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索 引 号 5042-/2020-1210001 公开目录 2019年
发布机构 孟连县公信乡 发布日期 2020-12-10
名    称 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡人民政府2019年度部门决算公开
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生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡人民政府2019年度部门决算公开说明

 

第一部分  云南省普洱市2019年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省普洱市2019年度部门决算汇总概况

1.主要职能 

中共公信乡党委委员会主要职责

1)、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党代表大会的决议。 

2)、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由本乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由本乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)、领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)、加强乡党委自身建设和以党(总)支部为核心的村级组织建设。

5)、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。

6)、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

公信乡人大主席团主要职责

1)、检查、督促宪法、法律、法规及本乡人民代表和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域的遵守和执行。

2)、负责筹备、召集和主持乡人民代表大会。

3)、听取和审议乡人民政府的经济、教育、科技、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告。

4)、根据本乡人民政府、批评、意见。  

5)、做好本乡人民代表大会代表的工作,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;

6)、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

7)、根据乡长的提名,决定副乡长的个别任免,并报本乡人民代表大会备案。

8)、受理乡人大主席团成员、乡长的辞职,决定接受辞职的,报本乡人民代表大会备案;在常务主席辞职被接受或者因故不能担任职务时,从主席团成员中决定代理的人选。在乡长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副乡长中决定代理的人选。

9)、受理本乡人民代表大会代表的辞职。决定接受辞职的,通报该代表的原选区选民,由原选区选民进行补选,并报本乡人民代表大会备案。

10)、根据本乡代表资格审查委员会的报告,确认本届补选代表的资格,予以公告,并向本乡人民代表大会报告。

11)、决定召开本乡人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

12)、乡人民代表大会主席团会议在本级人民代表大会闭会期间,每三个月至少举行一次会议。

13)、办理本乡人民代表大会和本乡人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

         公信乡人民政府主要职责

1)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。

2)、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3)、编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4)、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5)、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护人民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6)、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7)、法律规定的其他职责。

2、机构情况

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办发(2018)46号)《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发《孟连县机构改革方案〉的通知》(普室字(2019)10号)和《中共孟连县委办公室孟连县人民政府办公室关于印发《孟连县深化县级机构改革实施方案〉的通知)(孟办发(2019)6号)精神,制定本方案。     

一、党政机关设置和职责

公信乡党委、政府设置5个综合办公室:

1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大政协、人民武装和“公信乡为民服务中心"的日常工作。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;角责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理,负责辖区内工会、共青团妇联等群团工作。

2)经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

  3)社会事务办公室。承担市场监管、食品药品安全、人力资源社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

  4)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。指染流年:

5)扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

二、事业单位设置和职责

-)调整情况

1.将农业服务中心更名为农业综合服务中心。

2.社会保障服务中心加挂退役军人服务站牌子。

(二)调整后,公信乡设置农业综合服务中心、林业服务中心、村镇规划建设服务中心、交通和安全生产服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心(退役军人服务站)财政所7个事业单位,均为财政全额拨款的公益一类事业单位,股所级。

1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担镇村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及中°,③业排广.水产品病临掘防治工作:承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

2.林业服务中心。承办森林、草原、地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

 3.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.交通和安全生产服务中心。配合县级有关部门和乡政府做好农村公路建设、养护和运输管理,维护镇村客货运输秩序和道路(水上)交通安全,监督管理寄递企业等工作;配合县级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作报告、     

  5.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。                                           

6.社会保障服务中心(退役军人服务站)承办人力资原开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障、退役军人事务、拥军优属等服务性工作。

