孟连县娜允镇卫生院2022年度直达资金

绩效自评报告

 

孟连县财政局：

根据《普洱市财政局关于做好2022年度预算支出绩效自评的通知》、《孟连县财政局关于做好2022年度直达资金支出绩效自评工作的通知》通知要求，孟连县娜允镇卫生院及时部署，认真组织涉及直达资金使用的项目单位开展绩效自评工作，现将2022年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）直达资金资金下达情况

2022年度，上级下达孟连县娜允镇卫生院直达预算资金为322.19万元。其中：孟财社〔2021〕111号0.7万元，孟财社〔2021〕112号12.66万元，孟财社〔2021〕33号18.42万元，孟财社〔2021〕61号20万元，孟财社〔2022〕18号128万元，孟财社〔2022〕15号34.27万元，孟财社〔2022〕26号5万元，孟财社〔2022〕29号7.21万元，孟财社〔2022〕100号6.74万元，孟财社〔2022〕98号42万元，孟财社〔2022〕16号30万元，孟财社〔2022〕17号10万元，孟财社〔2022〕59号7.21。截止2022年12月31日，已分配金额为322.19万元，分配率为100%，分配用于项目支出16个，合计金额213.63万元；统筹用于三保支出213.63万元。本次对直达资金所有项目支出开展绩效自评。

（二）项目资金绩效目标完成情况

根据各级财政部门关于下达2022年直达资金资金的通知文件要求，孟连县娜允镇卫生院高度重视，抓紧项目方案制定，统筹项目管理，加快推进抗疫特别直达资金下达，确保抗疫资金及时到位，努力提高直达资金资金使用效益。同时按照“谁支出，谁填报”项目绩效目标的原则，要求各资金使用单位及时填报项目支出绩效目标表上报，县绩效股严格审核直达资金资金的绩效目标填报，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，直至项目绩效目标指向明确，相应匹配、合理可行、细化量化方才分配资金，确保了每一笔直达资金资金支出都用在“刀刃上”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金执行情况

直达资金资金主要用于单位临时人员支出和抗疫相关支出，特别是要加大支持公共卫生、重大疫情防控救助体系补短板力度。孟连县娜允镇卫生院直达资金资金主要用于村卫生室基本药物实施发放以为公卫卫生服务资金补助，疫情防控物资购置储备等方面。在确定资金分配方案后，要求各资金使用单位及时填报绩效目标表，在收到指标文件的7个工作日内完成资金下达。孟连县娜允镇卫生院采取科学分配、适当安排的基本原则，将213.63万元用于项目支出。

2.资金管理情况

县财政局秉承统筹兼顾、全面管理的原则，一是确保资金精准下达。在收到直达资金资金15个工作日内，将预算、项目批复到具体执行单位，及时支付至资金使用单位，并建立实名台账，详细记录资金详细记录资金拨付使用情况，确保资金精准下达，落实到个人和市场主体。二是加强资金监督管理。将直达资金资金纳入监控系统全程监控，县财政局将该项资金标识为“01004直达资金”，此标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。在下达资金时，单独下发指标文件，同时在指标管理系统中登陆指标和标识，导入监控系统。三是做好项目配套工作。在项目开展前期，同县发改局做好基础设施建设支出项目的备案工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止2022年12月31日，孟连县娜允卫生院收到直达资金合计数为322.19万元，资金已全部分配，资金分配率为100%。孟连县直达资金支出资金总额为213.63万元，未支出资金总额为108.56万元。资金支出率为33.69%。各项指标文件覆盖项目绩效目标完成情况为：

1.2022年收到孟财社〔2021〕111号文件下达直达资金资金0.7万元，该项资金全部用于其他基层医疗卫生机构支出。截止2022年12月31日，资金已支出0.69万元，结余0.01万元，资金支出率为98.6%。

2.2022年收到孟财社〔2021〕112号文件下达直达资金资金12.66万元，根据该文件，娜允卫生院将该笔专项资金全部至公卫科。截止2022年12月31日，资金已支出11.34万元，计划支付公卫部分临时工工资和保险，公卫科使用的印刷费等，结余资金1.32万元，资金支出率为90%。

3.2022年收到孟财社〔2021〕33号文件下达直达资金资金18.42万元，根据孟财社〔2021〕33号文件，我院将该笔专项资金全部分配。18.42万元用于项目支出，其中，11.48万元用于发放2021年村医公卫结算资金，6.94万元发放村医2021年娜允镇家庭医生签约服务公卫资金。项目资金支出率为100%。

4.2022年收到孟财社〔2021〕61号文件下达直达资金资金20万元，根据财社〔2021〕61号文件，我院将该笔专项资金全部分配到公卫科用于项目支出，资金支出10.08万元，其中，返县保健院2021年妇幼包服务费0.04万元，购买体检公卫体检用纸0.005万元，印刷费0.67万元，购电脑耗材0.18万元，发放村医2021年公卫结算资金7.19万元，支付通信服务费1.98万元，未使用资金9.92万元，资金支出率为50%。

5.2022年收到孟财社〔2022〕18号文件下达直达资金资金20万元，根据孟财社〔2022〕18号文件，我院将该笔专项资金全部分配到公卫科用于项目支出，资金支出95.09万元，未使用资金32.91万元，资金支出率为74.28%。

6.2022年收到孟财社〔2022〕15号文件下达直达资金资金34.27万元，根据孟财社〔2022〕15号文件，我院将该笔专项资金全部用于基本药物项目支出，资金支出33.81万元，未使用资金0.45万元，资金支出率为98.65%。

