| 索 引 号 | 5019-/2023-0425004 | 公开目录 | 2021年 |
| 发布机构 | 孟连县卫生健康局 | 发布日期 | 2023-04-25 09:52:40 |
| 名 称 | 孟连县芒信镇中心卫生院2022年度直达资金绩效自评报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
孟连县芒信镇中心卫生院2022年度直达资金绩效自评报告
孟连县财政局：
根据《普洱市财政局关于做好2022年度预算支出绩效自评的通知》、《孟连县财政局关于做好2022年度直达资金支出绩效自评工作的通知》通知要求，孟连县芒信镇中心卫生院及时部署，认真组织涉及直达资金使用的项目单位开展绩效自评工作，现将2022年度绩效自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）直达资金资金下达情况
2022年度，上级下达孟连县芒信镇中心卫生院直达预算资金为215.98万元。其中：孟财社〔2021〕111号5.51万元，孟财社〔2021〕112号7.00万元，孟财社〔2021〕131号30.00万元，孟财社〔2021〕61号28.12万元，孟财社〔2022〕100号5.30万元，孟财社〔2022〕15号19.17万元，孟财社〔2022〕17号10.00万元，孟财社〔2022〕18号65万元，孟财社〔2022〕26号5.00万元，孟财社〔2022〕29号3.72万元，孟财社〔2022〕33号3.80万元，孟财社〔2022〕59号3.73万元，孟财社〔2022〕98号30.00万元。截止2022年12月31日，已下达金额为215.98万元，分配率为100%，用于项目支出13个，合计金额167.12万元。本次对直达资金所有项目支出开展绩效自评。
（二）项目资金绩效目标完成情况
根据各级财政部门关于下达2022年直达资金资金的通知文件要求，孟连县芒信镇中心卫生院高度重视，努力提高直达资金资金使用效益。同时按照“谁支出，谁填报”项目绩效目标的原则，严格按照财政局要求及时填报项目支出绩效目标表上报，绩效目标包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，直至项目绩效目标指向明确，相应匹配、合理可行、细化量化方才分配资金，确保了每一笔直达资金资金支出都用在“刀刃上”。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金执行情况
直达资金资金主要用于支持地方抗疫相关支出，特别是要加大支持公共卫生、重大疫情防控救助体系补短板力度。孟连县芒信镇中心卫生院直达资金资金主要用于边境小康村建设、公共卫生村医补助，村医基本药物补助，疫情防控物资购置储备等方面。我单位及时填报绩效目标表。孟连县芒信镇中心卫生院采取科学分配、适当安排的基本原则，将215.98万元用于项目支出。
2.资金管理情况
孟连县芒信镇中心卫生院在收到直达资金资金15个工作日内，并建立实名台账，详细记录资金详细记录资金拨付使用情况，落实到个人和市场主体。二是加强资金监督管理。将直达资金资金纳入监控系统全程监控，填报项目绩效报送财政。财政将该项资金标识为“01004直达资金”，此标识在平台系统中贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。
（二）总体绩效目标完成情况分析
截止2022年12月31日，孟连县芒信镇中心卫生院直达资金收到指标金额为215.98万元，支出资金总额为167.12万元，未支出资金总额为48.86万元。资金支出率为77.38%。各项指标文件覆盖项目绩效目标完成情况为：
1.2022年收到孟财社〔2021〕111号文件下达直达资金2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级结算补助资金5.15万元，该项资金用于边境小康村建设支出。截止2022年12月31日，资金支出2.73万元。其中用于边境小康村建设补助支出1.32万元；边境小康村医用耗材费支出1.41万元，结余资金2.42万元，资金支出率为53.01%。
2.2022年收到孟财社〔2021〕112号文件下达直达资金2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金7.00万元，该项目资金用于2021年村医基本公共卫生服务第四季度资金结算。截止2022年12月31日，资金支出5.87万元。其中用于2021年村医基本公共卫生服务第四季度资金结算5.87万元，结余资金1.13万元，资金支出率为83.86%。
3.2022年收到孟财社〔2021〕131号文件下达直达资金2021年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）补助资金30.00万元，该项目资金主要用于专用设备购置。截止2022年12月31日，资金支出30.00万元。其中卫生院线路改造支出5.38万元，专用设备购置支出24.62万元，无结余资金，资金支出率为100%。
5.2022年收到孟财社〔2022〕100号文件下达直达资金2022年基本药物制度中央结算补助资金5.30万元，该项目资金用于村医基药补助。截止2022年12月31日，资金支出3.74万元。其中用于村医基药补助3.74万元，结余资金1.56万元，资金支出率为70.57%。
8.2022年收到孟财社〔2022〕18号文件下达直达资金2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金65.00万元，该项目资金用于村医公共卫生服务结算，公共卫生服务临时工工资。截止2022年12月31日，资金支出51.55万元。其中用于村医公共卫生服务结算支出46.55万元，公共卫生服务临时工工资支出5.00万元，结余资金13.45，资金支出率为79.31%。
9.2022年收到孟财社〔2022〕26号文件下达直达资金2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金5.00万元，该项目资金用于特岗医生工资。截止2022年12月31日，资金支出5.00万元。其中用于特岗医生工资支出5.00万元，无结余资金，资金支出率为100%。
10.2022年收到孟财社〔2022〕29号文件下达直达资金2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金3.72万元，该项目资金用于广告印刷费。截止2022年12月31日，资金支出0.18万元。其中用于广告印刷费支出0.18万元，结余资金3.54万元，资金支出率为4.84%。
11.2022年收到孟财社〔2022〕33号文件下达直达资金残疾人康复资金3.80万元。截止2022年12月31日，结余资金3.8万元。
13.2022年收到孟财社〔2022〕98号文件下达直达资金2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金30.00万元，该项目资金用于公共卫生服务临时工工资，核酸采样、接送样本燃油费，疫情防控租车费。截止2022年12月31日，资金支出13.39万元。其中用于公共卫生服务临时工工资支出9.49万元，核酸采样、接送样本燃油费支出1.81万元，疫情防控租车费2.10万元，结余资金16.61万元，资金支出率为44.63%。
（三）绩效指标完成情况分析
孟连县芒信镇中心卫生院直达资金13个。截止2022年12月31日，孟连县芒信镇中心卫生院直达资金资金支出项目各项三级指标绩效目标均按照设定目标开展，具体绩效目标完成情况分析如下：
