孟连县疾病预防控制中心2022年度直达资金绩效自评报告

 

孟连县财政局：

根据《普洱市财政局关于做好2022年度预算支出绩效自评的通知》、《孟连县财政局关于做好2022年度直达资金支出绩效自评工作的通知》通知要求，孟连县疾病预防控制中心及时部署，认真组织涉及直达资金使用的项目单位开展绩效自评工作，现将2022年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）直达资金资金下达情况

2022年度，上级下达孟连县疾病预防控制中心直达预算资金为300.52万元。其中：1.孟财社〔2021〕33号23.81万元，2.孟财社〔2021〕61号6.81万元，3.孟财社〔2022〕18号67.90万元，4.孟财社〔2022〕98号2.00万元，5.孟财社〔2022〕16号200.00万元。本次对直达资金所有项目支出开展绩效自评。

（二）项目资金绩效目标完成情况

根据各级财政部门关于下达2022年直达资金资金的通知文件要求，孟连县疾病预防控制中心高度重视，抓紧项目方案制定，统筹项目管理，加快推进直达资金下达，确保资金及时到位，努力提高直达资金资金使用效益。同时按照“谁支出，谁填报”项目绩效目标的原则，孟连县疾病预防控制中心及时按照填报项目支出绩效目标表上报，严格审核直达资金资金的绩效目标填报，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，直至项目绩效目标指向明确，相应匹配、合理可行、细化量化方才分配资金，确保了每一笔直达资金资金支出都用在“刀刃上”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金执行情况

直达资金资金主要用于基本公共卫生服务项目与医疗服务与保障能力提升项目，特别是要加大支持公共卫生、重大疫情防控救助体系补短板力度。县疾病预防控制中心在确定资金分配方案后，按照要求及时填报绩效目标表，在收到指标文件的7个工作日内完成资金下达。2022年已下达全部直达资金指标到中心。孟连县疾病预防控制中心采取科学分配、适当安排的基本原则，将300.52万元用于项目支出，主要包括疾控监测、职业调查、健康素养监测等项目。

2.资金管理情况

县疾病预防控制中心在收到直达资金资金15个工作日内，及时推送项目绩效，建立台账，及时报送资金支付计划，详细记录资金使用情况，确保资金指标及时准确下达，落实到个人和市场主体。二是加强资金监督管理。将直达资金资金纳入监控系统全程监控，县疾病预防控制中心将该项资金标识为“01004直达资金”，此标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止2022年12月31日，孟连县疾病预防控制中心收到直达资金资金合计数为300.52万元，孟连县疾病预防控制中心直达资金支出资金总额为120.61万元，未支出资金总额为179.90万元。资金支出率为40.13%。各项指标文件覆盖项目绩效目标完成情况为：

1.2022年收到孟财社〔2021〕33号文件下达直达资金资金23.81万元，该项资金主要用于基本公共卫生服务支出。截止2022年12月31日，资金支出6.69万元，资金结余17.12万元，资金支出率为28.09%。

2.2022年收到孟财社〔2021〕61号文件下达直达资金资金6.81万元。截止2022年12月31日，资金支出1.41万元。主要用于基本公共卫生服务支出。资金结余5.39万元，资金支出率为20.70%。

3.2022年收到孟财社〔2022〕18号文件下达直达资金资金67.90万元。截止2022年12月31日，资金支出8.68万元。主要用于基本公共卫生服务支出。资金结余59.22万元，资金支出率为12.78%。

4.2022年收到孟财社〔2022〕98号文件下达直达资金资金2.00万元，截止2022年12月31日，资金支出0万元。主要用于基本公共卫生服务支出。资金结余2.00万元。

5.2022年收到孟财社〔2022〕16号文件下达直达资金资金200.00万元，截止2022年12月31日，资金支出103.84万元。主要用于医疗服务与保障能力提升。资金结余96.16万元，资金支出率51.92%。

（三）绩效指标完成情况分析

孟连县疾病预防控制中心直达资金资金覆盖项目总数为5个。截止2022年12月31日，孟连县疾病预防控制中心直达资金资金支出项目各项三级指标绩效目标均按照设定目标开展，具体绩效目标完成情况分析如下：

1.孟财社〔2021〕33号文件（2021年基本公共卫生项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：