7.2022年收到孟财社〔2022〕26号文件下达直达资金资金5万元，根据孟财社〔2022〕26号文件，我院将该笔专项资金全部用于特岗医师项目支出，资金支出5万元，资金支出率为100%。

8.2022年收到孟财社〔2022〕29号文件下达直达资金资金7.21万元，根据孟财社〔2022〕29号文件，我院将该笔专项资金用于基本药物项目支出，资金支出2.22万元，用于交临时工养老保险，资金支出率为30.79%。

9.2022年收到孟财社〔2022〕100号文件下达直达资金资金6.74万元，根据孟财社〔2022〕29号文件，我院将该笔专项资金用于基本药物项目支出，资金支出6.74万元，其中，2.55万元发放2022年村医基本药物补助，4.18万元交临时工保险，0.007万元购办公用品，资金支出率为100%。10.2022年收到孟财社〔2022〕98号文件下达直达资金资金42万元，因当年公卫资金未结算出来，待翻年结算出来后再使用，故，资金支出率为0%。

11.2022年收到孟财社〔2022〕16号文件下达直达资金资金30万元，根据孟财社〔2022〕16号文件，我院将该笔专项资金用于单位能力提升建设项目支出，资金支出30万元，其中13.06万元购便携式彩色多普勒超声仪，4.36万元支付监控安装费，购空调0.48万元，购儿童体检仪器9.45万元，购办公耗材0.16万元，支付网络路线改造费2.39万元，购紫外线消毒车0.07万元，资金支出率为100%。

12.2022年收到孟财社〔2022〕17号文件下达直达资金资金10万元，因报财政支付计划，库款不足，以至于没能支付该笔资金，故，资金支出率为0%。

13.2022年收到孟财社〔2022〕59号文件下达直达资金资金7.21万元，根据孟财社〔2022〕59号文件，我院将该笔专项资金用于基本药物项目支出，资金支出0.23万元，用于发放临时工工资，资金支出率为3.19%。

（三）绩效指标完成情况分析

孟连县娜允镇卫生院直达资金资金覆盖项目总数为16个。截止2022年12月31日，孟连县直达资金资金支出项目各项三级指标绩效目标均按照设定目标开展，具体绩效目标完成情况分析如下：

1.孟财社〔2022〕15号文件（基本药物制度中央补助资金项目）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率，已完成项目绩效数量指标值。

质量指标：基本药物使用完成率100%。

时效指标：2022年度内及时发放资金到位率完成100%。

成本指标：2022年度下达0.08万元，资金支出率完成100%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标：乡村医生收入，保持稳定。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施达到中长期。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：乡村医生满意度≥90%。

2.孟财社〔2022〕18号文件（基本公共卫生服务中央补助资金项目）

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥85%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%3岁以下儿童系统管理率≥80%等，均已完成指标

质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%，高血压患者基层规范管理服务率≥60%，传染病和突发公共卫生事件报告率≥100%

时效指标：2022年度内及时发放资金到位率完成100%。

成本指标：2022年度下达128万元，资金支出率完成74.28%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：城乡居民公共卫生差距，不断缩小

居民健康素养水平，不断提高

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平，不断提高

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度，较上年提到。

 

3. 孟财社〔2022〕26号（全科医生培养的中央补助资金项目）覆盖项目绩效目标完成情况

孟财社〔2022〕26号文件下达资金总额为5万元，其中用于单位特岗医生的工资发放。

产出指标完成情况分析

数量指标：

全科医生特设岗位计划照片完成率：100%

质量指标：

履约免费培养医学生岗位落实率：≥80%

时效指标：计划各项资金支出及时对付率达到100%，实际完成率为100%。

成本指标：2022年度下达5万元，资金支出率完成100%。

效益指标完成情况分析

社会效益指标：

基层精神卫生服务可及性不断提升，因病致贫率明显减少，长期减少。

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：参培学员满意度≥80%。

4. 孟财社〔2022〕16号（全科医生培养的中央补助资金项目）覆盖项目绩效目标完成情况

孟财社〔2022〕16号文件下达资金总额为30万元，其中单位能力建议提升中央补助资金范围的使用。

产出指标完成情况分析

数量指标：

能力建设项目覆盖机构数量：1个

质量指标：

基本检验能力较上年提升比例：提升10%

时效指标：计划各项资金支出及时对付率达到100%，实际完成率为100%。

成本指标：2022年度下达30万元，资金支出率完成100%。

效益指标完成情况分析

社会效益指标：

能力建设项目数量：1个

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：患者满意度，较上年提高；医务人员满意度，较上年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

孟连县娜允镇卫生院2022年度未按照设定的绩效目标完成项目原因分析及改进措施：

2022年中央补助公共卫生服务结算资金42万元，截止2022年12月31日，已按照项目工程量基本完成2022年度目标，但项目未结算，各项效益指标与满意度指标无法直观体现与描述。其中成本指标支出偏离设定的绩效目标。主要原因是：公卫科的年终结算，要翻年通过考核后才能结算出来。拟采取的措施是按照工预拨的形式推进项目，合理准确设定2022年度建设目标，避免出现偏差，确保项目落地，发挥效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

全面实施预算绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，孟连县娜允镇卫生院将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度财政政策调整、改进管理和资金分配的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。

（二）绩效自评结果公开情况

将按照《孟连县财政局关于转发《普洱市财政局中共普洱市委组织部 普洱市审计局关于印发〈普洱市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》孟财发〔2021〕132号文件要求，对直达资金项目绩效自评结果报告在20个工作日内主动在本地门户网站公开，接受人大和政协监督。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

                       孟连县娜允镇卫生院

                      2023年4月24日