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索 引 号 5019-/2020-1023003 公开目录 2020年
发布机构 孟连县卫生健康局 发布日期 2020-10-23
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词 决算
体    裁 其它 服务对象 行政机关  
生效日期 2020-10-23 著录时间
存放位置 废止日期

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和区域内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,协助完善计划生育政策。

9指导基层卫生健康工作,组织医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12推进孟连县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心前沿。

13承担由孟连县负责的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14代管孟连县计划生育协会。

15完成县委、县政府交办的其他任务。

16职能转变。孟连县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康孟连战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市、县发展战略,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心前沿。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、加强卫生人才队伍建设。加大卫生技术人员的招聘和培训力度,做好定向委培和全科医师培训等项目,加强卫生人才队伍建设。加强与编制等部门的协调,尽可能地增加并在全县范围内合理调配使用卫生事业编制。加强县医院专科能力建设,提升服务能力。实施分级诊疗,缓解群众看病难问题。

2、加大健康扶贫,工作力度。加大宣传力度,扎实推进公卫服务、家庭医生签约和孕产妇服务等工作。

3、继续深化医改,推动卫生事业和谐发展。紧紧围绕打基础,增总量;建制度,强保障;强队伍,优服务的工作目标思路,深入推进医改各项工作的落实。采取积极有效的举措,抓好人才队伍建设,全面实施县级公立医院能力建设行动计划。以现有的资源为基础,进一步完善医疗机构设置规划。推进县乡医疗服务一体化、城乡对口支援工作,继续实施万名医师支援农村卫生工程二级以上医疗机构对口支援乡镇卫生院项目

4、抓实规范基本药物制度、基本公共卫生服务。一是巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。加强基本药物采购、配送、使用等环节的监管,加强对药品配送企业的监管。二是促进基本公共卫生优质化。加强公共卫生精细化管理。认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。进一步完善疾病防控体系建设,加强疾病防控管理,实施好边境疾病联防联控项目。抓好卫生应急处突工作,建立突发事件公共卫生风险评估机制二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局和孟连傣族拉祜族佤族自治县计划生育协会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员5人),事业人员2人(含参公管理事业人员1人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年度收入合计3,951,396.36元。其中:财政拨款收入3,951,396.36元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比孟连县卫生健康局2019年收入与2018年收入3,951,396.36合计17,920,332.18元相比减少13,968,935.82元,降低77.95%,主要原因一是2018年末上级预拨2019年项目资金,二是2018年末账面允许摆结余,所以2019年财政拨入经费减少.

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年度支出合计6,494,157.86元。其中:基本支出2,870,322.54元,占总支出的44.20%;项目支出3,623,835.32元,占总支出的55.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,孟连县卫生健康局2019年支出与2018年支出12,177,785.17元相比减少5,683,627.31元,降低46.67%,主要原因一是2019年项目减少。二是2019年我县财力困难,压缩经费开支,所以2019年财政拨入经费减少.

(一)基本支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)正常运转的日常支出2,870,322.54元。与上年对比对比减少246,501.3元, 降低7.91%,主要原因分析是行政运行和医疗卫生与计划生育支出减少导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,623,835.32元。与上年对比减少5437126.01元,降低60%。主要原因分析一是2019年项目减少。二是2019年我县财力困难,压缩经费开支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出6,494,157.86,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5683627.31元,降低46.67%,主要原因分析一是2019年项目减少。二是2019年我县财力困难,压缩经费开支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出203,989.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于主要用于县级艾滋病配套经费开支。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于主要用于文化和旅游支出;

  8.社会保障和就业(类)支出458,732.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于归口管理的行政、事业单位离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出;其他行政事业单位离退休支出

  9.卫生健康(类)支出5,784,746.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、公共卫生、计划生育事务、中医药、行政事业单位医疗支出等;

  10.节能环保(类)支出43,690.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于农村环境保护支出  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为143,925.00元,支出决算为101,122.43元,完成预算的70.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为49,077.43元,完成预算的90.88%;公务接待费支出决算为52,045.00元,完成预算的57.88%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因厉行节约,严格控制公务接待;二是县级财力困难,公务接待没有支付完。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,011.28元,下降1.01%。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少122.72元,下降0.25%;公务接待费支出决算增加1,134.00元,增长2.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是因厉行节约,严格控制公务接待;二是县级财力困难,公务接待上年没有支付完,今年继续支付的原因。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出49,077.43元,占48.53%;公务接待费支出52,045.00元,占51.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,077.43元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,077.43元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展医疗卫生、健康扶贫、疾病预防等等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,045.00元。其中:

国内接待费支出52,045.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待154批次(其中:外事接待0批次),接待人次559人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于医疗卫生、健康扶贫、疾病预防等卫生和计划生育各项工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)2019年机关运行经费支出182,362.20元,分析主要原因分析部门机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于人员支出和工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)资产总额2,526,638.07元,其中,流动资产18,301.29元,固定资产7,574,459.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产13,557.58元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,058,479.53元,其中;流动资产增加(减少)0元,固定资产增加491,113.42,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2526638.07

18301.29

7058479.53

 

411762

 

 

 

 

13557.58

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

农村居民和城镇居民独生子女保健费

基础信息

项目分管处室(单位)

人口监测与健康产业发展股

项目分管处室(单位)负责人

孙亚

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

3.4万

下级配套

3.5万

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

生活补助

3.5

3.4

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局

2.保障措施

(1)加强领导,明确职责任务。(2)加强人员培训,提升项目实施能力。(3)抓好工作职责任务落实,加强对下级指导,为项目实施奠定基层基础。(4)制定单位内控制度并严格执行,加强绩效考核。

3.资金安排程序

财政下达卫健局零余额户,根据定向委培生情况支付资金

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

未满14周岁

领取独生子女证

已兑现

已兑现

100%

 

产出指标

质量指标

农村居民和城镇居民独生子

2019年实际兑现数增20%

已兑现

已兑现

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

独生子女家庭

90%以上

90%以上

90%以上

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

单位对相关科室项目实施情况进行考核。根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

自评结论

完成绩效目标

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

无。(2019年度项目绩效目标已全部完成。)

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

一是完善单位财务管理制度、内控管理制度,预算执行制度。二是根据项目预算,提高项目资金使用效率,按照计划及资金使用要求,按期完成资金执行进度。三是加大监督检查力度,确保项目资金使用合理规范,安全有效。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

进一步提高预算编制的准确性,预算资金使用项目与决算使用减少差距。财政项目资金管理部门与项目实施部门应加强沟通,结合项目实施进度,加快项目资金使用进程。进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则,保证资金的合法性,提高项目资金使用效率。

4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

一是贯彻执行国家和云南省、普洱市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。二是负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。三是贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。四是组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。五是组织实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。六是负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系。七是贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。八是负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作。九是贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。十是组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。十一是制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。十二是组织拟订卫生计生人才发展规划。十三是组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。十四是指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实。十五是负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。十六是承担普洱市爱国卫生运动委员会、普洱市干部保健委员会和普洱市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,在编报预算的同时,设立的整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。

(三)部门整体收支情况

卫生健康局(本级)2019年度收入合计3,951,396.36元。其中:财政拨款收入3,951,396.36元,占总收入的100.00%;2019年度支出合计6,494,157.86元。其中:基本支出2,870,322.54元,占总支出的44.20%;项目支出3,623,835.32元,占总支出的55.80%;

(四)部门预算管理制度建设情况

1.建立健全和完善的预算管理制度;根据预算法规定,市财政局的要求,下年度工作任务和项目资金的使用方向,编制下年度的项目经费预算,内容包括下年度项目经费工作的计划与实施细则,确定项目内容、绩效目标,为编制下年度项目经费预算提供依据。预算编制完成后报分管领导审核,经党组会议研究通过后按程序组织编制。2.经费支出管理。(1)坚持"事前、事中、事后"全过程监督原则。所有的经费支出必须做到事前有预算,事中有监督,事后有审核。公务出差实行"先批后走",办文办会及培训班实行"先批后办"公务接待实行"先批后请"。大项活动应根据审批后的工作方案,编制明细经费预算,按经费审批程序报批,不得无预算、超预算安排支出,不得自行变更或扩大批准的预算范围,杜绝改变资金用途。(2)结算方式。在公务支出结算时原则上采用转账和公务卡结算。严格控制现金收支。结余为0元。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

成立财政支出绩效自评领导小组,负责绩效自评的领导管理工作。领导小组下设办公室,负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。业务科室对照责任目标收集整理业务工作完成情况。财务科根据业务科室提供材料,对照资金使用情况,形成初步预算资金执行情况。

 

实施前期材料收集准备工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。收集整理相关材料,并查阅与评价项目有关的政策及相关资料。根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判打分。形成绩效评价工作底稿。形成评价结论并撰写评价报告。

 

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年卫生健康工作按照《2019年度普洱市人民政府对县人民政府计划生育工作目标管理责任制考核指标》 《2019年度卫生与计生工作部门目标管理责任制考核指标》 《2019年度普洱市人民政府对县人民政府卫生及防治艾滋病工作目标管理责任制考核指标》要求,切实履行职责,确保圆满完成2019年度卫生与计生工作各项目标任务。