7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。 

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、全力推进脱贫攻坚工作,巩固脱贫成效显著 

高位布局抓规划。紧紧围绕“两不愁三保障”目标、“六个精准”要求和“五个一批”脱贫路径,突出精准施策,强力推进产业扶贫、住房保障、教育扶贫、基础建设、健康扶贫、社会保障、生态补偿、素质提升工作。通过“春季攻势”行动、“夏季攻势”行动、建档立卡“回头看”、“秋季攻势”行动、“冬季攻势”行动和2019年度扶贫对象动态管理,做细做实脱贫措施户户清工作,围绕“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”等主要问题精心设计脱贫攻坚路线图,建立健全一系列因村、因户、因人帮扶措施,为脱贫攻坚工作提供政策制度保障,巩固脱贫成效。脱贫出列成效明显。一年来,我们坚定不移的把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治任务和第一民生工程来抓。全乡共有建档立卡人口1481户5408人,2014-2018年已脱贫1411户5222人,2019年完成60户160人的年度减贫任务,未脱贫10户26人,较好的完成了2019年脱贫攻坚目标任务。问题整改成效突出。2019年2月顺利通过省级第三方评估,顺利实现全乡6个村脱贫出列和贫困乡脱贫摘帽,脱贫攻坚取得实质性成效。全力推动中央脱贫攻坚专项巡视指出问题、省委巡视和督查发现问题、市委巡察、贫困退出专项评估检查、扶贫开发成效考核发现问题等整改落实工作。2019年,公信乡共制定下发8个整改方案,提出整改措施272条。其中:全面完成整改落实措施91条,完成整改并长期坚持整改措施180条,正在整改1条,逐一实现问题清零。

2、稳步推进“三农”工作,经济发展稳中有进 

1)不断优化产业结构,产业发展特色彰显

巩固和发展传统产业。2019年末全乡橡胶种植总面积14.33万亩,实现干胶产量1082万公斤,茶叶种植总面积8400亩,实现干茶产量40.78吨;甘蔗种植面积5000亩,实现产量16341.8吨;咖啡种植总面积4900亩,投产面积4200亩;咖啡豆产量261.46吨。壮大畜牧业发展。畜牧业坚持以生猪养殖为重点,禽畜兼顾为原则,加强动物疫病防控工作,全乡无重大疫病发生。全年生猪存栏9404头,出栏12978头;肉牛存栏1482头,出栏667头;家禽存栏3.14万羽,出栏3.85万羽大力发展新兴产业。积极探索林下种植,实施林下珠芽魔芋推广种植700亩,覆盖广科村、班文村12个小组,受益建档立卡人口282户917人;推广种植牛油果1703亩,覆盖糯董村7个村民小组,受益建档立卡人口77户315人;推进肉牛养殖小区建设,预计养殖肉牛800头,覆盖班文、糯董、公信三个村,受益建档立卡人口339户1136人。扶持和培育农业经济实体。积极配合和支持普洱绿银生物股份有限公司、孟连昌裕糖业有限责任公司、银海生态茶厂等企业在公信的发展;另一方面,大力培育和扶持农民专业合作社,通过与这些经济实体的合作,全乡产业发展得到有效带动,并且建档立卡户与其签订了利益联结机制,使得建档立卡户有产业支撑。 

3.深入落实各项“强农惠农”政策,保障农民权益

1)是落实种粮农民的综合直补。全乡耕地地力保护补贴面积为3.19万 亩,受益农户2750户,补贴金额为176.42万元。2)是切实开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。目前进行土地确权88个村民小组,共3550户13626人。未确权15个村民小组473户1552人。3)是做好农作物保险工作。为提高农户抵抗市场风险能力,降低因市场价格波动带来的损失,全年实施橡胶价格“保险+期货”,共计参保橡胶3.39万亩,惠及5个村66个村民小组1049户胶农;白糖价格“保险+期货”甘蔗投保面积2000亩,共计参保171户639人。4)是做好草原生态奖补数据录入工作。落实草原承包到户面积1.37万亩,其中:落实禁牧面积0.62万亩,录入面积0.62万亩;落实草畜平衡面积0.75万亩,录入面积0.75万亩。

