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索 引 号 5039-/2018-1029008 公开目录 决算公开
发布机构 勐马镇 发布日期 2018-10-29
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇人民政府部门2017年度部门决算公开报告
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孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇人民政府部门2017年度部门决算公开报告


第一部分  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇概况


  一、主要职能
  (一)主要职能 

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。 

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。 

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。 

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。 

5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护人民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。 

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。 

7.法律规定的其他职责。 

(二)2017年度重点工作任务介绍 

1.坚持重精准促攻坚,脱贫攻坚取得新成效; 

2.坚持抓产业促发展,群众收入实现新增长 

3.坚持增投资上项目,人居环境达到新境界; 

4.坚持守底线优环境,生态建设获得新进展; 

5.坚持抓保障惠民生,人民福祉获得新增进; 

6.坚持抓维稳强法治,和谐建设得到新提升; 

7.坚持抓效能树形象,自身建设展现新气象。 

二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
     1.勐马镇党委政府机关; 

    2.财政所; 

3.农业服务中心; 

4.林业服务中心; 

5.文化广播电视服务中心; 

6.村镇规划建设服务中心; 

7.社会保障服务中心。 

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇 部门2017年末实有人员编制96人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制 0人),事业编制67人(含参公管理事业编制4人);在职在 编实有行政人员29人(含行政工勤人员0人),事业人员51人 (含参公管理事业人员2人)。
    离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
    实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

      第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇 部门2017年度收入合计42,319,869.30元。其中:财政拨款收入 35,210,284.80元,占总收入的83.20%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入7,109,584.50元,占总收入的16.80%。与上年对比减少了20414724.86元,主要原因分析安居工程资金减少。 
    二、支出决算情况说明
    普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇 部门2017年度支出合计42,319,869.30元。其中:基本支出26,224,002.30元,占总支出的61.97%;项目支出 16,095,867.00元,占总支出的38.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少了20414724.86元,主要原因分析安居工程资金减少。 
    (一)基本支出情况
     2017年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出26,224,002.30元。与上年对比增加了7614557.14元,主要原因分析为职工工资增长。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 61.13%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 38.87%。
    (二)项目支出情况
    2017年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,095,867.00元。与上年对比减少28029282元,主要原因分析为专项资金的减少。具体项目开支及开展工作情况:孟财预〔2017〕1号2016年第二批市级彩票公益金项目款30000元;孟财预〔2017〕1号为民办实事工作经费16700元;孟财预返〔2016〕1号民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设300000元; 孟财行〔2016〕23号2016年村民活动场所建设经费帕亮村东朗组建设25000元;孟财行〔2016〕23号2016年村民小组活动场所建设经费东乃村南赛北二组25000元;孟财预专〔2017〕105号边疆党建长廊基层党建示范点补助280760元;孟财预专〔2016〕79号党员培训经费50000元;孟财预专〔2017〕105号党建经费69240元;孟财综〔2016〕14号2016年第二批彩票公益金项目双相村南泥老寨160000元;孟财综〔2016〕14号2016年第二批彩票公益金项目贺安村八播组78000元;孟财预返〔2016〕1号农村活动场所建设经费勐马村贺哈组114000元;孟财综〔2016〕14号2016年第二批市级彩票公益金项目10000元;  孟财预返〔2016〕1号2015年村级广场建设东乃村南赛北一二组120000元;孟财预〔2017〕6号养猪场道路硬化工程款200000元;孟财预返〔2016〕1号2016年村民活动场所建设经费东乃村南嘎上老寨 80000元;孟财农〔2017〕21号勐马镇农村安居工程项目3710000元;孟财发〔2017〕124号2017年度农业综合开发项目1260000元;孟财农〔2017〕10号2017年中央少数民族发展资金390000元;孟财预〔2016〕43号美丽乡村项目建设勐啊村陇海组50000元;孟财预〔2016〕42号2015年新农村建设海村丙所组50000元;孟财预返〔2016〕1号双相村活动场所建设80000元;孟财预专〔2016〕6号芒朗安置点道路硬化28130元;孟财预专〔2016〕6号腊福村戈地小组活动室建设100000元;孟财预专〔2016〕6号印太小组搬迁项目122852元;孟财农〔2017〕41号勐马镇帕亮村卫生室建设项目480000元;孟财预返〔2016〕1号安居工程梯板房就地安置项目90000元;孟财预返〔2016〕1号2014年民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设项目勐马村小寨组150000元;孟财预返〔2016〕1号2016年村民活动场所建设经费芒海村17500元;孟财预〔2016〕111号勐啊村芒朗组文化传承馆95000元;孟财预专〔2017〕69号2017美丽乡村项目款双相兴隆组150000元;孟财预专〔2016〕120号美丽乡村项目建设资金勐啊村芒允路灯150000元;孟财农改〔2017〕12号勐马镇10户建档立卡户安居房建设100000元;孟财发〔2017〕12号勐马镇贺安村双相村东乃村3个村健康饮水建设项目111000元;孟财农改〔2017〕4号2017年云南省美丽一级乡村省级重点村项目--双相兴隆小组450000元;孟财农改〔2017〕2号2017年边境县村级四位一体建设试点项目2500000元;孟财综〔2016〕19号2016年第二批彩票公益金项目50000元;孟财预返〔2016〕1号芒海村活动场所建设4000元;孟财综〔2016〕19号2016年第二批彩票公益金项目东乃村南翁组180000元;孟财预返〔2016〕1号2015年彩票公益金项目东乃村南赛北一二组42000元;孟财综〔2017〕6号2017年彩票公益金项目双相五组161500元;孟财综〔2017〕6号2017年第一批市级彩票公益金项目8500元;孟财库指〔2016〕2号勐马村芒列组挡墙建设经费10000元;孟财库指〔2016〕2号2014年扶贫开发整乡推进补差资金18000元;孟财库指〔2016〕27号百县万村项目勐马村贺哈组90000元;孟财库指〔2017〕35号村民活动场所建设东乃村南赛北二组10000元;孟财库指〔2016〕79号村民活动场所建设东乃村南赛北二组2500元;孟财库指〔2017〕4号贫困地区百县万村综合文化服务中心第二批示范点工程建设资金80000元;孟财库指〔2016〕77号村民活动场所建设经费50000元;孟财库指〔2016〕77号培训费经费10000元;孟财库指〔2016〕79号工作经费20000元;孟财库指〔2016〕77号工作经费20000元;孟财库指〔2016〕79号村民活动场所建设经费帕亮村东朗组37500元;孟财库指〔2016〕79号村民活动场所建设经费东乃村南赛北二组37500元;孟财库指〔2016〕11号为民办实事经费63300元;孟财库指〔2017〕25号交通安全设施19544元; 孟财库指〔2016〕2号2015年少数民族特色村建设勐啊村陇海组8000元;孟财库指〔2017〕35号东朗党员活动场所建设10000元;孟财库指〔2016〕2号勐马村公益性公墓项目40000元;孟财库指〔2016〕79号东朗党员活动场所建设2500元;孟财库指〔2016〕2号2015年十百千万工程第一批项目资金5000元;孟财建〔2015〕17号腊福村付俄一二组公路建设500000元;孟财农〔2017〕68号双相村组间道路硬化项目1050000元;孟财建〔2015〕12号芒海村道路建设1922841元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出34,764,284.80元,占本年支出合计的82.15%。与上年对比减少3019798.33元,主要原因是建设项目资金减少。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出9,287,756.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.72%。主要用于工资发放,党政运转,各项工作开展等;             

