孟连县财政局2026年预算公开目录

第一部分 孟连县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分孟连县财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

孟连县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。

2、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方性政府性债务等方面的事务。

3、承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；

4、拟定政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；贯彻执行彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制订政府采购制度并监督管理等十六项主要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、综合与研究股、预算与债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设与资源环境股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、资产管理股（国资委）、地方金融和对外合作股、政府采购管理股、会计和财政监督法规股、税费管理股、金融稳定股。所属单位下设4个中心：孟连县财政绩效评价中心、孟连县财政局政府和社会资本合作中心、孟连县财政局国库支付中心、孟连县政府债务管理中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划冲刺收官之年，也是财政服务高质量发展承压前行、积厚成势的关键一年。县财政局在县委、县政府领导下，在市级财政的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，锚定发展目标，落实更加积极的财政政策，有效应对经济形势与收支矛盾挑战，在抓收入、保重点、促发展、强管理上取得新成效，为孟连经济社会高质量发展筑牢财政支撑。

（一）持续壮大财政综合实力。一是强化税收征管协作。加强与税务部门的沟通协调，形成征管合力确保税收及时足额入库。二是全力做好财力建设工作。持续做好资源、资产盘活工作，加大资源资产出让力度，有序推进符合条件的资源、资产挂牌上市，缓解财政收支压力。三是继续盘活财政存量资金，切实让沉淀的财政资金发挥效益。四是牢固树立习惯“过紧日子”思想，精打细算，节支增效，把有限的资金用在刀刃上。2026年，全县预算单位业务经费统一按10%的比例进行压减。

（二）积极向上争取资金。一是精准谋划，把握争取重点。积极分析国家投资政策方向，抓牢政策机遇，深入研究、吃透政策，找准与全县经济工作发展结合点，力争我县有更多资金支持份额。二是横向联动，形成工作合力。主动加强与县级各部门的配合与协作，充分发挥相关主管部门争取资金的主动性，紧盯超长期特别国债、中央预算内投资等政策机遇，高站位谋划项目，把项目申报工作做实做细做扎实，不断提高项目申报的准确性和有效性，提升资金争引实效。

（三）多举措筑牢“三保”底线。一是严格支出管控，坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序。通过做好财政收入预测、预算支出资金需求预计、提前谋划，科学调度，牢牢兜住基层“三保”底线。二是通过库款及相关资金运行情况的跟踪分析，加强对“三保”支出的风险隐患排查和研判，对发现的问题及时处理，坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先，尽力而为、量力而行，切实兜牢兜实“三保”底线，不留硬缺口。

（四）有效防范化解金融风险。一是稳妥有序化解存量。以开展“化解政府性债务风险攻坚行动”为主线、抓实收入，做实做细分月偿还计划，全力争取新增专项债券置换额度，确保完成全年化解任务。2026年计划安排偿还全口径政府债务本息64054万元。二是强化监管控增量。强化项目决策管理，严守不新增隐性债务底线，强化政府投资项目管理，严防在建项目违规举债融资，依法堵好“后门”。管好用好专项债券，切实提高风险防范能力。三是压实责任防风险。按照2026年融资平台退出目标，持续做好有序推进融资平台公司（孟连县扶贫投资开发有限责任公司）退出工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9961455.71元，其中：一般公共预算9961455.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少20173144.29元，主要原因是本年预算减少国有企业注册资本金经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9961455.71元，其中:本年收入9961455.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9961455.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少20173144.29元，主要原因是本年预算减少国有企业注册资本金经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9961455.71元。财政拨款安排支出9961455.71元，其中：基本支出6235613.51元，与上年对比增加48013.51元，主要增加原因是我单位新招录行政人员；项目支出3725842.2元，与上年对比增加3024042.2元，主要原因是本年度预算增加财政综合服务经费、财政平台运行维护经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.“20106财政事务”7653928.2元，主要反映行政运行支出，包含工资福利支出、商品服务支出及项目支出，其中：其他财政事务支出1340542.2元主要用于财政综合服务经费；

2.“20129群众团体事务”支出57624.12元，主要反映工会的各类支出；

3.“20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老”支出1313369.56元，主要反映养老保险缴费和退休费支出；

4.“20808社会保障和就业支出—抚恤”支出8112元，主要反映单位遗属补助支出；

5.“20899社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”支出7468元，主要反映失业保险缴费支出；

6.“21011卫生健康支出—行政事业单位医疗支出”549583.51元，主要反映医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等缴费支出；

7.“22102住房保障支出—住房改革支出”386950.32元，主要反映住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连县财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年减少30000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连县财政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟连县财政局2026年公务接待费预算为30000元，较上年减少30000元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因为厉行节约政策，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连县财政局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位暂时无公务用车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟连县财政局无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连县财政局2026年机关运行经费安排600000元，与上年对比减少80000元，主要减少原因为厉行节约政策，减少办公经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

孟连县财政局2026年委托业务费安排2950942.2元，与上年对比增加2950942.2元，主要增加的原因是本年度单位政府采购会计服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，孟连县财政局部门资产总额7087144.11元，其中，流动资产87489.19元，固定资产6070544.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产929110.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少103455.89元，其中固定资产减少106755.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值114349.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。