4.抓好病虫害防控工作,确保农作物丰收 

1)坚持“以预防为主、防治结合”的方针,抓好病虫害防治工作,做到早部署,实时监测,及时准确掌握病虫发生第一手资料,因地制宜制定方案,采取措施尽全力确保我乡今年粮食总产量不下降,农民减产不减收。2)针对5月份以来发生的草地贪夜蛾虫害情况,加强草地贪夜蛾的监测防控,通过开展草地贪夜蛾防控技术培训,强化宣传重防控,引导群众自发购药防治,并积极向上级部门争取防治药物,全乡虫害得到缓解,没有造成灾害。

5.努力提高群众素质,提高农业科技水平

1)是为提高科技利用率,努力把科学技术转换为生产力,使各项农业措施落实到村、到户,抓好各种项目示范基地,做好各种技术培训。全年共开展各类技术培训56期2699人次。2)是扎实开展各类技能培训,全年共开展引导性培训人数3569人,专项培训人数90人,职业技能培训人数2190人,其中建档立卡1626人。

5、强抓项目建设工作,发展后劲持续增强 

一年来,我们坚持把基础设施项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手,既注重项目的规划,更注重项目的落实实施。1)完成守边固边项目规划和公信乡涉农资金整合项目规划;2)是实施一批农村基础设施建设项目。实施统筹整合财政涉农资金350万元,完成广科村冷砍三组,公良村班佑组、乐白组、班科组、公居新寨、芒德组、班整组,班别村首锁组、回布组、班别三组组内道路硬化工程;实施农办2018年度农村人居环境综合整治项目45万元,新安装太阳能路灯58盏,新建垃圾房10间;实施完成2019年兴边富民公良村娜依捌组道路项目,投资374万元;全乡共103个村民小组,已经硬化村组道路90个,剩余13个,争取今年开工建设;班文村、广科村、公信村、公良村四个村实现村组道路全部硬化;实施糯董村标准化肉牛养殖场项目,建设牛舍6个,概算投资1100余万元,完成工程量90%;实施完成班文村标准化肉牛养殖场项目,建设牛舍2个,概算投资600余万元,现在正在委托孟连鑫梦公司购买母牛扩繁,争取三月份进行养殖;实施上海“万企帮万村”项目5个,投资65万元,完成组内道路、林间道路、活动场地、灌溉沟渠、垃圾房、小型榕树园等建设。

6、以人为本,民生福祉持续改善 

文化方面,全乡共组建乡村文艺演出队36支286余人,并根据不同的节日特点,组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。全年共开展活动5次,受益群众达5000余人,丰富广大群众的精神文化生活。教育方面,落实教育优先发展,强化尊师重教,积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作,通过义务教育均衡发展工作的推动,全乡教学条件得到巨大提升。卫生健康工作方面,进一步强化基本公共卫生服务,加强居民健康教育工作,加强家庭医生签约服务工作,开展公众健康咨询活动5期,开展健康知识讲座40期,共发放健康教育材料39种1592份,个体化健康教育人次数195人次。加强对65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病人的健康管理工作和传染病的防治工作。进一步强化人口计生工作长效机制建设力度,切实稳定低生育水平。稳步提升社会保障水平。落实社会救助政策,全年共有344户624人享受农村低保待遇,发放低保金6719人次164.35万元;171人次12.46万元,医疗救助73人次22.88万元;城乡临时救助救助221人40.68万元春节共慰问48人,发放慰问金1.44万元。全年共办理结婚登记113对,离婚47对,补发结婚证17对,补发离婚证7对。完成城乡居民医保筹资265.05万元,参保人数为14500人,建档立卡5408人,参保率达100%;城乡居民社会养老保险,参保人数10831人,自主缴费完成6141人,缴费率76.16%;其中:符合参保条件的建档立卡3806人,实现100%参保缴费。落实好残疾人两项补贴、白内障免费手术项目、送教上门等工作,切实关心残疾人的生活。