麻风病规定随访到位率≥90%，已完成项目绩效数量指标值；

密切接触者检査率≥95%，已完成项目绩效数量指标值；

城乡饮用水监测完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值；

农村环境卫生监测完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值；

开展儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值；

碘缺乏病监测任务完成率≥95%，已完成项目绩效数量指标值；

鼠疫、SARS和人禽流感疫情监测任务完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值。

质量指标：

及时有效规范处置人间鼠疫疫情=100%，已完成项目绩效质量指标值。

时效指标：

传染病和突应急事件报告率=100%，已完成项目绩效时效指标值；

国家随机监督抽查任务监督完成率≥90%，已完成项目绩效时效指标值；

检测任务完成率≥80%，已完成项目绩效时效指标值；

鼠疫、人會流感等突 发急性传染病疫情报告率=100%，已完成项目绩效时效指标值；

突发公共卫生事件报告率=100%，已完成项目绩效时效指标值；

及时发现报告或有效 处置人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情=100%，已完成项目绩效时效指标值。

成本指标：

项目预算控制率=100%，已完成项目绩效成本指标值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：

居民健康水平持续提高，已完成项目绩效社会效益指标值；

居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高，已完成项目绩效社会效益指标值。

可持续影响指标：

公共卫生服务水平持续提高，已完成项目绩效可持续影响指标值；

长期进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康，已完成项目绩效可持续影响指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

服务对象满意度范围加大，宣传效果群众满意度范围加大。

2.孟财社〔2021〕61号文件（2021年基本公共卫生项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，已完成项目绩效数量指标值；

7岁以下儿童健康管理率≥85%，已完成项目绩效数量指标值；

0-6岁儿童保健和视力检査覆盖率≥90%，已完成项目绩效数量指标值；

城乡饮用水监测完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值；

农村环境卫生监测完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值；

完成公共场所健康危害因素监测点监测工作＝1个，已完成项目绩效数量指标值；

开展儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值；

碘缺乏病监测任务完成率≥95%，已完成项目绩效数量指标值；

地方病监测任务完成率=100%，已完成项目绩效数量指标值；

疟疾媒介调査点工作完成率≥90%，已完成项目绩效数量指标值。

质量指标：

传染病和突应急事件报告率=100%，已完成项目绩效质量指标值；

检测任务完成率≥80%，已完成项目绩效质量指标值

食源性疾病监测质量控制合格率（及时开展定期检测及质量控制考核分析，质量合格率）≥95%，已完成项目绩效质量指标值；

时效指标：

突发事件处置及时性＜2小时，已完成项目绩效时效指标值；

手足口病重症、死亡病例调査及时率=100%，已完成项目绩效时效指标值；

暴发疫情处置及时率=100%，已完成项目绩效时效指标值；

食源性疾病暴发事件报告及时率=调查完毕一周内，已完成项目绩效时效指标值。

成本指标：

项目预算控制率=100%，已完成项目绩效成本指标值。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标：

及时发现隐患和薄弱环节=按时限要求及时报送病例信息，已完成项目绩效经济效益指标值。

社会效益指标：

居民健康水平持续提高，已完成项目绩效社会效益指标值；

居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高，已完成项目绩效社会效益指标值；

城乡居民公共卫生差距不断缩小，已完成项目绩效社会效益指标值；

食源性疾病暴发事件及时、有效处置=食源性疾病报告及时有效、科学规范，已完成项目绩效社会效益指标值。

可持续影响指标：

长期进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康，已完成项目绩效可持续影响指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

服务对象满意度范围加大，食源性疾病报吿、调査、处置群众满意度范围加大。

3.孟财社〔2022〕18号文件（2022年基本公共卫生项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：

7岁以下儿童健康管理率≥85%，完成各乡镇中心完小5年级学生健康教育180人，完成率为100.00%，已完成项目绩效数量指标值；

0-6岁儿童眼保健和视力检査覆盖率≥90%，已完成项目绩效数量指标值；

肺结核患者管理率≥90%，已完成项目绩效数量指标值；

地方病核心指标监测率≥90%，2022年完成8-10岁碘监测200人、孕妇100人，完成率为100%，已完成项目绩效数量指标值；

职业健康核心指标监测县区覆盖率≥90%，已完成项目绩效数量指标值。

质量指标：

食品安全风险监测任务数据及时上报率≥90%，已完成项目绩效质量指标值；

传染病和突发公共卫生事件报告率=100%，已完成项目绩效质量指标值。

时效指标：

经费保障项目运转1年，已完成项目绩效时效指标值。

成本指标：

项目预算控制率=100%，已完成项目绩效成本指标值。

（3）效益指标完成情况分析

社会效益指标：

城乡居民公共卫生差距不断缩小，已完成项目绩效社会效益指标值；

居民健康素养水平不断提高，已完成项目绩效社会效益指标值。

可持续影响指标：

基本公共卫生服务水平不断提高，已完成项目绩效可持续影响指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

