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索 引 号 5010-/2020-1224001 公开目录 2020年
发布机构 孟连县财政局 发布日期 2020-12-24
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府关于2020年孟连县地方财政预算调整方案的说明
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孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府

关于2020年孟连县地方财政预算

调整方案的说明

 

——20201217日在孟连傣族拉祜族佤族自治

第十届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上

 

县财政局局长    

 

主任、各位副主任、各位委员

根据《孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会关于讨论决定重大事项的规定》,按照《预算法》第七章第六十七条:预算执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入,必须进行预算调整并编制预算调整方案的规定,县财政局拟定了《2020年孟连县地方财政预算调整方案》,经2020129日县第十五届人民政府第65次常务会议研究同意,现提请县人大常委会审议。

下面,我就2020年孟连县地方财政预算调整方案作说明:

一、20201—11月财政运行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.20201—11月,一般公共预算收入完成14,609万元,完成年初预算14,567万元的100.29%,同比增收1,443万元,增长10.96%。其中:税收收入完成7,353万元,为年初预算7,372万元的99.74%,同比减收36万元,下降0.49%,占一般公共预算收入的50.33%;非税收入完成7,256万元, 为年初预算7,195万元的100.85%,同比增1,479万元,增长25.6%,占一般公共预算收入的49.67%

2.20201—11月,一般公共预算支出完成154,634万元,完成年初预算数176,122万元的87.8%,同比减1,178万元,下降0.76%

(二)政府性基金预算收支执行情况

20201—11县级政府性基金预算收入完成4,303万元,完成年初预算数的24,204万元的17.78%同比增加1,843万元,增长74.92%

20201—11月政府性基金预算支出完成61,007万元,完成年初预算数40,296万元的151.4%,同比增支50,015万元,增长455.01%。主要原因是2020年我县成功发行专项债券53,300万元以及抗疫特别国债资金4,000万元形成的支出增加。

(三)社会保险基金预算收支执行情况

20201—11月社会保险基金收入完成40,514万元,完成年初预算数48,175万元的84.1%,同比增加1,794万元,增长4.6%

20201—11月社会保险基金支出完成37,688万元,完成年初预算49,036万元的76.86%,同比增1,543万元,增长4.3%

二、2020年财政预算收支建议调整情况

(一)直达资金下达及安排情况

今年我县共收到上级下达直达资金34,705.14万元,属新增上级补助收入,其中:特殊转移支付资金25162.85万元,特别抗疫国债资金9,542.29万元。

根据直达资金文件要求,属新增全部安排用于抗疫相关支出,其中:疫情防控经费6,210.7万元、社会保障支出11,464.36万元、教育支出308.08万元、沿边居民补助1,587万元、大黑山水库工程建设4,000万元、平衡财力11,135万元(用于三保支出)。

(二)一般公共预算收支调整情况

1.一般公共预算收调整情况。经县第十五届人民代表大会第四次会议审定,2020年全县一般公共预算收入年初预算数为191,432万元,建议调整为197,161万元,调增5,729万元,为年初预算数的103%,同比增长11.08%具体情况如下

1一般公共预算收入年初预算数为14,567万元,建议调整为16,089万元,调1,522万元,年初预算数110.45%同比增长13.76%。其中:税收收入年初预算数为7,372万元,建议调整为8,089万元,调717万元,年初预算数109.73%同比增长0.99%一般公共预算收入的50.28%非税收入年初预算数为7,195万元,建议调整为8,000万元,调805万元,年初预算数111.19%同比增长30.44%一般公共预算收入的49.72%

2上级补助收入年初预算数为114,324万元,建议调整为158,011万元,调增43,687万元,年初预算数138.21%同比增长0.36%,增加的主要原因是直达资金及上级专项补助资金增加。

3)政府债券转贷收入年初预算数为11,960万元,建议不做调整。

4)上年结转结余收入年初预算数为1,301万元,建议调整为1,101万元,调减200万元,为年初预算数的84.63%(决算批复中与市级年终结算减少),同比增长529.14%

5调入资金收入年初预算数为49,280万元,由于上级补助收入增加土地基金收入无法完成年初预算目标,建议调整为10,000万元,调减39,280万元,为年初预算数的20.29%同比增长100%

2.一般公共预算支出调整情况。2020年全县一般公共预算总支出年初预算数为191,432万元,建议调整为193,545万元,调增2,113万元,为年初预算数的101.1%,同比增长9.85%,具体情况如下。