7、扫黑除恶专项斗争工作稳步推进,社会环境持续改善 

1)是深入开展扫黑除恶专项斗争。充分发动群众,广辟线索来源,全面掀起“扫黑除恶”专项斗争高潮,梳理上报线索5条,签订《公信乡扫黑除恶专项斗争承诺书》4500余份,集中宣传100余次,受教育群众达1万余人次,各小组张贴《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》130份,在辖区内主干道及主要交通路口设立宣传牌20块,截止目前,未发现“涉黑涉恶”充当保护伞案件。2)始终保持对毒品犯罪高压态势,全方位开展毒品整治工作。全年开展禁毒宣传7次,参加人数500余人次,到村组粘贴禁毒宣传标语80条、宣传栏6块,在重点路段、人员密集场所制作禁毒宣传栏22块,建设完成公信乡毒品预防教育基地。全年查获毒品案件2次,查获毒品3.5529公斤;联合边境派出所开展全民尿检活4次,开展联合收戒行动2次,抓获吸毒人员48名,办理吸毒案33起48人,完成率64%(其中:行政拘留23人,社区戒毒6人,强制隔离戒毒14人,社区康复5人)。3)加大边境管控工作。完成《孟连县边境管理法律法规》的发放工作;与6个村103个村民小组分别签定了《公信乡边境管理工作责任书》。全年查获走私案件14起,抓捕涉案人员6名,查获走私活体牛61头,走私香烟12578条,小红米、稻谷11袋,案值约196.63万元,查处罚非法偷渡26起,罚款31000元。4)强化重点区域的巡防工作。开展集中清查行动5次,检查重点行业50家次、重点场所90家次、出租房屋5处、排查清理重点人口300人,排查各类治安安全隐患24处,取缔黑住宿点3家。5)是积极推进反邪教工作。进一步将农村反邪教工作引向深入,提高工作成效,公信乡共有宗教活动场所8所,其中:佛教寺庙4所,在职宗教人士14人,佛教教众843人;所谓“民间信仰” 堂点4所,民间信仰信徒约2306)强化安全生产责任制。扎实开展了丰富多彩,形式多样的宣传教育活动, 全年累计发放宣传册1800余份,悬挂宣传标语60余条,召开各级宣传会议220余次,受教育群众7000余人;责令停止侵占公路产权的违规堆放2起,责令停止违章建筑3起;对辖区内各场所共检查19次,与6所中小学校签订《安全生产目标责任书》,查处安全生产隐患14起,下发限期整改通知书26份,强化隐患整改力度,确保整治到位。7)是建立健全矛盾纠纷调处机制。全年共调处各类矛盾纠纷45起,调处成功42起,成功率93.3%。开展安全感满意度大走访、大宣传活动11次。

8、强化意识形态工作责任制,加强理论武装 

严格落实意识形态工作责任制,牢牢把握意识形态工作主动权,坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实,切实提高了广大干部职工的思想政治素质和道德水平,努力提升舆论引导能力。结合全乡实际,制定了学习计划,组织全乡党员干部,通过职工学习会、学习强国手机APP、自学等不同方式,开展学习教育。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动要求,参加了党委理论学习中心组集中学习,为机关全体党员干部、农村党员发放各类学习资料2000余册,总结出学习宣传的好方法,到各村组用群众喜闻乐见、便于参加的方式开展宣讲。充分利用“万名党员进党校”培训的契机,对如何提升农村党员干部意识形态工作能力进行了专题辅导。

9、政府效能不断提升 

切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。1)落实为民施政。认真贯彻落实县委、县政府决策部署,坚持重大事项向乡党委报告,自觉接受人大的法律监督和工作监督,积极推进依法治乡进程,2)强化效能建设。贯彻落实划片包组责任制,进一步完善公务接待、出差及公车、外出报备、财务管理、项目管理等制度,认真抓好省委巡视、市委巡察反馈意见、县委第三巡察组巡察反馈问题和各级各类审计发现问题的整改落实; 3)认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”。坚决贯彻执行中央八项规定精神和县委具体规定,不断加强政府系统党风廉政建设,坚决把政治纪律和政治规矩挺在前面,努力塑造“干部清正、政府清廉、政治清明”的政府新形象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省普洱市2019年度部门决算汇总部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,事业单位7个,其他事业单位0个。分别是: 