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作;
    4.公共安全(类)支出264,281.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于消防人员补助,普法宣传等支出; 
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科学技术普及工作;
    7.文化体育与传媒(类)支出844,681.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于村民小组文化活动场所建设,群众文化口的工资、绩效等;
    8.社会保障和就业(类)支出1,967,134.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于机关事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、死亡抚恤及社保工作人员的基本工资和绩效工资等; 
    9.医疗卫生与计划生育(类)支出830,382.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于基本医疗保险,公务员医疗补助,生育保险; 
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区(类)支出553,732.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于城镇规划服务中心工作人员基本工资、绩效工资及工作经费;
    12.农林水(类)支出18,076,784.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.00%。主要用于农业服务中心、林业服务中心工作人员的工资、绩效及森林生态效益补偿资金发放等
    13.交通运输(类)支出57,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于行政村村邮员的补助; 
    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等(类)支出3,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于电子商务平台建设;
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障(类)支出915,790.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金;
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.其他(类)支出1,922,841.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于其他支出;
    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为640000元,支出决算为 626,503.03元,完成预算的97.89%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为232,993.73元,完成预算的129.44%;公务接待费支出决算为393,509.30元,完成预算的85.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇勤俭节约。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少29834.11元,下降4.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加45403.83元,增长24.20%;公务接待费支出决算减少75237.94元,下降16.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇勤俭节约。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 232,993.73元,占37.19%;公务接待费支 出393,509.30元,占62.81%。具体情况如 下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。
    2.公务用车购置及运行维护费支出232,993.73元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
    公务用车运行维护支出232,993.73元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展行政执法、脱贫攻坚、中心工作、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 
    3.公务接待费支出393,509.30元。其中:
    国内接待费支 出393,509.30元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待1,332批次(其中:外事接待0批次),接待人次9,825人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于周末加班工作用餐、县级及以上领导督查、指导发生接待支出。 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇部门2017年机关运行经费支出6,008,967.22元,与上年对比增加了2997539.88元,增加率99.54%,主要原因是为确保脱贫攻坚等重点工作顺利推进,镇政府在经费上给予了充分的保障。
    (二)国有资产占用情况
     截 至2017年12月31日,普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇部门资产总额6,573,112.45元,其中,流动资产 0.00元,固定资产6,573,112.45元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1318700元,其中固定资产增减少1318700元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX元;处置车 辆10辆,账面原值1406000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

6,573,112.45

0.00

6,573,112.45

4,952,098.05

557,600.00

0.00

1,063,414.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

     2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2,134,100.00元,其中:政府采购货物支出404,100.00元;政府采购工程支出1,730,000.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,134,100.00元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况 

     本单位自评执行情况良好。

    (五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规 

定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释 

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。 

2.本年支出:单位本年度全部支出。 

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

6.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

7.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

8.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

9.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

    11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇人民政府部门2017年度部门决算公开表 

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇人民政府部门2017年度部门决算公开表.xls  101K】
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