〔2021〕61号0万元，孟财社〔2021〕62号0万元，孟财社〔2022〕100号4.78万元，孟财社〔2022〕15号16.17万元，孟财社〔2022〕16号30万元，孟财社〔2022〕17号10万元，孟财社〔2022〕18号60万元，孟财社〔2022〕26号5万元，孟财社〔2022〕29号2.36万元，孟财社〔2022〕59号2.36万元，孟财社〔2022〕98号28万元。截止2022年12月31日，下达金额189.36万元，支付金额为119.54万元，支出率为63.12%，用于项目支出14个，本次对直达资金所有项目支出开展绩效自评。

（二）项目资金绩效目标完成情况

根据各级财政部门关于下达2022年直达资金资金的通知文件要求，孟连县景信乡卫生院高度重视，努力提高直达资金资金使用效益。同时按照“谁支出，谁填报”项目绩效目标的原则，严格按照财政局要求及时填报项目支出绩效目标表上报，绩效目标包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，直至项目绩效目标指向明确，相应匹配、合理可行、细化量化方才分配资金，确保了每一笔直达资金资金支出都用在“刀刃上”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金执行情况

孟连县景信乡卫生院直达资金资金主要用于基本公共卫生支出，基层医疗机构基本药物制度支出，疫情防控支出，医疗服务与保障能力提升支出，卫生健康人才培养培训相关支出方面。我单位在确定资金分配方案后，按照要求及时填报绩效目标表。2022年收到上级下达孟连县景信乡卫生院直达预算资金为189.36万元，支付金额为119.54万元，支出率为63.12%，用于项目支出11个。

2.资金管理情况

孟连县景信乡卫生院在收到直达资金资金15个工作日内，并建立实名台账，详细记录资金详细记录资金拨付使用情况，落实到个人和市场主体。二是加强资金监督管理。将直达资金资金纳入监控系统全程监控，填报项目绩效报送财政。财政将该项资金标识为“01004直达资金”，此标识在平台系统中贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止2022年12月31日，孟连县景信乡卫生院收到直达资金资金合计数为189.36万元，支出资金总额为119.54万元，未支出资金总额为69.82万元。资金支出率为63.12%。各项指标文件覆盖项目绩效目标完成情况为：

1.2022年根据孟财社〔2021〕33号文件基本公卫12项中央预拨30.64万元。该项资金用于基本公卫12项支出。截止2022年12月31日，资金支出12.45万元，按期保质完成设定绩效目标服务人数。其中用于村医基本公共卫生服务支出8.29万元；基本公共卫生临时工工资4.16万元。结余18.19万元，资金支出率为40%。项目完成，结余资金已按存量资金缴纳。

2.2022年根据孟财社〔2021〕34号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金0.04万元。该项资金用于基本公卫支出。截止2022年12月31日，资金支出0万元，结余0.04万元，项目完成，结余资金已按存量资金缴纳。

3.2022年根据孟财社〔2022〕100号文件2022年基本药物制度中央结算补助资金4.78万元。该项资金用于基本药物补偿支出。截止2022年12月31日，资金支出3.36万元，其中用于村医基本药物补助支出3.36万元；结转1.16万元，资金支出率为70.29%。

4.2022年根据孟财社〔2022〕15号文件2022年基本药物制度中央补助资金16.17万元。该项资金用于基本药物补偿支出。截止2022年12月31日，资金支出14.42万元，按期保质完成设定绩效目标服务人数。其中用于差旅费支出0.25万元；临时工工资5.89万元；村医基本药物制度补助8.28万元。结余1.75万元，资金支出率为89.17%。

5.2022年根据孟财社〔2022〕16号文件2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金30万元。该项资金用于医疗服务与保障能力提升支出。截止2022年12月31日，资金支出29.50万元。其中用于医疗设备购置26万元；系统安装服务费1万元，办公设备租赁费2.5万元，结余0.5万元，资金支出率为98.33%。

6.2022年根据孟财社〔2022〕17号文件2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金10万元。该项资金用于基本公共卫生支出。截止2022年12月31日，资金支出0万元。结转10万元，资金支出率为0%。因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该笔资金在2022年未使用。