1)一般公共预算支出年初预算数为176,122万元,建议调整为177,800万元,调增1,678万元,为年初预算数的100.95%,同比增长6%。其中:

一般公共服务支出调减6,268万元,为年初预算数的74.93%,同比下降31.3%国防支出调增319万元,为年初预算数的525.33%,同比增长454.93%公共安全支出调增463万元,为年初预算数的105.04%,同比增长10.29%教育支出调增2,863万元,为年初预算数的110.48%,同比增长16.01%科学技术支出调增406万元,为年初预算数的116.22%,同比增长17.35%文化体育与传媒支出调增1,643万元,为年初预算数的387.24%,同比增长306.42%社会保障和就业支出调增713万元,为年初预算数的103.52%,同比增长3.59%医疗卫生与计划生育支出调增4,271万元,为年初预算数的128.47%,同比增长4.21%节能环保支出调减15,396万元,为年初预算数的23.91%,同比下降75.15%;城乡社区支出调减18,683万元,为年初预算数的29.02%,同比下降72.88%农林水支出调增17,328元,为年初预算数的185.48%,同比增长94.75%交通运输支出调增5,627万元,为年初预算数的1,265.01%,同比增长1,228.26%资源勘探信息等支出调增881万元,为年初预算数的29,455.67%,同比增长29,366.67%商业服务业等支出调增1,084万元,为年初预算数的1,648.57%,同比增长1,622.39%金融支出调增5万元,为年初预算数的100%,同比增长100%国土海洋气象等支出调增2,719万元,为年初预算数的1,949.66%,同比增长1,947.17%住房保障支出调增9,619万元,为年初预算数的5,243.85%,同比增长5,408.99灾害防治及应急管理事务支出调增824万元,为年初预算数的924%,同比增长893.55粮油物资储备支出调增134万元,为年初预算数的993.33%,同比增长893.33债务付息支出调减6,875万元,为年初预算数的17.69%,同比增长100%债务发行费用支出调增1万元,为年初预算数的125%,同比增长25%

2)地方政府债务还本支出年初预算数为11,960万元,建议调整为11,989万元,为年初预算数的100.24%,同比增长135.08%

3)上解支出年初预算数为3,350万元,建议调整为3,549万元,为年初预算数的105.94%,同比增长5.94%

3.一般公共预算收支平衡情况2020年一般公共预算收入总计197,161万元,一般公共预算支出总计193,545万元,收支相抵后,年末结余3,823万元。对于年内超收一般公共预算收入和年末清算后的结余资金将补充预算稳定调节基金并按相关规定执行。(详见附表2

)政府性基金预算收支调整及平衡情况

1.政府性基金预算收入调整情况。2020年政府性基金预算收入年初预算数为48,445万元,由于地方政府专项债务转贷收入增加,建议调整为69,078万元,20,633万元,年初预算数142.59%同比增长339.2%

2.政府性基金预算支出调整情况。2020年政府性基金预算支出年初预算数为48,165万元,由于地方政府专项债券及抗疫特别国债支出增加,建议调整为66,004万元,17,839万元,年初预算数137.04%同比增长466.36%

3.政府性基金预算收支平衡情况。2020年政府性基金预算收入69,078万元,政府性基金预算支出66,004万元,收支相抵后,年末结余3,074万元。(详见附表3

)社会保险基金预算收支调整及平衡情况

1.社会保险基金收入调整情况。2020年社会保险基金收入年初预算数为48,175万元,由于退休人数增加,养老金基数调增影响,建议调整为60,323万元,调增12,148万元,年初预算数125.22%同比增长27.82%

2.社会保险基金支出调整情况。2020年社会保险基金支出年初预算数为49,036万元,根据社会保险基金支出情况,建议将社会保险基金支出调整为53,629万元,调增4,593万元,年初预算数109.37%同比增长15.15%

3.社会保险基金收支平衡情况。2020年社会保险基金收入60,323万元社会保险基金支出53,629万元收支相抵后,年末社会保险基金滚存结转结余为6,694万元。(详见附表4

国有资本经营预算收支调整及平衡情况

1.国有资本经营预算收入调整情况。2020年国有资本经营预算收入年初预算数为266万元,由于国有企业收入增加,建议调整为526万元,调增260万元,年初预算数197.74%

2.国有资本经营预算支出调整情况。2020国有资本经营预算支出年初预算数为266万元,建议调整为526万元(其中:成本性支出316万元,调入一般公共预算210万元),调增260万元,年初预算数197.74%

