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索 引 号 5019-/2020-1023002 公开目录 2020年
发布机构 孟连县卫生健康局 发布日期 2020-10-23
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词 决算
体    裁 其它 服务对象 行政机关  
生效日期 2020-10-23 著录时间
存放位置 废止日期

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能职责

认真贯彻党的十八大精神和十八届四中全会精神,紧紧围绕深化医药卫生体制改革这一主线,遵循医院的公益性质和社会效益原则,全面落实科学发展观,深入学习习近平总书记的系列讲话,以公共卫生服务为第一要务,以提高医护质量,中医药服务为主题,结合新农合制度和国家基本药物制度,以新思路、新观念、新举措增强卫生院工作的生机与活力,开创卫生院工作的新局面,负责全乡人民的医疗救治工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以来公信乡卫生院在乡党委、政府和县级行政主管部门、业务部门的领导和指导下,加强领导、强化责任意识、狠抓工作落实。认真组织学习党的群众路线教育实践活动,履行工作职责,按照年初与卫计局签订的《2019年乡(镇)卫生目标责任书》所下达的各项指标任务,突出工作重点、明确工作任务、合理分工配合、加强监督检查、强化责任意识、理顺工作思路、狠抓工作落实,加强对村卫生室的领导,努力完成上级下达的各项工作任务及指标。组织机构健全,管理和业务工作落实到位,对村级实行责任目标管理,签订责任目标协议;认真抓好职工医德医风教育和行业作风建设,各项规章制度健全;积极配合上级业务部门,认真主动开展各项工作,各类报表资料按质及时上报;按时参加上级组织的会议和培训,每月组织职工进行政治思想教育和业务知识学习。

二、部门基本情况

一)部门决算单位构成

纳入孟连县公信乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、孟连县公信乡卫生院2019年末实有人员编制17人,在职人员为12人,其中专技人员10人,工人1 人。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度收入合计5,124,499.02元。其中:财政拨款收入3,415,224.58元,占总收入的66.65%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,709,274.44元,占总收入的33.35%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%总收入与上年5,895,440.78元相比减少了770941.76元,主要原因是人员工资、公共公共卫生项目资金、基药补助、业务收入减少。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度支出合计5,345,172.33元。其中:基本支出3,676,890.32元,占总支出的68.79%;项目支出1,668,282.01元,占总支出的31.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院正常运转的日常支出3,676,890.32元。与上3,880,832.96元对比减少了203942.64元,主要原因是人员工资工资、公费费用及医用材料的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.34%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,668,282.01元。与上年 829,009.29对比减少了839272.72元,主要原因是2019年卫生院工程款基本已付清,但是基本药物补助比上年同期有所增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,803,573.58,占本年支出合计的71.16%与上年3,105,835.25元同期相比增加了6977377.75元,有关支出增长变化的主要原因是虽然职工福利待遇、各项保险缴费的增加及公卫.基药项目支出的增加。但是2019年我院事来收入未拿入财政统统筹,而2017年1-6月业务收入拿入财政统筹进而造成我院2019年一般公共预算财政拨款支出的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1.一般公共服务(类)支出8,902.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%主要用于艾滋病宣传经费。与上年5000元同期相比增加了3902.8元,有关支出增长变化的主要原因是卫生材料费物价上涨。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

8.社会保障和就业(类)支出344,254.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%离退休人员工资144300元;2080505事业单位基本养老保险缴费支出162204.16元为在职职工单位基本养老保险支出;2080801死亡抚恤10,514.40元,为职工每月定额遗属补助金;2089901  其他社会保障和就业支出32,410.92为职工第月缴纳财政对失业、工伤、生育保险,2081199其他红十字事业支出194541.07元主要用于第职工每月缴纳职业年金。

 

9. 卫生健康(类)支出3,450,416.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%主要用于:2100299其他公立医院支出60030元用于医院中医建设,2100302乡镇卫生院3608240.60元人员工资等支出,2100399其他基层医疗卫生支出387269.87元,用于购基本药物,;2100408基本公共卫生服务564308.19元,用于公共卫生项目工作;2100409重大公共卫生专项4000元主要用于艾滋病宣传经费开支2100699其他中医药支出80000元用于购中医设备2101102事业单位医疗121039.96元,为单位为职工每月缴纳的基本医疗保险金;2101103公务员医疗补助50057.2元,为单位为在职职工每月缴纳的公务员医疗补助金。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为41750元,支出决算为41,720.00元,完成预算的99%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少2,880.00元,下降6.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少2,880.00元,下降-6.46%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因降低用餐标准为求吃好只求吃饱。

