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索 引 号 5019-/2020-1023005 公开目录 2019年
发布机构 孟连县卫生健康局 发布日期 2020-10-23
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心

2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

孟连县疾病预防控制中心系国家全额拨款事业性单位,主要承担着全县十几万人民群众的疾病预防控制、传染病检测、卫生检验、基本公共卫生服务技术指导的工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、肺结核防治工作

2019年共收报肺结核250例、死亡6例(病原学阳性127例;病原学阴性106例,无病原学结果12例,利福平耐药5例;),占传染病报告总数(616例)的 40 %,发病率为100.7/十万(人口数142001人) ,与去年同期227例,相比上升 10.1  %(23例)。

    外地报至本地病例:70例,其中病原学阳性28例,病原学阴性35例,无病原学结果7例。

2、肠道传染病防治

2019年督导县医院开展肠道门诊霍乱监测4次,共监测、报告腹泻病人86例,采样检验53例,完成总任务数(50例)的106%,未检出可疑菌群;完成市场海水产品抽样监测30份,完成总任务数(30例)的100%,未检出可疑菌群。4—5月组织完成全县的饮用水源超前性预防工作1次(消毒灵水源消毒)。

3、消除疟疾工作

2019年无本地感染病例,各乡镇共完成发热病人血检3427人,完成总任务数(2250人)的152.31%,检出阳性病例0例。根据《消除疟疾项目工作计划》要求,完成县对乡、村项目督导2次(计划督导6次);完成县对乡血片复检235张,完成任务数225的104.44%;县级完成老疫点及边境一线出入境流动人口频繁村寨的主动侦查4次(计划数4次);完成疫点处理0次(计划0次);全县5个咨询站共完成流动人口血检4662人,总任务数(4800人)的97.13%,未检出阳性病例。

4、鼠疫监测与防治工作

选鼠密度、蚤指数固定监测点1个,流动监测点3个点(全年覆盖全部乡镇)每月定时开展监测工作。

5、碘盐缺乏病防治工作

按照《碘缺乏病监测方案》的要求,认真组织实施,全县采样的5个乡镇8-10岁学生及孕妇家中食用合格碘盐达98.5%;通过5个乡镇8-10岁学生及孕妇尿中均检出碘。

6、登革热监测与防治工作

(1)常规监测情况

根据《云南省登革热监测与防控方案》要求,按照监测方案城区为中心按东、南、西、北四个方位各选1个居民区(或自然村),每个居民区检查住户50户,检查室内、室外所有积水容器,在口岸相邻(或相近)处选1个居民区(或自然村)监测,检查住户50户,检查室内、室外所有积水容器,1-4月各完成1次,5-10月完成2次。1-12月共监测4837户次,发现:阳性容器94户次、永久性容器525个、阳性永久性容器1个、暂时性容器数5202个、阳性暂时性容器数139个,合计:容器数5727个、阳性容器数140个,BI指数2.9。

(2)病例监测情况:全年共完成发热病人疑似登革热采样NS1检测627人份,检出NS1阳性病例43例(其中孟连本地户籍39例,景洪市2例,澜沧县1例,景东县1例,缅甸籍2例。),均治愈。

(3)登革热疫情情况

疫情总体情况:2019年全县共收报登革热病例45例(孟连县人民医院报告43例,普洱市医院报告1例,墨江县医院报告1例),其中临床诊断登革热病例37例,确诊病例8例。【其中孟连本地户籍39例,景洪市2例,澜沧县1例,景东县1例,缅甸籍2例。】,属于孟连县本县疫情39例,发病率为27.46/十万(人口数142001人),去年同期无病例报告,无死亡病例报告。2019年10月14日发生本地感染登革热疫情后孟连县疾控中心及时成立了登革热疫情处置工作组进行疫情调查处置,并以书面形式将疫情情况向县卫生健康局报告。根据疫情情况和登革热风险评估结果于2019年10月19日21:00按程序在突发公共卫生事件管理信息系统报告IV级突发公共卫生事件。县人民政府根据风险评估结果和方案要求及时启动登革热IV级突发公共卫生事件应急响应。根据登革热疫情防控处置技术指导方案,在市、县专业人员指导下组织对核心区、警戒区、监控区开展空间烟雾剂消杀和滞留喷洒工作。使用灭蚊用药大功达3530Kg,喷洒面积达176.5万平方米;使用杀蟑热雾剂1697L,空间喷洒113.2万立方米,全县共受益67869人。其中核心区灭蚊用药大功达1610Kg,喷洒面积达80.5万平方米,杀蟑热雾剂1697L,空间喷洒113.2万立方米,受益21875人次。通过各项登革热综合防控措施有效实施降低了核心区、警戒区、监控区登革热传播媒介伊蚊的密度,控制了登革热疫情的蔓延扩散。