1.孟财社〔2021〕111号文件（2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级结算补助资金项目）绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率完成100%;村卫生室实施基本药物制度覆盖率完成100%。
质量指标：单位年度工作完成率完成100%
时效指标：基本药物完成时间1年。
成本指标：2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助资金5.15万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续中长期实施。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：基层就医群众满意度提高。
2.孟财社〔2021〕112号文件（2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金）
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%，实际接种率大于等于90%。
3岁以下儿童系统管理率大于等于80%，实际管理率大于等于80%。
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率大于等于90%，实际完成率大于等于90%。
质量指标：
居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于等于60%。
时效指标：项目完成时间1年。
成本指标：2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金7.00万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
可持续影响指标：公共卫生服务水平持续提高。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：服务对象满意度提高。
3.孟财社〔2021〕131号文件（2021年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）补助资金）
产出指标完成情况分析
数量指标：基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例大于等于30%。
质量指标：医疗卫生服务体系已逐步完善。
时效指标：补助资金到位率100%，实际完成率为100%。
成本指标：县城医疗卫生机构能力建设补助资金30.00万元，资金已全部下达。
效益指标完成情况分析
社会效益指标：卫生机构服务能力逐步提高。
满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：患者满意度、医务人员满意度较上年提高。
4.孟财社〔2021〕61号文件（25个边境县疫情补助）
产出指标完成情况分析
数量指标：计划完成各项防疫物资储备，做好应对新冠肺炎疫情准备。实际完成率为100%。
质量指标：储备物资验收合格率计划达到100%，实际完成率为100%。
时效指标：突发事件处置及时性小于等于2小时。
成本指标：边境县疫情补助28.12万元，资金已全部下达。
效益指标完成情况分析
可持续影响指标：通过边境地区新冠肺炎疫情防控防治物资采购储备，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供物资保障。实际完成率为100%。
满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：物资使用者满意度达到90%，实际完成率为90%。
5.孟财社〔2022〕100号文件（2022年基本药物制度中央结算补助资金）绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率完成100%;村卫生室实施基本药物制度覆盖率完成100%。
质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例
时效指标：基本药物完成时间1年。
成本指标：该项目补助资金5.3万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标：乡村医生收入保持稳定
可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续中长期实施。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：乡村医生满意度达到90%。
6.孟财社〔2022〕15号文件（2022年基本药物制度中央补助资金）绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：服务人口数大于等于1.57万人
质量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率完成100%;村卫生室实施基本药物制度覆盖率完成100%。
时效指标：基本药物完成时间1年。
成本指标：该项目补助资金19.17万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
经济效益指标：乡村医生收入保持稳定
可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续中长期实施。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：乡村医生满意度达到90%。
7.孟财社〔2022〕17号文件（2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知）
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%，实际接种率大于等于90%。
7岁以下儿童系统管理率大于等于80%，实际管理率大于等于80%。
孕产妇系统管理率大于等于90%，实际管理率大于等于90%。
质量指标：
居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于等于60%。
时效指标：项目完成时间1年。
成本指标：2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金10.00万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
可持续影响指标：公共卫生服务水平持续提高。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：服务对象满意度达到80%。
8.孟财社〔2022〕18号文件（2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金）
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%，实际接种率大于等于90%。
7岁以下儿童系统管理率大于等于80%，实际管理率大于等于80%。
孕产妇系统管理率大于等于90%，实际管理率大于等于90%。
质量指标：
居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于等于60%。
时效指标：项目完成时间1年。