 

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出41,720.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41,720.00元。

 

国内接待费支出41,720.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次974人(其中:外事接待人次0人)主要用于接待上级单位到卫生院指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年机关运行经费支出0.00元,

二、国有资产占用情况

截至20191231日,孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院资产总额2838894.57元,其中,流动资产1234183.28元,固定资产1604711.29元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加83557.17元,其中流动资产减少315776.12元,固定资产增加399333.29元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2838894.57

1234183.28

1205378

656331

 

 

1604711.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院总体项目支出(基本公共卫生项目、家庭医生签约、基本药物制度补助、中医设备购置、艾滋病宣传经费)

 

基础信息

项目分管处室(单位)

卫生院基本公共卫生科、门诊、收费室、院长办公室、副院长办公室、

 

项目分管处室(单位)负责人

刀永良

伍兴巧、龚先强

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

37285

省级财政

 

省级财政

167340

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

专用材料费

 

167340

委托业务费

 

37285

(三)项目管理

1.项目实施主体

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院

2.保障措施

1.强化组织领导;2.加强协调配合;3.加强监督检查;4.开展绩效评价。

3.资金安排程序

年初我院提出预算,上报县财政局,通过人代会后由县财政局批复至我院。

 

 

项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

在职职工人数

≥28

28

0

100%

100%

 

质量指标

职业年金缴费合格率

100%

100%

0

100%

100%

 

时效指标

项目完工期限(天)

≦45

45

0

100%

100%

 

成本指标

在职职工职业年金

≥100%

≥100%

0

100%

100%

 

效益指标

经济效益指标

保障在职职工保险

100%

100%

0

100%

100%

 

社会效益指标

有效提高保险参保率

≥100%

≥100%

0

100%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

收益人员满意度

100%

100%

0

100%

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有节支增效的改进措施。该项目资金下达后,单位纳入统一管理,按照项目资金的支付要求及范围,严格执行审批程序及监督机制,高效合理及时的使用了该笔资金。

项目是否有规范的内控机制

有规范的内部控制机制。建立了严格的项目资金管理、审批陈序、项目资金使用方向及跟踪问效制度,严格执行内部监督。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

及时

自评结论

孟连县公信乡卫生院2019年度项目经费使用符合国家方针政策和财政资金的支持的方向和范围,符合加强和创新社会管理的客观需要,项目目标和组织实施计划明确,资金使用取得成效。单位自评为良好。

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

(一)完善预算编报程序。严格按照县财政局要求,提前完善项目库信息,将新项目入项目库,每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。
(二)严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作,涉及面广,操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键,而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状,制定合理的评价指标难度较大,主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

一、主要职能职责
(一)主要职能职责
认真贯彻党的十八大精神和十八届四中全会精神,紧紧围绕深化医药卫生体制改革这一主线,遵循医院的公益性质和社会效益原则,全面落实科学发展观,深入学习习近平总书记的系列讲话,以公共卫生服务为第一要务,以提高医护质量,中医药服务为主题,结合新农合制度和国家基本药物制度,以新思路、新观念、新举措增强卫生院工作的生机与活力,开创卫生院工作的新局面,负责全乡人民的医疗救治工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年以来公信乡卫生院在乡党委、政府和县级行政主管部门、业务部门的领导和指导下,加强领导、强化责任意识、狠抓工作落实。认真组织学习党的群众路线教育实践活动,履行工作职责,按照年初与卫计局签订的《2019年乡(镇)卫生目标责任书》所下达的各项指标任务,突出工作重点、明确工作任务、合理分工配合、加强监督检查、强化责任意识、理顺工作思路、狠抓工作落实,加强对村卫生室的领导,努力完成上级下达的各项工作任务及指标。组织机构健全,管理和业务工作落实到位,对村级实行责任目标管理,签订责任目标协议;认真抓好职工医德医风教育和行业作风建设,各项规章制度健全;积极配合上级业务部门,认真主动开展各项工作,各类报表资料按质及时上报;按时参加上级组织的会议和培训,每月组织职工进行政治思想教育和业务知识学习。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
 纳入孟连县公信乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1、孟连县公信乡卫生院2019年末实有人员编制17人,在职人员为12人,其中专技人员10人,工人1 人。
 