城乡居民对基本公共卫生服务满意度范围加大。

2022年基本公共卫生服务具体项目及任务完成情况：

（1）地方病防治工作

按照国家重点地方病监测任务开展监测工作。2022年下达8-10岁碘缺乏病监测200人、孕妇100人；全县计划完成中心完小5年级学生健康教育180人。2022年完成8-10岁碘监测200人、孕妇100人，完成率为100%；完成各乡镇中心完小5年级学生健康教育180人，完成率为100.00%。

（2）疾病监测类工作

①手足口监测工作

2021年按要求开展手足口病监测工作，由于1-9月全县手足口病疫情发病较低无法开展采样工作，在10-12月完成全年手足口病监测任务46例（任务36例）；未发现重症手足口病。

    ②登革热监测工作

按照监测方案开展登革热监测，每个居民区检查住户50户室内、室外所有积水容器。全年共监测4000户次，调查容器数总计1283个、发现阳性容器数109个。开展可疑病例监测工作，检测可疑病例4例，未发现登革热病例。

    ③疟疾监测与防治工作

我县按消除疟疾后防止输入再传播防治工作计划开展疟疾综合防控工作。开展疟疾监测工作。2022完成发热病人血检1287人，完成总任务数（1500人）的85.8％（未完成原因为新冠疫情影响），检出阳性病例0例。完成县对乡血片复检150张（任务数150），完成率为100%；完成省级传疟媒介监测点监测7次；全县5个咨询站共完成流动人口血检4416人，总任务数（2400人）的184.00％，未检出阳性病例。

   ④麻风病防治工作

2022年无新发麻风病患者，我县累计报告152例，死亡88例，外迁失访不明14例，目前尚存活50例。已无现症病例。

⑤水质监测工作

2022年完成县自来水厂水质监测4次；完成城市及农村饮用水监测项目枯水期和丰水期监测27个点，54个样，监测结果全部合格；按要求上报网络。

   ⑥学校常见病监测工作

根据市县责任目标协议开展学校常见病监测，在7所学校开展近视筛查1680人，发现近视438人，近视率26.07%。

⑦死因监测工作

按照市级死因监测方案要求，我县开展死因监测工作，覆盖全县所有村寨，并按要求上报死亡情况。全县有死亡监测报告点7个（县级1个，每个乡镇卫生院1个），死亡报告均按要求规范上报。全县死亡规范上报978例，粗死亡率为6.75‰（全县人口144693人）。

⑧鼠疫监测与防治工作

  根据监测方案选鼠密度、蚤指数固定监测点1个，流动监测点6个点（全年覆盖全部乡镇）每月定时开展监测工作。2022年完成室内外鼠密度监测12次，共捕鼠203只；放粘蚤纸3207张，获蚤总数22匹，总蚤指数为0.007；完成动物检菌培养444份（任务数440份），完成任务的100.91%，未检出阳性；完成体外寄生虫鼠疫检菌143组（任务数140组），完成任务的102.14%，未检出鼠疫菌；完成动物血凝实验156份（任务数140份），完成任务的111.43%，结果均为阴性；春秋季两次共向19个老疫点投放8/万敌鼠钠盐毒谷2100㎏，下发灭蚤农药大功达/高效氯氰菊酯575公斤，喷洒面积达551000余平方米，受益80900余人次。

⑨新冠肺炎监测

按防控方案要求报告新冠肺炎和无症状感染者66例[8例确诊病例（普通型3例，轻型5例），58例无症状感染者]。感染来源：缅甸输入11例，外省入滇22例；本地感染发病33例。共开展可疑新冠肺炎病例流行病学调查77例，推送密切接触人员5954人。

