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孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.社会治安综合治理办公室；5.乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.人大；

2.党委；

3.政府；

4.财政所；

5.农业综合服务中心；

6.林业和草原服务中心；

7.交通环保和村镇建设服务中心；

8.社会保障服务中心（退役军人服务站）；

9.文化广播电视服务中心；

10.综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位6个。分别是：人大；党委；政府；财政所；农业综合服务中心；林业服务中心；村镇规划中心；社会保障服务中心（退役军人服务站）；文化广播电视服务中心；交通和安全生产服务中心。

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。在县委、县政府和乡党委的领导下，全面贯彻落实党的二十大精神及二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记重要讲话精神，坚持“三个定位”，落实省委“3815”战略目标，围绕县委“四大板块”发展定位和战略部署，团结带领全乡干部群众，建设宜居宜业和美乡村，推动景信乡经济社会高质量发展。全年完成地方财政一般公共预算收入4246.95万元，完成一般公共预算支出4246.95万元，完成年初预算的233.49%，已完成固定资产投资2262万元。

2.做强特色显优势，产业增收能力实现新提升。始终坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推动高质量发展。坚持“产业为先”，以产业作为经济发展主抓手，持续推动传统产业和特色产业的发展，加快培育产业示范效应，立足于乡情、村情、民情，抢抓机遇，大力实施产业富民战略。特色产业持续壮大。完成牛油果种植0.2万亩，完成率168.55%；大力培育发展“花花生”产业，建成“花花生”示范基地，借鉴“334”机制，充分发挥“党组织+基地+农户”的模式，提升“花花生”种植品质，完成种植1.36万亩；完成粮食种植5.3万亩；全乡坚果种植面积达到3万亩，产量达到0.26万吨，综合产值1927万元；茶叶种植面积达2.03万亩，产量0.13万吨；做好甘蔗扩种工作，全乡甘蔗种植面积达0.82万亩，产量4.64万吨；咖啡种植面积达1.2万亩，产量893.7吨；菠萝种植面积达0.1万亩，产量760.2吨；完成生猪出栏1.1万头，牛出栏0.2万头，家禽出栏12万羽，实现畜牧产值3508.1万元。各项农业产业平稳发展，示范带动效应不断增强。粮食安全根基稳固。认真落实党中央、国务院制止耕地“非农化”“非粮化”、耕地建房“八不准”、耕地保护“六严禁”、耕地用途“五不得”、基本农田“四严禁”等要求，持续开展耕地流出各项工作，全乡耕地保护目标6.45万亩，耕地保有量为6.55万亩，高于保护目标996亩，累计排查图斑358个，面积2288.43亩，上报计划整改43个150.78亩，完成整改面积42个145.69亩。以最严格的措施守牢耕地红线，保障粮食安全。

3.精准发力扩投资，项目建设质效取得新突破。筑牢“项目为王”的工作理念，抓实项目申报、项目落地、项目服务各个流程，推动重点项目建设提速、提质、提效。重大项目推进有力，实现“谋划一批、储备一批、建设一批”。2024年全乡储备项目226个，农村公共基础设施及产业发展项目共实施17个，累计总投资3226万元，其中产业类项目3个，下达资金1250万元；基础设施类项目11个，下达资金873万元；农村农产品物流基础设施1个，投资600万元；群众住房安全保障项目1个，投资3万元，农文旅融合发展项目1个，投资500万元。2024年累计在库总投资2262万元。有序推进景信乡村宜居宜业和美示范村、孟连县芒信镇拉嘎村2024年以工代赈项目（景信片区）、糯各村牛油果农业科技示范园等民生领域、基础建设以及群众关心的产业领域的项目。攻坚克难投入资金39.79万元，解决全乡24个小组季节性缺水问题，不断提高人民幸福感、获得感。同时，积极配合县级重大项目建设，景信水库目前已完成供电供水、大坝枢纽及水保等部分工程；持续开展瑞孟高速、孟勐高速征地拆迁工作；完成国道G219线改造工程项目两块临时用地征地补偿协议签订、地块面积和附着物数据清点工作，对后续完成村组道路巩固提升、提高交通互联互通水平打下坚实基础。