7、钩端螺旋体病监测情况

完成健康人群钩体病血清学监测100份(任务数100),完成率达100%;完成发热病例钩体血清学监测305份(任务数300),完成率达101.67%,血清学检测未检出阳性。

8、艾滋病防治工作

2019年应上报HIV/AIDS疫情87例,已上报87例,疫情上报率为100%。艾滋病报告卡质量符合国家标准的比例为100%。按现住址新报告HIV/AIDS 80例(不含11例外籍),其中有配偶或固定性伴的有34例,均为其有配偶或固定性伴建立档率,建档率为100%(指标98%)。历年报告感染者存活718例(不含外籍),其中有配偶或固定性伴的有161例,建档153例,建档率为95%(指标95%)。完成4季度艾滋病疫情分析,并上报市级。

9、丙肝防治工作

于2019年7月开展了一期丙肝防治人员培训,共培训县乡村三级医务人员31人;完成每季度丙肝疫情预警分析,并上报市疾控中心及县卫生监督局。1-12月未发现丙肝病例集中上报;每月对辖区内医疗机构开展丙肝疫情漏报和准确性现场核查,丙肝疫情报告率为100%,准确率为100%;1-12月共上报丙肝81例,进行核酸检测50例,确诊率61.73%。

10、性病防治工作

按旬对辖区内的性病疫情开展疫情报卡审核工作,对重卡进行删除处理。每个季度对辖区内的梅毒和淋病筛查现场复核,按时上报现场复核情况统计表。疑似梅毒患者咨询告知率为100%,梅毒患者规范治疗率为100%,梅毒和淋病的标准诊断率为100%。性病门诊为就诊者提供HIV检测人数为上年检测人数92.72%(293/316)。于2019年7月对性病检测机构开展性病检测质控及相关防治知识培训,共培训67人。

11、美沙酮工作

美沙酮门诊累计入组治疗人数481人,正在治疗人数67人。

(三)重大传染病疫情及突发公共卫生事件应急工作

制订了相关传染病的合理监测工作计划,按计划开展积极主动的监测工作,按时完成各项监测任务指标,提高了重点传染病疫情及相关信息的收集。对县医院开展不明原因发热病人/肺炎病人的主动搜索工作6次,未发现相关疑似病例。完成手足口病监测采样、送检63例。上报市疾控中心《突发事件公共卫生风险评估报告》12期。

(四)疫情管理工作

2019年共收报审核卡片1099张,无甲类传染病报告。全县收报法定乙类传染病10种616例(审核日期统计),发病率为433.80/十万(人口数142001人),与去年同期(602例)相比上升1.66%。死亡20例(艾滋病死亡14例,肺结核死亡6例),死亡率为14.08/十万,病死率为3.25%。发病居前七位病种为:肺结核250例、病毒性肝炎162例、梅毒60例、淋病56例、登革热40例、艾滋病35例、麻疹6例,共计609例,占发病总数的98.86%。

疫情及时报告率99.02%,及时审核率100%,有效证件完整率98.85%,疫情综合率达98.86%。

中心进一步完善处突物资储备和更新,完善应急预案更新。2019年12月19日及时报告处置登革热突发公共卫生IV级事件一起。累计处置登革热疫情45天,报告进展45次,通过规范处置登革热疫情得到有效控制,省市对登革热疫情处置进行核实验收,对疫情处置效果给予了肯定。

