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索 引 号 5001-/2019-0416003 公开目录 预算公开
发布机构 孟连县人民政府办公室 发布日期 2019-04-16
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明
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孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第一部分 孟连县人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 2019年“三公经费”财政拨款预算情况说明第四部分 名词解释

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目上)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、省本级绩效目标表-1

十一、省本级绩效目标表-2

十二、省对处绩效目标表

十三、政府采购表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

⒈ 承办国务院、省人民政府来文来电和指示事项;承办市委、市人民政府及其部门和县委转交县政府办理的事项。

⒉ 承担以县人民政府、县人民政府办公室名义发布或上报的公文及涉及县人民政府领导文稿的起草、修改工作,负责县人民政府、县人民政府办公室文件的审核、印制、分发工作;做好县人民政府明、密信息和电报的传输、办理及机要件的传送工作,加强印章管理和文件的立卷、归档、移交工作。

⒊ 负责县人民政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理等工作;协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

⒋ 研究县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府以及省市驻孟各部门请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

⒌ 根据县人民政府领导指示,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

⒍ 协助县人民政府领导处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

⒎ 加强与政府工作部门之间的联络,做好上传下达工作,确保政府工作正常运转。

⒏ 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。

⒐ 负责全县政务信息工作,及时向各部门和县人民政府领导提供信息服务。

⒑ 抓好机关日常事务,负责政府机关国有资产管理及县人民政府大院的社会治安综合治理、行政后勤和安全保卫等行政事务。

⒒ 负责全县公务用车管理,提出公务用车购置、变更、处置的审核意见。

⒓ 管理县信访局、县人民政府法制办公室、接待处、驻昆明办事处。

⒔ 承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据以上职责,孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室设8个内设机构。分别为:1.综合科;2.内部事务科;3.信息科;4.政府研究科;5.机要文书科;6.机关事务管理科;7.孟连县人民政府督查室;8.孟连县人民政府应急办公室。

此外孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室管理的部门共4个,分别为孟连县信访局、孟连县人民政府法制办公室、孟连县人民政府接待处、孟连县人民政府驻昆明办事处。

(三)重点工作概述

2019年县政府办公室将严格按照习近平总书记对办公室人员“五个坚持”的要求,巩固和深化群众路线教育实践活动成果,紧扣县委、县政府中心工作,切实抓好四项重点工作:

⒈ 强化队伍建设,提升整体素质。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求,巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果。

⒉ 强化文秘工作,提高服务水平。一是围绕中心工作,做好信息调研。二是严格公文审核,确保高效流转。三是强化统筹协调,促进决策落实。

⒊ 强化统筹兼顾,抓实各项工作。注重综合协调,统筹抓好督查、法制、应急、信访、接待、驻昆、政务服务工作。

⒋ 强化内部管理,提供有力保障。加强支部党建工作,健全支部班子,选举支部书记和副书记,有组织有计划地开展党建工作;继续做好工会工作,坚持开展文体活动,继续推行关爱职工计划;加强老干部工作,关心老干部政治生活,形成尊老敬老良好氛围;健全机关事管理和服务保障工作机制,强化制度落实,提高服务能力。探索政府大院车辆出入制度,突出抓好资产管理、节能降耗、会议服务、车辆管理、安全保卫和环境卫生等工作,为全办运转提高有力保障。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中全会和省、市县有关会议精神,以完善制度体系,提升预算管理能力为核心,加强部门预算管理,切实细化预算编制,努力提高预算水平,加强预算监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

(二)总体思路

紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,坚持依法理财、统筹兼顾;坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本;加强全口径预算管理,强化预算执行,严肃财经纪律,硬化预算约束,提升预算编制的科学性、规范性和透明度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制44人,事业编制10人。在职实有51人,其中: 财政全供养51人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员37人,其中: 离休0人,退休37人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1511.92万元,其中:一般公共预算1511.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1511.92万元,其中:本年收入1511.92万元,上年结转收入219.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1511.92万元(本级财力1511.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1731.19万元。本级财力安排支出1731.19万元,其中,基本支出999.48万元,项目支出731.71万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1. 2010301 行政运行 2019年预算数支出数为704.75万元,其中:预算安排基本支出636.16万元,主要用于孟连县人民政府办公室行政人员及下属事业单位网络管理中心工作人员的工资和福利支出;孟连县人民政府办公室机构运行包干经费及车辆运行经费。项目支出安排68.59万元,主要用于政府办活动经费及政府小区电子监控系统维护费。

2. 2010308 信访事务2019年预算数支出数为48.52万元,其中:预算安排基本支出43.52万元,主要用于孟连县人民政府办公室管理部门信访局行政人员工作人员的工资和福利支出;孟连县信访局机构运行包干经费,信访局行政人员公务交通补贴。项目支出安排5万元,主要用于信访局开展劝返工作所需经费开支。