4.守牢底线固成果，乡村振兴衔接成果更有效。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为工作重点，抓好责任、政策、工作“三个落实”。脱贫成果巩固拓展。落实防止返贫动态监测和帮扶机制，2024年景信乡在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统在册954户3260人，其中：脱贫户819户2844人，“三类”重点监测对象135户416人（①已消除风险112户367人，含脱贫不稳定户55户165人、边缘易致贫户41户145人、突发严重困难户16户57人；②未消除风险23户49人，含脱贫不稳定户6户11人、边缘易致贫户3户7人、突发严重困难户14户31人）。依托景信乡“转作风、提效能、保安全、兴乡村”专项行动工作，通过包组人员、挂包人员入户遍访，乡纪委、挂村领导随机抽查，行政村之间交叉检查、现场会等多种方式，对全乡脱贫户、监测户进行全覆盖走访，了解群众需求，切实将帮扶措施落实到位。积极组织包组工作人员入户讲解相关政策知识，做到政策清、底数明、群众认可。促农增收有效落实。完善联农带农机制，抓好“双绑”利益联结机制，帮助有产业发展意愿及条件的农户与多家企业“双绑”形成利益联结机制，签订双绑协议1559份，培养致富带头人15人。有序组织农村劳动力就近就业1700人，开发公益性岗位487人，组织开展技能培训5期687人。“三资”管理规范有序。进一步加强农村集体“三资”监管，聚焦农村“三资”管理难点，持续健全完善“三资”管理制度。围绕村级财务管理制度、报账程序、财务公开等内容开展学习培训，有效构建农村“三资”规范管理长效机制，坚决守护农村“三资”安全，推动集体经济不断壮大。2024年初景信乡农业综合服务中心银行存款2307.97万元，截止2024年底银行存款为2461.57万元，2024年5个村集体经济收入83.16万元。和美乡村有序建设。全面推进城乡融合发展，扎实有力推进城镇污水治理项目建设，打造宜居宜业和美乡村，促进村容村貌整治提升，持续推进糯各村四十七组农村生活污水治理试点投入，目前已投入19.1万元、群众投工投劳384人次；结合“千万工程”示范点打造和美村庄建设，组织群众每周开展集中整治，辐射带动全乡开展爱国卫生清扫行动120余次，落实“和美乡村”建设暨农村人居环境整治“红黑榜”通报3期；全乡64个村民小组百分百实现统一垃圾清运，成为全县第一家完成全覆盖垃圾清运乡镇；持续推动农村厨卫改建工作，厨房改建开工524户，已完工473户；户厕改造完工352户，有力提升人居环境。实施农村危房和农房抗震改造计划9户，补助资金16.8万元。多管齐下、多措并举推进环境整治，全乡人居环境提档升级工作已取得初步成效，展现出积极向好的发展态势。

5.久久为功严治理，“两山”理念科学实践更显著。坚持系统性规划与源头治理并重，严格践行“绿水青山就是金山银山”的生态环境保护理念，切实履行生态环境保护的政治责任，确保各项措施得到不折不扣地落实，以持续改善生态环境质量。同时，全面加速生态建设进程，坚定不移地维护生态环境安全底线。全面贯彻“林长制”工作要求。围绕“山林有人管、树木有人护”原则，紧扣县级目标任务，压实各级林长巡林护林责任，通过强化宣传、签订责任书、加强巡逻值守，守住了不发生森林火灾的底线。2024年召开乡级林长工作专题会4次，村级会议10次，小组会议64次，严格按照5个百分百狠抓野外火源管理，全乡各级林长按时按质完成巡林任务；严格落实“冒烟必管，见火必罚，失火必查”工作制度，严厉打击野外违规用火行为，营造森林草原防灭火高压态势。建立“乡、村、护林员”三级包干的网格化管理机制，全覆盖64个村民小组签订3329份森林防火责任书，在乡辖区内对违规用火行为进行现场制止、口头宣传教育500余人次，发现并进行行政处罚违规林事用火2起，确保森林草原防火期无森林火灾、火情发生。深入推进“河（湖）长制”落实。各级河（湖）长扎实开展巡河巡库工作，深入推进河湖“清四乱”专项整治、河湖垃圾清理专项整治等行动，严厉打击涉河违法违规行为。各级河长巡河516次，发现并办结问题8条；对全乡河湖库区内的河道主干支流及沿岸道路进行全面清理15次，全乡累计投入600余人次，清理河道垃圾4吨。