7.2022年根据孟财社〔2022〕18号文件2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金60万元。该项资金用于基本公卫项目支出。截止2022年12月31日，资金支出55.57万元，按期保质完成设定绩效目标服务人数。其中用于公共卫生部分村医家庭医生签约服务资金80%部分资金6.62万元；村医基本公共卫生1-3季度资金31.72万元，基本公卫临时工工资17.09万元，公卫临时工差旅费0.14万元。结余4.43万元，资金支出率为92.61%。因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该笔资金在2022年未全部使用。

8.2022年根据孟财社〔2022〕26号文件2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金5万元。该项资金用于卫生健康人才培养培训支出。截止2022年12月31日，资金支出2.94万元，用于支付特岗医生工资2.94万元，结余2.06万元，资金支出率为58.8%。项目完成，结余资金将于2023年按存量资金缴纳。

9.2022年根据孟财社〔2022〕29号2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金2.36万元。该项资金用于基本药物制度和综合改革项目支出。截止2022年12月31日，资金支出0万元。

10.2022年根据孟财社〔2022〕59号文件2022年基本药物制度省级补助资金2.36万元。该项资金用于基本药物支出。截止2022年12月31日，资金支出1.03万元，用于支付临时工0.29万元，办公费0.75万元，结余1.32万元，资金支出率为55.93%。

11.2022年根据孟财社〔2022〕98号文件2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金28万元。该项资金用于基本公卫支出。截止2022年12月31日，资金支出0万元，结余28万元，资金支出率为0%。项目完成，结余资金已按存量资金缴纳。因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该笔资金在2022年未全部使用。

（三）绩效指标完成情况分析

孟连县景信乡卫生院直达资金资金覆盖项目总数为11个。截止2022年12月31日，孟连县直达资金资金支出项目各项三级指标绩效目标均按照设定目标开展，具体绩效目标完成情况分析如下：

1.孟财社〔2021〕33号文件（基本公卫12项中央预拨项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%，老年人健康管理率已完成项目绩效数量指标值>=70%7岁以下儿童健康管理率>=90,孕产妇系统管理率85%,儿童中医药健康管理率>=65%,老年人中医药健康管理率>=65%,免费孕前优生健康检査目标人群覆盖率>=80%,农村妇女增补叶酸服用率90%,营养包目标人群覆盖率80%,地中海贫血筛査任务完成率>=80%,遗传代谢病性疾病筛査率>=90%,听力筛査率>=96%,已完成以上绩效项目。

质量指标：高血压患者规范管理率>=60%，2型糖尿病患者规范管理率>=60%，严重精神障碍患者规范管理率>=80%，肺结核病患者管理率90%，传染病和突应急事件报告率=100%。

时效指标：2022年度内及时发放资金到位率完成100%。

成本指标：2022年度下达30.64万元，完成社保及银行代发12.45万元，资金支出率完成40.63%。项目完成，结余资金已按存量资金缴纳。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：使居民健康水平持续提高，居民健康保健意识和 健康知识知晓率提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度>=80%。

2.孟财社〔2021〕34号文件（2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金）项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：

数量指标：实行新生儿筛查的卫生院1个，完成值1个。

质量指标：新生儿筛查完成率=100%。

时效指标：新生儿筛查资金使用时间<4个月

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值0%。项目完成，结余资金已按存量资金缴纳。

成本指标：2022年度下达0.04万元，结余0.04万元，项目完成，结余资金已按存量资金缴纳。

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：使居民健康水平持续提高，居民健康保健意识和 健康知识知晓率提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度>=80%。

3.孟财社〔2022〕100号文件2022年基本药物制度中央结算补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%。

村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例≥95%

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值75.73%。

成本指标：

基本药物制度补助项目成本<7.48万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

乡村医生收入保持稳定

国家基本药物制度在基层持续实施中长期

医共体建设符合“紧密型"“控费用”“同质化”“促分工”发展方向稳步发展

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度>=90%。

4.孟财社〔2022〕15号文件2022年基本药物制度中央补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%。