3. 2010350 事业运行2019年预算数为56.70万元,其中:预算安排基本支出56.70万元,主要用于孟连县县志编纂委员会参照公务员管理工作人员的工资和福利支出;孟连县县志编纂委员会机构运行包干经费。

4. 2010399 其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2019年预算数为支出数为626.84万元,其中:预算安排基本支出40.08万元,主要用于政府食堂临时人员生活补助21.6万元和8名政府保安人员补助18.48万元;预算安排项目支出524.12万元,主要用于政府小区的物业管理、孟连县政府政务信息稿费、孟连县政府公文交换系统平台租用及技术使用费、孟连县政府系统视频会议及视频接访业务租用费、政务信息平台(无纸化办公系统)设备更新维护费、孟连县政府法律服务经费、孟连县政府办管理部门驻昆办运转经费、援滇干部艰苦边远津贴、孟连县2018年全县日常公务接待费等支出。

5. 2012999 其它群众团体事务支出 2019年预算数为8.77万元,其中:预算安排基本支出8.77万元,主要用于孟连县人民政府办公室按规定提取或安排的工会经费。

6. 2010599 其他统计事务支出 2019年预算数为6万元,其中:预算安排项目支出6万元,主要用于统计直报系统服务费。

7.2019999 其他一般公共服务支出 2019年预算数为59.36万元,其中:预算安排项目支出59.36万元,主要用于《孟连年鉴》(2016年卷)总第6卷印刷出版费、第二轮《孟连县志》(1978-2010年)评审经费、《孟连年鉴》(2016年卷)稿酬、第二轮《孟连县志》(1978-2010年)出版费尾款、《孟连年鉴》(2016年卷)总第6卷印刷出版费等方面的支出。

8. 2080801 死亡抚恤 2019年预算数为1.59万元,其中:预算安排基本支出1.59万元,主要用于孟连县人民政府办公室退休职工遗属生活补助的支出。

9. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为82.01万元,其中:预算安排基本支出82.01万元,主要用于孟连县人民政府办公室所有在职工人员单位部分养老保险的缴费支出。

10. 2089901 其他社会保障和就业支出 2019年预算数为6.13万元,其中:预算安排基本支出6.13万元,主要用于孟连县人民政府办公室缴纳工伤、生育和失业保险单位应缴部分的支出。

11. 2101101 行政单位医疗 2019年预算数为38.27万元,其中:预算安排基本支出38.27万元,主要用于孟连县人民政府办公室缴纳行政单位基本医疗保险单位部分及大病保险的支出。

12. 2101102 事业单位医疗 2019年预算数为4.39万元,其中:预算安排基本支出4.39万元,主要用于孟连县人民政府办公室缴纳事业单位基本医疗保险单位部分。

13. 2101103 公务员医疗补助 2019年预算数为20.50万元,其中:预算安排基本支出20.50万元,主要用于孟连县人民政府办公室缴纳公务员医疗保险的支出。

14. 2119901 其他节能环保支出 2019年预算数为6万元,其中:预算安排项目支出6万元,主要用于孟连县人民政府办公室公共机构能源资源消费管理系统服务费。

15. 2210201 住房公积金 2019年预算数为61.36万元,其中:预算安排基本支出61.36万元,主要用于孟连县人民政府办公室缴纳职工住房公积金单位部分的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

孟连县人民政府办公室2019年预算安排支出共1731.19万元(其中:基本支出999.48万元,项目支出731.71万元),经济科目分组明细如下:

301 工资福利支出共922.06万元,其中基本支出920.64万元,分别为:基本工资169.04万元;津贴补贴374.07万元;奖金14.09万元;机关事业单位基本养老保险缴费82.01万元;职工基本医疗保险缴费41万元;公务员医疗补助缴费20.5万元;其他社会保障缴费7.79万元;住房公积金61.36万元;其他工资和福利支出150.78万元,用于支付绩效工资奖励部分。项目支出1.42万元,用于支付援滇干部艰苦边远津贴。

302 商品和服务支出共752.46万元,其中基本支出37.17万元,分别为:办公费5万元;水费1.6万元;电费3.6万元;差旅费3.4万元,公务接待费4万元;工会经费8.77万元;公用用于运行维护费10.80万元。项目支出715.29万元,分别为:办公费24万元;印刷费28.5万元;咨询费15万元;水费2万元;电费5.4万元;邮电费5万元,物业管理费23.12万元;差旅费52万元;因公出国(境)费用10万元;维修(护)费10万元;租赁费165.40万元;培训费2万元;公务接待费265.05万元;劳务费24万元;公务用车运行维护费19.73万元;其他交通费用2万元;其他商品和服务支出62.09万元。

303 对个人和家庭的补助共41.67万元,其中基本支出41.67万元,用于支付遗属人员生活补助1.59万元,支付政府食堂临时人员生活补助21.6万元和8名政府保安人员补助18.48万元;。

