孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（二）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、康复宣传与教育就业扶贫信访股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年工作重点具体如下：

1.牢固树立“围绕中心抓党建，抓好党建促业务”的理念，找准党建工作与残疾人业务工作的结合点和切入点，将党建工作贯穿于残疾人工作的全过程和各方面，实现党建工作与业务工作深度融合共振。

2.深入开展市场调研，精准对接企业用工需求和残疾人就业意愿，开发更多高质量就业岗位；加强与职业学校、培训机构合作，优化就业培训课程，提高培训的针对性和实效性；对残疾人就业进行跟踪服务，及时解决残疾人就业过程中遇到的困难和问题，稳定残疾人就业岗位 。

3.加大康复专业人才培养力度，通过举办培训班、选派人员进修等方式，提高乡村康复人员业务水平；积极争取上级资金支持，更新和补充康复服务设备；利用多种渠道广泛宣传康复服务政策和内容，提高残疾人对康复服务的知晓率和参与积极性 。

4.加大资金投入，按照轻重缓急原则，逐步推进农村偏远地区无障碍设施建设；建立健全无障碍设施维护管理长效机制，明确管理责任主体，加强日常巡查和维护，确保无障碍设施正常使用；加强对无障碍环境建设的宣传，提高社会公众对无障碍环境建设重要性的认识 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人（含行政工人1名、事业工勤人员1名），事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7410656.02元，其中：一般公共预算5055599.02元，政府性基金2355057元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入6821280.84元对比预算增加589375.18元，上升8.6%，主要原因是结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7410656.02元，其中:本年收入5055599.02元，上年结转收入2355057元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5055599.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入6821280.84元对比预算增加589375.18元，上升8.6%，主要原因是孟连县残疾人联合上年结转政府性基金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7410656.02元。财政拨款安排支出 7410656.02元，其中：基本支出2421799.02元，与上年支出2402090.41元对比增加19708.61元，上升8%，主要原因是人员调入2名；项目支出2633800元，与上年支出2669840元对比减少36040元，下降1.3%，主要原因孟连县残疾人联合会项目资金减少。其他支出2355057元，比上年1749350.43元增长34.6%，主要原因是政府性基金结转收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.2012999其他群众团体事务支出19253.88元，主要用于工会经费方面支出；

2.2013299其他组织事务支出35400元，主要用于驻村工作队员经费；

3.2080501行政单位离退休246228元，主要用于统筹外退休人员工资支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172655.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2081101行政运行947261元，主要用于行政单位的人员工资、正常运转支出；

6.2081103机关服务371433元，主要用于事业单位人员的工资等商品和服务支出；

7.2081104残疾人康复1347000元，主要用于孟连县残疾人康复中心康复设备购置项目、残疾人无障碍改造经费支出；

8.2081105残疾人就业305000元，主要用于残疾人自主创业经费，残疾人实用技术培训费；

9.2081199其他残疾人事业支出1299320元，主要用于残联业务经费，残疾人专项经费，贫困残疾人信访解困经费，残疾人专职委员及村级联络员生活补助等残疾人事业的其他支出；

10.2089999其他社会保障和就业支出2278元，主要用于失业保险缴费支出；

11.2101101行政单位医疗58904.28元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

12.2101102事业单位医疗25085.97元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

13.2101103公务员医疗补助86121.38元，主要用于单位的公务员医疗补助缴费支出；

14.2101199其他行政事业单位医疗支出10158.19元，主要用于单位工伤保险费支出；

15.2210201住房公积金129491.28元，主要用于财政配住房公积金支出；

16.2296002用于社会福利的彩票公益金支出988000元，主要用于关于残疾人事业项目支出；

17.2296003用于体育事业的彩票公益金支出201886元，主要用于关于残疾人事业项目支出；

18.2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1165171元，主要用于关于残疾人事业项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年50000元减少15000元，减少30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年公务接待费预算为5000元，较上年30000元减少25000元，下降83%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年20000元增加10000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，较上年增加10000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公务车维护费、燃油费、保险费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人专项工作经费项目2026年预算绩效目标：

落实我县残疾人服务和建设残疾人社会保障体系为出发点，以完善残疾人社会服务体系为突破口，采取行之有效的措施，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，进一步推动我县残疾人事业又好又快发展。及时了解残疾人的需求，更好地为残疾人提供服务，残疾人专项经费100000元，用于残疾人状况调查、监测、统计调查和残疾人工作信息化建设、残疾人服务机构补助及残疾人工作者开展业务工作及发展残疾人就业，扶贫，信访等残疾人事业经费。激励广大残疾人自尊、自信、自强、自立，改善残疾人状况，符合条件的救助对象得到救助率不低于90%，受益人残疾人服务满意度90%。

（二）残疾人信访解困经费项目2026年预算绩效目标：

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。逐步形成有序信访、依法信访，真正落实为残疾人排忧解难，提供及时有效的服务和帮助。残疾人信访解困经费100000元，用于残疾人困难救助，使残疾人及时得到帮助及在残疾人生活困难中能帮助解决一部分，让残疾人生活有所改善，进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便困难群众申领救助，救助资金按时发放率不低于90%，受益人残疾人服务满意度90%。

（三）业务经费2026年预算绩效目标

为国理财，为民服务，是一代又一代财政人的使命。孟连县残联在县委、县人民政府的正确领导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，深入贯彻“抓收入、控支出，调结构、保重点，强监督、保增长”的财政工作方针，努力确保各项事业发展需要，为促进经济社会发展和维护边疆社会稳定做出了积极贡献。行政运行经费是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的必要支出，孟连县残联业务经费项目主要是本单位职能职责的各下设股室所需的基本业务经费支出，费用包含（日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等支出.预算业务经费300000元，干部职工满意度95%。）

（四）残疾人自主创业县级配套补助经费2026年预算绩效目标

 该项目经费主要用于扶持残疾人自主创业，只有残疾人有了一定的经济收入，才能解决残疾人家庭负担，起到扶持一户、安定一家、稳定一片的效果，实现残疾人自我价值，从而减轻国家和社会的负担，为残疾人事业发展打牢基础，做好残疾人自主创业的扶持力度，并按照4000元/30户的补助标准，补助残疾人120000元。

（五）孟连县残疾人康复中心项目工程资金2026年预算绩效目标

孟连县残疾人康复中心项目工程建设已竣工，为使项目发挥效益，尽快投入使用，完善残疾人服务体系，改善残疾人康复条件，提高对残疾人的服务水平，用于残疾人康复中心项目工程资金1000000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

10.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政管理工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置支出及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会2026年机关运行经费安排47000元，与上年47000元对比无变化，机关运行经费主要用于办公费及印刷费、水电费，邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会资产总额18697636.57元，其中，流动资产10716.79元，固定资产720108.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程17957961元，无形资产8850元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加188718.53元，其中固定资产增加289801元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。