1.行政单位:(1)、政府机关  (2)、共产党机关  (3)、人大机关   

2.事业单位:(1)、财政所  (2)、林业服务中心  (3)、农业综合服务中心  (4)、社会保障服务中心  (5)、文化广播电视服务中心  (6)、交通和安全生产服务中心  (7)、村镇规划建设服务中心。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年末实有人员编制79人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制51人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年度收入合计72758239.16元。其中:财政拨款收入71987193.88元,占总收入的98.94%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入771045.28元,占总收入的0.01%。与上年对比减少了270024.34元,主要原因分析是2018年决算数的其他收入把工资户代扣的各项保险进行填报。

  

二、支出决算情况说明

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年度支出合72758239.16元。其中:基本支出35837201.31,占总支出的49.26%;项目支出37231026.85,占总支出的51.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比2018年基本支出为28732077.90元增加了7105123.41元,项目支出增加了11685114.85元,主要原因分析2019年的农林水支出比2018年的决算数有所增加,主要是农村基础建设和扶贫支出增加。 

  

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35837201.31元。与上年28732077.9元对比增加了7105123.41元,主要原因分析是2019年的人员经费比2018年的人员经费有所增加,2019年新增公务员1人、事业单位编制3人、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.98% 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37231026.85元。与上年对比2018年项目支出为25545912元增加了11685114.85元,主要原因分析主要是农村基础建设和扶贫支出增加。具体项目开支及开展工作情况:开展一些农村村民小组活动室建设道路建设项目及产业扶贫工作。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年度一般公共预算财政拨款支出71389787.92元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比增加了1910267.64元,主要原因分析:工资福利支出和对个人的家庭补助支出增加,2019年我单位新考入4人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出9298140.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于公信乡人民政府每个站所职工工资、工作经费、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。 

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出7634元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于征兵工作经费 。

  4.公共安全(类)支出1467.5元。

  5.教育(类)支出10862700元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%,主要用于支付2019年沿边居民补助。 

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出122322元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.017%。主要用于支付文化站和广播服务中心的工资及工资经费(相关支出情况)。

  8.社会保障和就业(类)支出3488431.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于公信乡人民政府职工的各项医疗保险、养老保险等

  9.卫生健康(类)支出840687.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于支付行政单位医疗保险和事业单位医疗保险及公务院医疗补助。 

  10.节能环保(类)支出518151.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.073%。主要用于支付行政单位森林管护补助及森林停伐补助。

  11.城乡社区(类)支出1031272.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于支付村镇规划中心职工工资及小修保养工作经费(相关支出情况)。

  12.农林水(类)支出33110531元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.94%。主要用于农业服务中心和林业服务中心职工的工资及各项扶贫工作经费. 

  13.交通运输(类)支出5121648元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于支付交通和安全生产服务中心 

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出1208788元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2017年中央土地整治(高标准农田建设)补助项目经费、农村公共服务岗位570人项目经费

  19.住房保障(类)支出658014元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于缴纳职工2019年的公积金。 

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为358598元,支出决算为205579.27元,完成预算的1.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为119724.27元,完成预算的3.33%;公务接待费支出决算为85855元,完成预算的2.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有一辆公车正在维修未使用、规范了接待费的支出 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少153018.73元,下降-20.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少30275.73元,下降2%;公务接待费支出决算减少122743元,下降5.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有一辆公车正在维修一直未的使用、规范了接待费的支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出119724.27元,占5.8%;公务接待费支出85855元,占4.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等