310 资本性支出共15万元,其中项目支出15万元,用于办公设备购置15万元。

三、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:孟连县县志编纂委员《孟连年鉴》(2016年卷)总第6卷印刷出版费,指标总额为9.9万元,计划印刷出版图书300本,主要用于印刷出版费。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

五、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1. 2019年财政安排“2010301-行政运行”636.16万元,同比2018年预算445.81万元,增加 190.35万元,增长42.7%,主要原因是调整基本工资,增加绩效工资标准130.21万元;

2. 2019年财政安排“2010308-信访事务”43.52万元, 2018年预算29.33万元,增加14.19万元,增长59.15%,主要原因是主要原因是调整基本工资,增加绩效工资标准8.95万元;

3. 2019年财政安排“2010350-事业运行” 59.07万元, 2018年预算37.07万元,增加22万元,59.35%万元,主要原因是主要原因是调整基本工资,增加绩效工资标准11.62万元;

4. 2019年财政安排“2010399-其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出”40.08万元,2018年预算无安排,增加的主要原因是新增政府食堂临时人员生活补助21.6万元和8名政府保安人员补助18.48万元,2018年政府保安人员及政府食堂临时人员补助为项目资金安排。

5. 2019年财政安排“2012999-其他群众团体事务支出”8.77万元(工会经费),同比2018年预算9.18万元,减少 0.41万元,减少4.47%,主要原因是人员调出2人,退休2人。

6. 2019年财政安排“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”82.01万元,同比2018年预算85.67万元, 下降3.66万元,主要原因是人员调出2人,退休2人。

7. 2019年财政安排“2080801-死亡抚恤”1.59万元,2018年预算1.38万元,增加了0.21万元,15.22%,主要原因是用于开支政府办退休职工遗属生活补助,生活补助标准的调高;

8.2019年财政安排“2089901-其他社会保障和就业支出”6.13万元(含工伤、生育和失业保险金),科目改革2018年相应的工伤、生育、失业保险金并入此科目核算。

9. 2019年财政安排“2101101-行政单位医疗”38.27万元, 2018年预算44.70万元,减少6.43万元,下降14.38%,主要原因是单位人员减少;

10. 2019年财政安排“2101102-事业单位医疗”4.39万元,2018年预算4.91万元,减少0.52万元人,下降10.59%,调出1人;

11. 2019年财政安排“2101103-公务员医疗补助”20.50万元,2018年预算21.49万元,减少0.99万元,下降4.6%,主要原因是调出1人退休1人;

13. 2019年财政安排“2210201-住房公积金”61.36万元,2018年预算59.74万元,增加1.62万元,增长2.71%,主要原因是缴费基数的变动;

(二)项目支出预算变动的主要原因

1.预算项目新增的:根据具体开展工作需要2019年项目支出预算比2018年项目支出预算变动的主要是新增孟连县电子政务视频会议系统建设经费15.4万元、新增公共机构能源资源消费管理系统服务费6万元、新增出版《孟连年鉴》(2016年卷)稿酬4万元、第二轮《孟连县志》(1978-2010年)稿酬3万元、新增第二轮《孟连县志》(1978-2010年)评审经费5万元。

2.预算项目减少的:全县的日常公务接待费比去年预算减少了50万元。

六、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2019年孟连县人民政府办公室机关运行经费28.04万元,2018年预算29.60万元,同比下降7.4万元,下降了5.27%,(其中交通费不变,一般公用经费预算减少1.56万元),主要原因与上年相比人员减少4人,调出2人退休2人。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(三)绩效管理情况

2019年较2018年纳入绩效管理的项目新增1个,为孟连县县志编纂委员《孟连年鉴》(2016年卷)总第6卷印刷出版费,指标总额为9.9万元,计划印刷出版图书300本,与出版社签订合同金额为9.9万元。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

孟连县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排56.74万元,其中:安排因公出国(境)费7.16万元,公务用车购置及运行费30.53万元,公务接待费19.05万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少7万元,同比下降11%。

一、因公出国(境)经费

2019年孟连县人民政府办公室根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算7.16万元,较2018年的0万元增加7.16万元,主要是由于新增本单位领导及相关工作人员到国外开展为促进本县经济社会发展相关的工作接洽导致增加。主要用于与国外开展为本县经济社会发展相关的工作接洽。

二、公务接待费

2019年拟安排公务接待费预算19.05万元,较2018年的20.49万元减少1.44万元,主要是由于规范接待工作流程国家实施厉行节约工作原因导致减少。主要用于接待上下级部门产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年孟连县人民政府办公室拟安排公车购置及运行维护费30.53万元,较2018年的43.26万元减少12.73万元,主要是由于公车改革减少了单位公务用车数量导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费30.53万元,主要用于保障孟连县人民政府办公室机构运转工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53082700743400111

附件:
     【孟连县傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室部门预算公开情况表(2019)20190416091459491.xlsx  52K】
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