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中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共孟连县委机构编制委员会办公室是中共孟连县委机构编制委员会的办事机构，作为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。职能职责按照《中共孟连县委办公室关于印发<中共孟连县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（孟办发〔2019〕17号）执行。

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核并提出县直机关各部门和各乡（镇）机构改革方案及意见；指导、协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级各类编制总量分配及调整的建议；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

7.审核县人大常委会、县政协机关，县级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承办中共孟连县委和中共孟连县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、监督检查与登记管理科（孟连县事业单位登记管理局）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，切实加强思想政治建设。加大《中国共产党机构编制工作条例》和机构编制法律法规学习宣传力度，推动机构编制工作高质量发展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。持续推动党史学习教育常态化、长效化。

2.加强机关党的建设和干部队伍建设。把党的政治建设摆在首位，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。切实抓好巡视整改成果巩固，大力加强作风建设，充分调动干部的积极性和主动性，打造忠诚干净担当的机构编制干部队伍。

3.加强和改进机构编制日常管理。高质量筹备开好县委编委会议和县委编办室务会议，建立健全机构编制管理动态调控机制，解决相关单位编制供需矛盾。

4.全面做好全县机关事业单位编外聘用人员清理规范工作，与责任单位做好政策沟通对接工作，全面清理规范县内编外聘用人员，从严规范适用岗位、职责权限和各项管理制度。

5.继续巩固拓展党政机构改革成果，深化重点领域体制机制改革和事业单位改革，做好机构编制监督检查和事业单位登记管理工作。切实加强请示汇报，加强政策法规学习、分析研判、调查研究，积极稳妥推进体制机制改革等重点改革工作。

6.进一步加强机关自身建设。统筹抓好机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明、依法治县、民族团结、综治维稳、疫情防控、爱国卫生、乡村振兴、综合考评、内务管理等工作，持续推动转观念、转重心、转作风，内强素质、外塑形象，打造一支对党忠诚、业务精通、干净干事、担当负责的高素质干部队伍，把自身建设提升到一个新水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；并且没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1229433.24元。其中：财政拨款收入1229433.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加154134.97元，增长14.33%。其中：财政拨款收入增加154134.97元，增长14.33%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是2024年人员调入导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1229433.24元。其中：基本支出1099121.14元，占总支出的89.40％；项目支出130312.10元，占总支出的10.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加154134.97元，增长14.33%。其中：基本支出增加277420.96元，增长33.76%；项目支出增加123285.99元，增长48.61%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2024年人员调入导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1099121.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041371.14元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57750.00元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130312.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年公益性岗位养老保险项目经费9600元，主要用于公益性岗位人员的养老保险。

2023年驻村工作队员项目经费5000元，主要用于2023年驻村工作队员的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1229433.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加154134.97元，增长14.33%，完成年初预算的98.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的16.93%。主要用于驻村工作队员的工作经费和人身意外保险。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1037767.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公务交通补贴支出、水费支出、电费支出。

9.卫生健康（类）支出84411.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费、大病补充保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2279.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2279.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%支出决算较上年减少2279.00元，下降100.00%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公”经费的支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2279.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未支付当年接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出57750.00元，比上年增加4148.70元，增长7.74%，主要原因是2024年人员调动导致。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴支出、水费支出、电费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额167872.92元，其中，流动资产35741.24元，固定资产127372.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4759.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11039.7元，其中固定资产减少35592.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700722501111