村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例≥95%

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值89.17%。

成本指标：

基本药物制度补助项目成本<16.17万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

乡村医生收入保持稳定

国家基本药物制度在基层持续实施中长期

医共体建设符合“紧密型"“控费用”“同质化”“促分工”发展方向稳步发展

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度>=90%。

5.孟财社〔2022〕16号文件2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：持的脱贫县县医院数量=1个

基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例≥30%

质量指标：县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比≥60%

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值98.33%。

成本指标：

医疗服务与保障能力提升项目成本<30万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

患者满意度较上一年提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：医务人员满意度较上一年提高。

6.孟财社〔2022〕17号文件2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；3岁以下儿童系统管理率≥80%；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；儿童中医药健康管理率≥65%

质量指标：县居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者基层规范管理服务率≥60%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%。

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值0%。因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该笔资金在2022年未使用。

成本指标：

医疗服务与保障能力提升项目成本<10万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

公共卫生服务水平持续提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80%

7.孟财社〔2022〕18号文件2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；3岁以下儿童系统管理率≥80%；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；儿童中医药健康管理率≥65%

质量指标：县居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者基层规范管理服务率≥60%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%。

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值92.61%。因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该笔资金在2022年未使用。

成本指标：

医疗服务与保障能力提升项目成本<60万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

城乡居民公共卫生差距不断缩小

居民健康素养水平不断提高

基本公共卫生服务水平不断提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高。

8.孟财社〔2022〕26号文件2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：全科医生特设岗位计划招聘完成率≧90%

质量指标：助理全科医生培训结业考核通过率≧70%。

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值58.8%。项目完成，结余资金已按存量资金缴纳。

成本指标：

医疗服务与保障能力提升项目成本<5万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

参培助理全科医生业务水平大幅提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：参培学员满意度≧80%

9.孟财社〔2022〕29号2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%。

村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例≥95%

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值0%。

成本指标：

基本药物制度补助项目成本<2.36万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

国家基本药物制度在基层持续实施中长期

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：乡村医生满意度>=85%。

10.孟财社〔2022〕59号2022年基本药物制度省级补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%。

村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基本药物纳入率≥95%

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值43.64%。

成本指标：

基本药物制度补助项目成本<2.36万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

基本药物用药负担降低率较上年有所下降

覆盖乡村医生人数（人）≥15人

群众获得感增强

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：乡村医生满意度>=85%。

11.孟财社〔2022〕98号2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；3岁以下儿童系统管理率≥80%；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；儿童中医药健康管理率≥65%

质量指标：县居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者基层规范管理服务率≥60%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%。

时效指标：项目完成时间<2022年12月前

本年资金支付完成率：年度指标值100%，实际完成值0%。因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该笔资金在2022年未使用。

成本指标：

医疗服务与保障能力提升项目成本<28万元

（2）效益指标与满意度指标完成情况分析

社会效益指标：

城乡居民公共卫生差距不断缩小

居民健康素养水平不断提高

基本公共卫生服务水平不断提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

孟连县景信乡卫生院2022年度未按照设定的绩效目标完成项目原因分析及改进措施：

2022年根据孟财社〔2021〕33号文件基本公卫12项和2022年根据孟财社〔2021〕34号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金是2021年项目，于2022年5月前完成2021年资金结算，项目结余资金已按存量资金缴存财政。2022年根据孟财社〔2022〕17号文件2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金和2022年根据孟财社〔2022〕18号文件2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金、2022年根据孟财社〔2022〕98号文件2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该项目资金在2022年未全部使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

全面实施预算绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，孟连县将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度财政政策调整、改进管理和资金分配的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。

（二）绩效自评结果公开情况

将按照《孟连县财政局关于转发《普洱市财政局中共普洱市委组织部 普洱市审计局关于印发〈普洱市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》孟财发〔2021〕132号文件要求，对直达资金项目绩效自评结果报告在20个工作日内主动在本地门户网站公开，接受人大和政协监督。

五、其他需要说明的问题

无。

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院

2023年4月24日