成本指标：补助资金65.00万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：服务对象满意度达到80%。
9.孟财社〔2022〕26号文件（2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金）绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：全科医生特设岗位计划招聘完成率达到90%
质量指标：乡村人才培训完成率完成90%。
时效指标：助理全科特设岗位资金使用时间1年。
成本指标：全科医师特设岗位培养培训补助资金5.00万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标：全科医生提高医疗服务质量显著提高。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：参培对象的满意度达到90%。
10.孟财社〔2022〕29号文件（2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金）绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率完成100%;村卫生室实施基本药物制度覆盖率完成100%。
质量指标：基本药物纳入率达到95%。
时效指标：该项目实施时间1年。
成本指标：该项目补助资金3.72万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
经济效益指标：乡村医生收入保持稳定
可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续中长期实施。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：基层就医群众满意度达到85%。
11.孟财社〔2022〕33号文件（残疾人康复）绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到85%，残疾人辅助器具适配率达到85%。
质量指标：接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量达到1项。
时效指标：项目完成时间1年。
成本指标：残疾人事业发展补助资金3.8万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标：有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率有所提高。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到85%。
12.孟财社〔2022〕59号文件（2022年基本药物制度省级补助资金）绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率完成100%;村卫生室实施基本药物制度覆盖率完成100%。
质量指标：基本药物纳入率达到95%。
时效指标：该项目实施时间1年。
成本指标：该项目补助资金3.73万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标：基本药物用药负担降低率显著提升。
可持续影响指标：群众获得感显著增强。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：基层就医群众满意度达到85%。
13.孟财社〔2022〕98号文件（2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金）
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%，实际接种率大于等于90%。
7岁以下儿童系统管理率大于等于80%，实际管理率大于等于80%。
孕产妇系统管理率大于等于90%，实际管理率大于等于90%。
质量指标：
居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于等于60%。
时效指标：食源性疾病暴发事件报告及时率达到100%，
成本指标：补助资金30.00万元，资金已全部下达。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标：及时发现隐患和薄弱环节。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：宣传效果群众满意度到达90%，居民满意度达到80%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
孟连县芒信镇中心卫生院2022年度未按照设定的绩效目标完成项目原因分析及改进措施：
2022年根据孟财社〔2021〕111号文件2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级结算补助资金是2021年项目，其中边境小康村未开展诊疗服务，所以资金有结余。2022年根据孟财社〔2021〕112号文件2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金和2022年根据孟财社〔2021〕61号2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金是2021年项目，于2022年6月前完成2021年资金结算，项目结余资金已按存量资金缴存财政。2022年根据2022年根据孟财社〔2022〕18号文件2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金、2022年根据孟财社〔2022〕98号文件2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金因2022年基本公共卫生第四季度考核结果在2023年考核，第四季度结算资金在2023年拨付，所以该项目资金在2022年未全部使用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
全面实施预算绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，孟连县芒信镇中心卫生院将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度财政政策调整、改进管理和资金分配的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。
（二）绩效自评结果公开情况
将按照《孟连县财政局关于转发《普洱市财政局中共普洱市委组织部 普洱市审计局关于印发〈普洱市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》孟财发〔2021〕132号文件要求，对直达资金项目绩效自评结果报告在20个工作日内主动在本地门户网站公开，接受人大和政协监督。
五、其他需要说明的问题
无。
2023年4月24日
主办：孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府承办：孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室
滇公网安备 53082702000105号
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