完成月疫情分析12次,季度疫情分析4次,完成第一季度疫情质量和报告完整率调查4次,疫情核查4次。对乡、村两级督导指导4次。开展对乡、村级医务人员疫情报告管理培训1次32人。

(五)免疫规划工作

2019年月份收到上级疫苗55040支,下发乡镇疫苗合计52079支;收到市级下发各种注射器74600支,下发乡镇各种注射器70084支。应建卡建证儿童2162人,完成建卡建证12162人,建卡建证率100%。完成常规疫苗接种63391针次。共开展主动搜索36次,搜索病例59945人次,上报2例AFP病例,未发现麻疹、风疹、乙脑、流脑、流腮、乙肝病例漏报。全县报告疑似接种异常反应15例,均是一般反应。全县乡镇接种点信息化覆盖率达到100%。县、乡、村预防接种单位完成客服端安装42个,全县出生数2162人,已上传儿童个案数3321个,上传儿童个案率100%。

(六)公共卫生工作

2019年配合食品药品监督局完成食品从业人员健康体检4240人,发现有禁忌症8人(甲肝1人、戊肝7人);完成餐饮具消毒配送中心餐具抽检4次;完成全县水质检测500个样,其中县自来水厂水质监测4次,12个样。完成城市及农村饮用水监测项目,枯水期、丰水期33个点,66个样;3月起全县中小学校、幼儿园开展晨检工作,发现可疑情况及时通知辖区卫生院进行调查、落实;完成10所学校义务教育学生营养健康状况监测评估工作的3—12月基础数据收集、网络直报工作;对各医疗卫生单位开展食源性疾病监测报告业务督导3次,完成县医院、公信乡卫生院、富岩镇卫生院报告的食源性疾病病例网络审核186例;发生食源性疾病暴发事件1起,中毒人数20例,其余为散发病例;5月份对孟连县的41所中小学校和幼儿园进行了传染病防治方面的检查和指导工作;10月完成8所学校的教学环境卫生监测及学校用水检测工作。完成全县7所学校(高中1所、初中2所、小学2所、幼儿园2所)1850名学生的近视筛查监测工作。

(七)卫生检验工作

开展从业人员健康体检饮食服务人员4240人次,公共场所1563人次。完成了各种临床检验611人次, 疟疾56人次。各种传染病麻疹、风疹、乙脑、检测66人次。腹泻病人监测43人次,乙肝抗原抗体292人,两对半检验 43人次。配合艾滋病科HIV检查,自愿筛查3497人次。外送筛查99人次。2019年共查出阳性84人次,已确认.艾滋病检测点原有38个,2019新验收13个检测点,孟连共有51艾滋病检测点.水产品的霍乱弧菌监测30份,均未检出。到2019.12.30至完成各种送检水样599件。其中完成农村饮用水枯水期丰水期监测检验66件,二次供水14个水样, 城镇供水:44个水样,农村水475个水样。餐具11件,公共场所39家,医疗卫生监测47件。完成市上下发的HAV HCV梅毒HIV 微生物盲样考核。

(八)健康教育及健康促进工作

2019年我县设置宣传栏56个(村卫生室42个),更换宣传栏336次。开展公众健康咨询活动59期,受益2711人;举办健康知识讲座325期,受益8337人;开展个体化健康教育8431人次。

(九)慢非传工作

我县共有65岁以上老人12638人,建档7898人,健康管理4644人,健康管理率59%(任务是67%);2019年共建立高血压患者档案8820人份,完成任务数的123﹪(任务数6785人);共建立2型糖尿病患者档案1801人份,完成任务数的91.9﹪(任务数1958人);高血压规范管理7212人,规范管理率82%(任务数70%),最近一次随访血压控制5680人,控制率64%(任务数40%);糖尿病规范管理1434人,规范管理率80%(任务数70%),最近一次随访血糖控制1376人,血糖率76%(任务数40%)。重性精神疾病患者共有637人,完成任务数的100.63﹪(任务数633人),已全部建立居民健康档案,规范管理率76%(80%)。病情稳定624人,病情稳定率98%;随访632人,随访率99%。