3.国有资本经营预算收支平衡情况。2020年国有资本经营预算收入526万元,国有资本经营预算支出316万元,调入一般公共预算210万元,收支相抵后,年末收支平衡。(详见附表5

2020年专项补助资金安排情况

(一)2020年生态功能区转移支付资金调整安排情况

2020生态功能区转移支付年初预算数3,554万元上级实际下达我县补助资金2,311万元,比年初预算数减少1,243万元。

(二)2020年边境地区转移支付资金增量安排情况

2020边境地区转移支付年初预算数10,090万元上级实际下达我县补助资金21,290万元,比年初预算数新增资金11,200万元主要安排用于脱贫攻坚、沿边居民补助及美丽县城建设。

四、2020年财政预算工作重点

)强化三保支出责任

坚持把三保放在财政支出的优先位置,兜牢 三保底线,落实六保任务。在财力和库款紧张的情况下,优先保障三保支出今年共安排三保支出88,655万元,占一般公共预算支出50%,其中:保工资支出63,564万元、保运转支出3,038万元、保基本民生支出22,053万元。

(二)全力保障疫情防控工作

一是制定了《孟连县财政局应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控库款保障应急预案》及《孟连县财政局关于给予审定新型冠状病毒肺炎疫情防控资金管理指导意见》,为有效确保疫情防控经费实时就位提供了机制和制度保障。二是启动绿色通道,确保财政资金、防控物资及时快速到位。截至当前,全县共计拨付疫情防控资金5,375.77万元,其中:中央资金1,135.06万元,省级资金2,810.71万元,级资金750万元,县级资金680万元。

(三)持续巩固脱贫攻坚成果

严格按照防止返贫和继续攻坚同样重要,已经摘帽的贫困县、贫困村、贫困户要继续巩固指示要求,加大脱贫攻坚资金保障力度2020年累计投入脱贫资金77,610万元,其中:基础设施建设投入26,371万元;产业投入15,471万元;其他脱贫投入35,768万元。

防范化解政府债务风险

一是积极争取专项债券资金。紧盯国家政策导向积极向上争取地方政府专项债券资金53,300万元,有力促进了县域经济社会持续健康发展。二是积极化解政府债务。在财政非常困难的情况下,聚焦防范和化解政府债务,千方百计筹措资金逐步化解政府债务。全年共安排还本付息资金19,559.26万元,清欠中小企业欠款3,199.68万元

(五)存量资金收回及安排情况

认真贯彻落实盘活财政存量资金工作相关规定,清理收回存量资金额度7,586.70万元,将按照新预算法实施条例的规定,收回的存量资金额度主要用于平衡预算及补充预算稳定调节基金。

五、存在的困难问题

(一)收支平衡压力大,保运转能力较低

随着刚性支出需求不断增加,各部门临聘人员,边境辅警及教师奖励性绩效等支出不在上级补助三保资金测算基数内,只能压缩全县运转经费来弥补工资性支出缺口,运转十分困难

(二)政府债务化解压力大

面对经济下行压力进一步加大、财政收支矛盾突出以及偿债高峰期的来临,还本付息挤占了正常的可用财力,使本来就处于运转困难的财政发展更加艰难。

(三)土地基金收入未能按年初目标完成,导致财政大量挤占上级专项补助资金弥补支出缺口

目前,历年占用上级专项补助资金已达2.14亿元。

六、下一步工作主要措施

加大税源培植,缓解收支压力

一是落实财源培植部门责任,认真分析当前税制改革下地方财税增长点,建立财源建设长效机制,为财政增收打好基础确实做到应收尽收。二是加大土地盘活及出让力度。加大城区土地出让力度,做活土地增减挂钩及占补平衡政策收益。三是加大全县国有资产盘活及清查力度。清理全县行政事业单位闲置土地及资产加大处置力度,提升资产使用效率

严格预算约束,严控经费追加

按照勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则从严从紧编制预算,坚决落实中央过紧日子的要求,大力压缩一般性支出推进节约型政府建设。

(三)严控债务增量,防范债务风险

全面彻底摸清债务底数,从严从实规范举债行为,依法依规加强项目管理,强化财政约束,严控债务增量,积极稳妥化解存量隐性债务,研究制定隐性债务化解实施方案,多措并举化解隐性债务。

以上说明,请予审议。

附件:
     【附件:2020年孟连县地方财政预算调整情况表.xlsx  45K】
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