2. 公务用车购置及运行维护费支出119724.27元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出119724.27元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出85855元。其中:

国内接待费支出85855元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待101批次(其中:外事接待0批次),接待人次1718人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待到公信乡政府指导脱贫攻坚工作和开展脱贫攻坚培训时候的接待费。 

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年机关运行经费支出1840072.54元,与上年对比2471447.64元减少了631375.1元,主要原因分析主要原因分析减少各站所的日常开支。部门机关运行经费主要用于日常工作经费。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省普洱市2019年度部门决算汇总部门资产总额6053857.51,其中,流动资产2297322.12,固定资产8420790.69,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产423270,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3159534.18元,其中;流动资产增加1938701.12元,固定资产减少10710元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

  

  

  

单位:元

  

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

  

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

  

  

栏次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

合计

1

8844060.69

2297322.12

  

6459571.69

1026184

0  

7909025.69

0

0

423270

0

  

  

  

  

  

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

  

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额50600000元,其中:政府采购货物支出60000元;政府采购工程支出5000000元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

  

项目支出概况 

  

  

  

  

  

  

公开09表 

部门: 

  

  

  

  

  

单位:万元 

项目名称 

业务工作经费

基础信息 

项目分管处室(单位) 

公信乡人民政府 

项目分管处室(单位)负责人 

 尹云松 

  

(一)项目基本情况 

起始时间 

2019.01.01

截止时间 

2019.12.31

预算安排资金(万元) 

实际到位资金(万元) 

中央财政 

  

中央财政 

  

省级财政 

  

省级财政 

  

市级财政 

  

市级财政 

  

下级配套 

169.96

下级配套 

169.96

部门自筹及其他 

  

部门自筹及其他 

  

(二)项目支出明细 

支出内容 

预算支出数 

实际支出数 

办公费

108.75

108.75

电费

1.03

1.03

差旅费

13.50

13.50

会议费

0.17

0.17

培训费

2.16

2.16

公务接待费

8.58

8.58

公务用车运行维护费

14.15

14.15

维修费

3.2

3.2

劳务费

1

1

  

其他交通费用

0.32

0.32

  

其他商品服务支出

17.08

17.08

(三)项目管理 

1.项目实施主体 

 孟连县公信乡人民政府 

2.保障措施 

正常开展我乡各项工作,级每个站所中心工作安排和脱贫攻坚工作的其他事项 

3.资金安排程序 

坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度,坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出,由财务统一管理,专款专用。 

  

项目支出绩效自评 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开10表 

部门: 

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值(项目绩效目标预计完成情况) 

执行完毕绩效指标 

上年绩效指标完成情况 

绩效指标完成情况分析 

情况说明 

完成率 

完成质量 

 产出指标 

 质量指标 

全面提高机构编制系统干部综合素质, 增强主动服务意识,为党委和政府当好参谋助手 

完成率100% 

已执行完 

已完成 

100% 

  

产出指标 

 产出指标 

完成时间 

2019年1月-12月 

已执行完 

已完成 

100%

  

效益指标 

满意度 

满意度 

90%以上 

已执行完 

已完成 

100%

  

1.项目成本性分析 

项目是否有节支增效的改进措施 

项目是否有规范的内控机制 

项目是否达到标准的质量管理管理水平 

达到 

2.项目效率性分析 

完成的及时性 

及时完成建设和及时完成支付事项。 

验收的有效性 

严格按照项目有关要求的质量考核验收 

自评结论 

绩效评价小组通过对部门履职工作经费项目决策、项目管理以及项目效益3个方面指标进行绩效考核,最终自评得分99分。 

  

项目绩效目标管理 

  

  

公开11表 

部门: 

  