(十) 开展信息交流制度,落实信息公开工作

每月向主管部门、市疾控中心、省疾控资讯网提交疾控工作动态信息,2019年共提供信息27篇,上传到云南省疾控资讯网27篇,发布27条。

(十一) 齐心协力助脱贫攻坚

中心组建了以中心书记为组长、17名优秀干部为成员的帮扶工作小组,根据要求选派1名驻村工作队员落实挂包责任。中心工作人员经常深入扶贫挂钩点开展扶贫调查工作,积极开展好脱贫攻坚和健康扶贫工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制39人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制43人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员39人),其他人员5人,主要是艾滋病防治项目办长期聘用2人,基本公共卫生项目聘用1人,单位驾驶员、清洁工等日常工作聘用2人。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年度收入合计7,290,171.82元。其中:财政拨款收入6,098,900.78元,占总收入的83.66%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,191,271.04元,占总收入的16.34%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少4,285,349.85元,下降比率为37.02%,主要原因分析2019年度财政不在将我中心的事业收入纳入财政拨款,故财拨经费减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年度支出合计7,290,171.82元。其中:基本支出6,870,704.02元,占总支出的94.25%;项目支出419,467.80元,占总支出的5.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,828,072.61元,下降比率为20.05%,主要原因分析2019年度中心本年事业收入支出的减少及财政拨款公用经费支出减少。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出6,870,704.02元。与上年对比减少872,663.11元,下降比率为11.27 %,主要原因分析2019年度财政消减了公用经费11万元余元,我中心事业收入较去年下降200万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.88%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出419,467.80元。上年对比减少955,409.5元,下降比率为69.49%,主要原因分析2019年度由于大部分项目资金年末才到位,年末无法开支完成,造成本年项目资金开支的减少。项目经费用于支付支付新业务楼施工工程欠款,鼠疫实验室改造款等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6,098,900.78元,占本年支出合计的83.66%。上年对比减少3,648,239.39元,下降比率为37.43%,主要原因分析2019年度财政不在将我中心的事业收入纳入财政拨款,故财拨经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出367,667.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于支付公务用车运行维护费,退休人员春节慰问费;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出611,540.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险,死亡抚恤,失业保险等费用支付;

  9.卫生健康(类)支出5,089,493.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于住房公积金,在职人员基本工资,水电费,职工基本医疗保险,公务员医疗补助等费用;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出30,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于在职人员住房补贴;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173,178.00元,支出决算为66,467.67元,完成预算的38.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66,467.67元,完成预算的38.38%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位车辆数减少用于公务用车维修费的费用减少,2019年底因疫情工作开展未能报销差旅费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,227.61元,下降26.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少24,227.61元,下降26.71%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位车辆数减少用于公务用车维修费的费用减少,2019年底因疫情工作开展未能报销差旅费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出66,467.67元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66,467.67元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,467.67元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00元,

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额11,237,753.96元,其中,流动资产953,737.61元,固定资产11,284,149.47元,对外投资及有价证券0元,在建工程3,933,727.60元,无形资产37,160.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,120,559.58元,其中;流动资产减少2,483,325.18元,固定资产减少304,540.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物157.00平方米,账面原值68,740.00元;处置车辆2辆,账面原值235,800.00元;报废报损资产4项,账面原值304,540.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

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8

9

10

11

 

合计

1

11237753.96

953737.61

11507643.42

6660671.81

589672

 

4257299.61

 

3933727.6

37160

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

基础信息

项目分管处室(单位)

 

项目分管处室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 

(三)部门整体收支情况

 

(四)部门预算管理制度建设情况

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

 

2.组织实施

 

三、评价情况分析及综合评价结论

 

四、存在的问题和整改情况

 

五、绩效自评结果应用

 

六、主要经验及做法

 

七、其他需说明的情况

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

 

 

 

 

基本支出足额保障

 

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

严控“三公经费”支出

 

 

 

 

预算执行有效

严格预算执行

 

 

 

 

严控结转结余

 

 

 

 

项目组织良好

 

 

 

 

“三公经费”节支增效

 

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

 

 

 

 

信息公开及时完整

 

 

 

 

资产管理使用规范有效

 

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心表.xls  97K】
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