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索 引 号 5043-/2018-1029003 公开目录 决算公开
发布机构 孟连县县委编办 发布日期 2018-10-29
名    称 中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室2017年度部门决算公开报告
文    号 主 题 词
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监督索引号53082700722501000

中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算公开说明


第一部分  中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  1)拟订行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规范性文件和政策并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2)围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3)拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核全县机关各部门和乡(镇)机构改革方案;指导、协调县以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订县以下各级事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

4)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5)承办中共孟连县委、孟连县人民政府和孟连县机构编制委员会交办的其他事项。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
 1.转变政府职能,深入推进政府机构改革。将深化行政审批制度改革作为加快政府职能转变的突破口,把该放的权力放开放到位,把该管的事情管住管好,强化对行政权力的制约监督。进一步调整规范部分产业发展机构、议事协调机构设置。严肃机构编制纪律,严格按照规定限额设置机构和控制人员编制, 不突破上级核定的行政编制总额和各类专项编制员额。

2.机构编制管理工作有序开展。 一是实行编制使用申报制度。根据《中共孟连县委组织部 中共孟连县委机构编制办公室 孟连县人力资源和社会保障局转发关于进一步加强机构编制管理全面实行编制使用申报制度的通知》(孟编办〔2012〕36 号),行政事业各单位在向党委组织部或政府人力资源和社会保障局申报办理人员招录、调动、引进、任命等手续前,必须先到机构编制部门申报办理《编制使用通知》,没有申报编制使用手续的,组织、人力资源社会保障部门不予受理的精神。认真审核行政事业单位编制使用情况办理编制使用通知书。二是筹备编委会会议工作。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室 部门2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制 0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表


一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室2017年度收入合计1,307,522.64元。其中:财政拨款收入 1,203,191.61元,占总收入的92.02%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入104,331.03元,占总收入的7.98%。与上年对比增加397,360.24元,同比增长30.39%,原因是人员变动、工资福利调整等。年度执行中调增137,922.64元,原因是工资调整、基本养老保险缴费支出增加、工资补发等。
  二、支出决算情况说明
     中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室 部门2017年度支出合计1,307,522.64元。其中:基本支出1,206,432.16元,占总支出的92.27%;项目支出 101,090.48元,占总支出的7.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加397,360.24元,同比增长30.39%,主要原因是工资调整、基本养老保险缴费支出增加、工资补发等。
  (一)基本支出情况
      2017年度用于保障中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室正常运转的日常支出1,206,432.16元。与上年对比,增加597,982.25元,增长49.57%,主要原因分析是工资调整、基本养老保险缴费支出增加、工资补发等。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0.00%。  

(二)项目支出情况
  2017年度用于保障中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出101,090.48元。与上年对比减少301,712.59元,下降200,622.11元,下降198.45%,主要原因是2017年用于脱贫攻坚工作的其他扶贫支出、其他支出以及其他一般公共服务支出大幅度减少。具体项目开支及开展工作情况如下:行政运行31,090.48元;其他人力资源事务支出70,000.00元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,203,191.61元,占本年支出合计的92.02%。与上年对比增增加319,089.12元,增长26.52%,增长的主要原因是工资调整、基本养老保险缴费支出增加、工资补发等。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出993,820.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于2010301行政运行31,090.84元;2011001行政运行767,373.00元,2011099其他人力资源事务支出70,000.00元;2019999其他一般公共服务支出125,357.00元……(相关支出情况);
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  8.社会保障和就业(类)支出84,435.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80,576.60元;2082702财政对工伤保险基金的补助1,102.48元;2082703财政对生育保险基金的补助2,756.31元。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出70,489.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于2101101行政单位医疗52,782.94元;2101103公务员医疗补助17,706.40元。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  19.住房保障(类)支出54,446.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于2210201住房公积金支出54,446.40元;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为 9,225.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为9,225.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年孟连县委编办大力开展脱贫攻坚工作,挂钩联系点群众时不时到单位反映情况、要求帮助解决困难和行业间的业务往来发生的接待等。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相持平,均为9,225.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,无增减;公务接待费支出决算9,225.00元,无增减。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年孟连县委编办大力开展脱贫攻坚工作,挂钩联系点群众时不时到单位反映情况、要求帮助解决困难等。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出9,225.00元,占100.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出9,225.00元。其中:
  国内接待费 9,225.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次185人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于行业间的业务往来和扶贫挂钩点群众发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比减少7,800.00元,下降100%,下降的主要原因是2017年的机关运行经费在项目支出中列支。
  (二)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室部门资产总额85,380.00元,其中,流动资产 0.00元,固定资产85,380.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                     单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

85,380.00

0.00

85,380.00

0.00

0.00

0.00

85,380.00

00.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

(四) 绩效自评信息情况

无。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082700722501111

附件:
     【中国共产党孟连县傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制办公室批复表20181029041258069.xls  66K】
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