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

(二)部门绩效目标的设立情况

  严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用率,为财政部门预算管理提供决策依据

(三)部门整体收支情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度收入合计5345172.33元。其中:财政拨款收入3415224.58元,占总收入的70.00%;其他收入1709274.44元,占总收入的29.00%。孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2019年度支出合计5345172.33元。其中:基本支出3676890.32元,占总支出的82.40%;项目支出1668282.01元,占总支出的17.60%;其中财政收支结余为388349元,经营结余为3415224.58元。

(四)部门预算管理制度建设情况

1、2019年度预算基本情况:我院虽属于全额拨款事业单位,但2019年度工资福利支出全部纳入预算,财政已按时全额拨付到位。
2、2019年预算收入支出决算情况:2019年度总收入为5512848.02元,年度总支出为5512848.02元,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费支出等。
3、基本支出使用管理情况:我院均建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度,成立了内部控制工作领导小组,加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行严格按照审批制度执行,严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内,有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况,确保了资金使用的规范性、安全性和有效性,切实降低卫生院运行成本。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过绩效自评,加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,使部门整体支出管理情况得到提升。

(三)自评组织过程

1.前期准备

成立项目资金领导小组

2.组织实施

相关项目负责人按照项目资金使用范围及方向一次组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论

1.项目业务管理
我单位在项目执行过程中根据财政的相关规定,制定了健全的业务管理制度,用以反映和考核管理制度,并严格遵守相关法律法规和业务收支管理规定。
2.项目财务管理
我单位在项目实施中制定了健全的财务管理制度,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及内部控制会计控制规范,采购严格按照政府采购管理制度执行,具有完整的审批程序和手续。记账、报账符合会计基础工作规范,无虚列支出情况,做到项目资金专款专用,使资金投入充分发挥效能作用。 单位自良好。

四、存在的问题和整改情况


项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。

五、绩效自评结果应用

良好

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 国家基本公共卫生服务、重大公共卫生服务

国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务,发挥单位公共职能;提高卫生事业资金效率。

绩效指标已完成执行率100%

未纳入年初预算

其他基层医疗卫生机构支出:基本药物制度补助

乡镇卫生院的运行保障和能力建设补助、实施基本药物制度补偿

绩效指标已完成执行率100%

20000元纳入年初预算,余年初预算一致。

   其他计划生育事务支出:家庭医生签约服务费

对辖区内建档立卡贫困人口进行百分百家庭医生签约个人补助部分

绩效指标已完成执行率100%

未纳入年初预算

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:中医设备购置专项

切实加强我院中医药服务能力,充分发挥中医药优势,为人民群众提供更加优质的中医药服务

绩效指标已完成绩效指标已完成执行率100%

为纳入年初预算

履职效益明显

经济效益

保障了我院基本基础设置及设备的需求,提升了医疗人员业务能力,加强了硬件设备条件,间接扩大了受益人群,形成良好经济效益。

绩效指标已完成

效益逐年提高

社会效益

通过项目实施,促进了我院医疗专业能力建设,门诊量及出院人数增加,医院内部管理科学,为老百姓身体健康提高重要保障,对本单位及社会带来了较显著的社会效益。

绩效指标已完成

显著提高

生态效益

通过加强本单位医疗设备建设,开展中医理疗等业务项目,全心全意为患者服务,充分得到患者的肯定。

绩效指标已完成

不断提高

社会公众或服务对象满意度

通过加强本单位医疗设备建设,开展中医理疗等业务项目,全心全意为患者服务,充分得到患者的肯定。

绩效指标已完成

不断提高

预算配置科学

预算编制科学

合理科学地编制预算,预算编制依据充分、基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

绩效指标已完成

100%

基本支出足额保障

预算安排足额保障2018年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出都足额得到保障。

绩效指标已完成

100%

确保重点支出安排

合理安排资金,部门履行主要职责或完成重点任务,资金分配公平公正、专款专用。

绩效指标已完成

100%

严控“三公经费”支出

按照节约成本开支原则,严控三公经费支出。

绩效指标已完成

100%

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,采取有效措施,加快预算执行进度。

绩效指标已完成

100%

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

绩效指标已完成

100%

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

绩效指标已完成

100%

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的提出目标及措施。

绩效指标已完成

100%

预算管理规范

管理制度健全

一是建立行之有效的内控制度,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明;二是根据项目支出情况,制定和完善资金管理办法,做到项目支出有法可依;三是制定相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。

绩效指标已完成

100%

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息。

绩效指标已完成

100%

资产管理使用规范有效

一、制定相关资产管理制度,规范固定资产的采购、使用、处置,提高资产使用效率。二是固定资产保存完整、配置合理;三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

绩效指标已完成

100%

 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

 

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院表.xls  95K】
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