全年完成新冠病毒核酸检测6566208人次，开展实验室环境样本、隔离酒店环境样本、农贸市场环境样本、海鲜环境样本等环境样本检测537799份。

⑩结核病防治

2022年全县肺结核可疑者就诊758人，完成初诊任务157.92%;全人群结核病可疑者推介到位339人，推介到位率2.19‰。辖区应管理肺结核患者177人，纳入管理177人，管理率100%。应追踪和转诊到位89例，实际追踪和转诊到位88例，总体到位率为98.88%。上年同期停止治疗肺结核患者183例，停止治疗肺结核患者中已规则服药的患者182例，规则服药99.45%。登记病原学阳性患者88例，开展耐药筛查44例，筛查率为50%，定点医院诊断治疗肺结核患者177例，其中病原学阳性88例，肺结核患者病原学阳性率为49.72%。

学校肺结核预警3次，及时响应3次，及时响应率为100%；学校活动性肺结核病例报告3起，及时处置3起，学校结核病疫情及时处置率100%。

（3）健康素养

全县发放健康教育宣传资料46种38100份，播放音像资料12种，更换健康教育宣传栏336期次，开展公众健康咨询活动56期2805余人，开展居民健康知识讲座336期12753人，开展个体化健康教育15300人次。开展健康素养调查评估1次，居民的健康知晓率达25.54%。

（4）职业病调查

2022年在全县范围内开展职业病调查，并完成信息报送。全县共有涉及职业病的场所共35个，开展职业病调查325人。

（5）免疫规划工作

2022年全县报告应建卡儿童1251人，完成建卡1325人，建卡率105.91%。收到上级疫苗合计35980支，下发乡镇疫苗合计32225支，常规免疫应完成41399剂次，累计完成39560剂次，接种率达为95.55%。新冠疫苗应完成392523剂次，累计接种385945剂次，覆盖143224人，接种率为98.32%。

 

4.孟财社〔2022〕98号文件（2022年基本公共卫生项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：

试点社区健康干预人数（人）≥70人，已完成项目绩效数量指标值。

质量指标：

居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%，已完成项目绩效质量指标值；

健康素养水平提升幅度（百分点）≥2.5%，已完成项目绩效质量指标值。

时效指标：

资金支付时限≤2年，已完成项目绩效时效指标值。

成本指标：

项目预算控制率=100%，已完成项目绩效成本指标值。

（4）效益指标完成情况分析

社会效益指标：

及时发现隐患和薄弱环节，每年报送2次分析研判报告，已完成项目绩效社会效益指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

宣传效果群众满意度范围加大，居民满意度范围加大。

5.孟财社〔2022〕16号文件（2022年基本公共卫生项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：

县区级疾病预防控制中心能力建设项目覆盖机构数量＝1个，已完成项目绩效数量指标值。

质量指标：

项目县区疾控机构基本检验能力较上年提升比例≥10%，已完成项目绩效质量指标值。

时效指标：

资金支付时限＝10个月，已超出设定项目绩效时效指标值4个月。

成本指标：

项目预算控制率=100%，已完成项目绩效成本指标值。

（5）效益指标完成情况分析

可持续影响指标：

项目县区疾病预防控制机构服务能力较上年提升，已完成项目绩效社会效益指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

患者满意度 较上年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

孟连县疾病预防控制中心2022年度未按照设定的绩效目标完成项目原因分析及改进措施：孟财社〔2022〕16号文件医疗服务与保障能力提升资金，我中心用于采购离子色谱仪等设备，因检验科要求采购进口设备延长了设备采购进程，后因相关规定确定无法采购进口设备，才进行招标程序，一定程度上也受新冠疫情影响延长了报账进程，目前该笔资金我中心尚有96.16万未支付，超出预计支付时间4个月；改进措施：我中心已向县财政局报送支付计划，将在2023年积极联系县财政局，及时支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

全面实施预算绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，孟连县疾病预防控制中心将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度项目政策调整、改进管理和资金预算的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化预算绩效管理落实的准确性、及时性、有效性，为全面实施预算绩效管理作出建设性作用。

（二）绩效自评结果公开情况

将按照《孟连县财政局关于转发《普洱市财政局中共普洱市委组织部 普洱市审计局关于印发〈普洱市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》孟财发〔2021〕132号文件要求，对直达资金项目绩效自评结果报告在20个工作日内主动在本地门户网站公开，接受监督。

五、其他需要说明的问题

孟连县疾病预防控制中心无其他需要说明的问题。

 

 

 

                        孟连县疾病预防控制中心

                           2023年4月19日