 

四、存在的问题和整改情况

部门预算只能对本级财政补助进行预算安排,对上级补助收入未能有效的预算和评估,致使年度预算执行未按照年初预算安排执行,预算执行率出现差异。2.市级配套资金下达较晚,资金使用进度滞后。市级配套经费一般要在中央和省级补助结算资金下达时,根据上级补助资金的分配基数,编制分配方案报市政府审批后下达,由于中央和省级补助结算资金在10-12月下达,所以影响了市级配套资金的下达时间和预算执行进度。3.编制质量不高,有待加强提高。在财政平台上进行预算项目编制,对编制的要求较以往年度更为严格,编制内容上专业业务较多,需与业务部门配合才能完成,不同程度存在编制质量不高的情况,有待于加强业务指导和培训,进一步提高编制水平。4.进一步提高预算编制的准确性,预算资金使用项目与决算使用减少差距。财政项目资金管理部门与项目实施部门应加强沟通,结合项目实施进度,加快项目资金使用进程。进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则,保证资金的合法性,提高项目资金使用效率。

 

五、绩效自评结果应用

认真贯彻落实中央八项规定、省委十项实施办法、市委具体规定以及关于厉行节约、反对浪费一系列要求,以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在控制节约的基础上,充分发挥资金的使用效率,进一步提高服务的质量和水平。严格监管重大项目,对项目资金进行跟踪问效。按照财政预算资金管理要求,对预算安排项目,开展预算绩效评价,评价结果做为下年度分配资金参数

 

六、主要经验及做法

1.完善单位财务管理制度、内控管理制度,预算执行制度。2.根据项目预算,提高项目资金使用效率,按照计划及资金使用要求,按期完成资金执行进度。3.加大监督检查力度,确保项目资金使用合理规范,安全有效。

 

七、其他需说明的情况

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

健康扶贫工作

为确保健康扶贫对象的精准,制定了《建档立卡贫困人口因病致贫筛查方案》,组织全县健康状况调查摸底,开展了4次建档立卡贫困人口因病致贫专项筛查工作,准确掌握了全县因病致贫底数,为制定可行政策提供了依据。全县建档立卡贫困户为8611户30608人(其中:已脱贫8506户30362人,未脱贫户105户246人),主要致贫原因为因病致贫的建档立卡户有248户861人,致贫率2.88%,与2018年底相比降低0.19%。

完成

 

家庭医生签约服务工作

实现建档立卡贫困人口家庭医生签约服务100%覆盖。制定了家庭医生签约服务规范,为签约服务对象提供转诊和门诊预约服务,选择适宜的就医途径;每年提供1次一般体格检查,提供一对一的健康问题咨询;建立动态的健康档案;开展健康讲座、发放健康教育材料等防病知识宣传和卫生科学指导活动,协助签约对象开展健康自我管理

完成

 

基本公共卫生服务工作

加强疾病防控工作。2019年1-12月共收报审核卡片895张。2019年无甲类传染病报告.全县管理高血压病人8820人,规范管理7212人,规范管理率82%,管理人群血压控制5680人,血压控制率为64%。

完成

 

艾滋病防治工作

一是建立健全工作机制;二是县政府将实现三个90%的项目目标,列为2019年十件惠民实事之一。二是县政府将实现三个90%的项目目标,列为2019年十件惠民实事之一。三是落实工作场地和人员,将防艾办和扩大检测项目办公室设在县卫健局,抽调5名工作人员脱岗开展项目工作。四是完成了全县53个检测点检测人员和全县所有医疗保健机构分管领导HIV检测技术培训,累计培训105人,并签订保密协议。五是保障经费

完成

 

履职效益明显

经济效益

提高整体医疗服务收入

完成

 

社会效益

改善医疗服务条件,提高医疗卫生专业技术能力,使最大限度满足每一位病人的健康需求

完成

 

生态效益

有效地促进了我县卫生健康事业的发展,提高了人民健康水平,是促进社会生产的重要保障

完成

 

社会公众或服务对象满意度

患者满意度≥90%

完成

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

完成

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

完成

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

完成

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

完成

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

完成

 

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

完成

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

完成

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

完成

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

完成

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

完成

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

完成

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物:是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程:是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务:是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(十五)固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

(十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

(十七)基本公共卫生项目,指由疾病预防控制机构、妇幼保健院、中医医院、卫生监督和城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民,无论年龄、性别、职业、地域、收入等,都享有同等权利,二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大,三是以预防为主的服务原则与核心理念。

 

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局(本级)表.xls  116K】
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