单位:万元 

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析 

2019年项目绩效已完成。 

(二)下一步改进工作的意见及建议 

1.管理经验 

不断加强和改进绩效目标管理工作,坚持定量考核和定性考核相结合。有机会分配和使用资金。 

2.项目绩效目标修正建议 

项目绩效目标应当从数量、质量、成本和实效等方面进行细化,知道目标时候要经过调查和验收。 

3.需改进的问题及措施 

项目绩效目标不够明确化,影响到绩效目标的质量和效果。措施是需要科学设立和管理预算支出的项目绩效。加强对项目实施过程和实施结果的跟踪和监控。 

4.其他需要说明的情况 

  

2019部门整体支出绩效自评报告 

  

  

  

公开12表 

部门: 

  

  

单位:万元 

一、部门基本情况 

(一)部门概况 

孟连县公信乡人民政府属于独立核算的行政单位,内设10个机构,截止2019年底,实有人数68人(行政23人、事业编42人、参公管理3人)。 

(二)部门绩效目标的设立情况 

科学配置机构编制资源、持续深化行政管理体制改革、事业单位分类改革,为政府职能从研发管理向创新服务转变而努力。

  

(三)部门整体收支情况 

 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡2019年度支出合72758239.16元。其中:基本支出35837201.31,占总支出的49.26%;项目支出37231026.85 

(四)部门预算管理制度建设情况 

我部门制定了一整套内控管理制度涵盖各业务层面包括:财务管理、预算管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销、项目管理以及合同管理等方面制度。 

二、绩效自评工作情况 

(一)绩效自评的目的 

总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。 

(三)自评组织过程 

1.前期准备 

召开绩效评价工作动员会。由综合处牵头,召集业务处室召开绩效评价工作动员会议,学习传达绩效评价工作相关要求,听取各处室的意见、建议。 

2.组织实施 

收集基础资料。收集基础信息资料,包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与评价相关的其他资料。 

三、评价情况分析及综合评价结论 

项目绩效评价工作小组按照评价自评表,从决策、管理、绩效三方面对项目进行评价,对各项指标综合打分。 

四、存在的问题和整改情况 

项目绩效目标不够明确化,影响到绩效目标的质量和效果。措施是需要科学设立和管理预算支出的项目绩效。加强对项目实施过程和实施结果的跟踪和监控。 

五、绩效自评结果应用 

绩效自评结果为良,达到了预期设定的项目绩效目标。 

六、主要经验及做法 

健全完善的资金使用制度,并严格执行。 

七、其他需说明的情况 

无其他需说明情况 

  

部门整体支出绩效自评表 

  

  

  

  

  

公开13表 

部门: 

  

  

  

  

单位:万元 

目标 

任务名称 

编制预算时提出的2019年任务及措施 

绩效指标实际执行情况 

执行情况与年初预算的对比 

相关情况说明 

职责履行良好 

  

开展好行政和后勤管理工作;开展好办文、办会和机关文秘、保密工作;开展业务培训和学习;开展机关党建、党风廉政、综治维稳、意识形态、精神文明和工、青、妇工作;开展挂钩扶贫工作;开展加强自身建设工作 

  

  

本部门履职的主要职责对生态效益无直接影响,不易统计。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

履职效益明显 

经济效益 

本部门履职的主要职责对生态效益无直接影响,不易统计。

  

社会效益 

本部门履职的主要职责对生态效益无直接影响,不易统计。

  

生态效益 

社会公众和服务对象满意度达到90%以上 

  

社会公众或服务对象满意度 

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。 

  

预算配置科学 

预算编制科学 

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

  

基本支出足额保障 

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

  

确保重点支出安排 

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 

  

严控“三公经费”支出 

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 

  

预算执行有效 

严格预算执行 

严控结转结余资金的目标及措施。

  

严控结转结余 

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评 

  

项目组织良好 

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。 

  

“三公经费”节支增效 

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强 

  

预算管理规范 

管理制度健全 

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

  

信息公开及时完整 

健全资产管理制度、提高资产使用效率。 

  

资产管理使用规范有效 

  

  

  

  

  

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。 

 

附件:
     【2019年决算普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡.xls  624K】
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