6.用心用情惠民生，推动民生福祉实现新提升。秉承民情民意为根本遵循，坚定不移地推进普惠性政策，确保基本民生需求得到满足，努力实现公共服务的均等化。着力回应人民群众的新期待、新需求，以实际行动彰显责任担当。社会保障有力有效。严格落实社会福利、优抚安置等工作，充分发挥社会兜底保障效能，保障“一老一小”、工、青、妇、残等群体的合法权益，加大对老弱病残弱势群体的关心关怀。走访慰问困难老人1128人次，看望留守和困难儿童187人次，遍访残疾人867人次，累计发放农村低保、特困人员保障金、高龄补贴、残疾人两项补贴、临时救助、特殊困难老年人养老服务补贴等各类救助补贴398.05万元。持续推进殡葬改革工作，提倡厚养薄葬，并持续推进验收景信乡公益性公墓项目，为下一步推动殡葬改革工作，助力景信乡殡葬新风打下坚实基础。教育医疗基础进一步夯实。紧紧围绕保障教育发展扎实开展控辍保学、资金保障、涉校涉生安全各项工作。扎实推进控辍保学“十个一”专项行动，累计开展63人共625人次未到校学生劝返以及全乡39名学生“一生一案”工作，送入民中特长班12人。开展校园安全隐患排查6次，全覆盖乡村组宣传校园安全71次，持续开展法治宣传进校园，抓实校园安全各项工作。多渠道增加教育投入，持续落实“两免一补”和营养餐补助，筹集资金2.5万元用于资助慰问学生，今年共发放雨露计划补助71人14.75万元。围绕医疗保障服务，不断加强村级卫生室管理和卫生技术人员的业务培训，持续加大“一老一小”、孕产妇、慢性病人群等管理保障工作。“两险”参保人数稳步推进，2024年医疗保险参保率达100.47%，养老保险参保率达91%；享受家庭医生签约服务8480人，建立城乡居民健康档案13640份，医疗保障进一步增强。文化氛围愈发浓厚。组织开展、参与文化惠民送春联、景信乡朗勒村乡村振兴园集市开街活动、景信乡庆祝孟连县成立70周年暨傣历年1386年“宾弄赛嗨”泼水节开泼仪式、庆祝中华人民共和国成立75周年乡村民族歌舞表演比赛、“文化暖边疆”文艺汇演等各项丰富多彩文娱活动，群众精神文化生活不断得到加强。

7.稳中求进保稳定，推动安全发展实现新提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极创新矛盾纠纷排查化解方式，以关口前移、全面联动、宣传前倾为抓手，打造矛盾纠纷化解多元共治格局，有效提升社会治理工作效能。矛盾纠纷排查化解工作稳妥推进。积极推进平安景信创建，抓好综治维稳、禁毒普法各项工作。持续开展矛盾纠纷排查化解工作，及时妥善处理来信来访，确保舆情稳定，全乡各级共处理矛盾纠纷76件，信访案件2起；社会治理高效有序，以“三下降一扭转”为导向，全覆盖完成4轮12000余人次普法工作；完成全乡8000余人次尿检工作，办理吸毒案件9起，处理吸毒人员9人，稳步提升群众安全感、满意度。全面支持基层武装工作。2024年将乡武装部年度工作经费4万元纳入乡政府财政预算，为全年武装工作顺利开展提供经费保障。全年共为部队输送4名优质兵员，全乡入伍军人共有3人获得“四有”优秀士兵、1人获得三等功的表彰。高质量完成民兵整组任务，组织开展“八一”建军节座谈会、春节和“八一”走访慰问等活动，全面落实“四尊崇、五关爱、六必访”要求，持续增强军人、军属的获得感、幸福感和荣誉感。深入推进国防教育，推动国防教育进机关、进村、进校园，全面提高全民国防意识，厚植爱国主义情怀，形成热爱国防、关心国防、支持和参与国防的浓厚氛围。常态化开展“利剑护蕾”行动。压实预防未成年人违法犯罪工作，持续筑牢青少年安全防线，在未成年人违法犯罪上做到早预防、早发现、早处理，对有不良行为的19名未成年人，建立五级包保责任体系，结合专项行动对重点未成年人开展交通安全、家庭走访、学生劝返工作，全年共走访重点未成年人10轮211人次，开展校园法治宣传教育5次，未成年犯罪人数和被害人数严格控制在指标之内。安全生产持续稳固。全面落实安全生产责任制，建立健全应急预案，常态化进行交通运输、校园周边、食品药品、经营性自建房等重点行业领域安全隐患排查，扎实做好地质灾害、汛期应急管理和自然灾害防治工作，共排查隐患点107个，完成重大隐患点整改工作。齐抓共管防溺水工作，落实落细88个水域包保责任，线上线下扎实开展防溺水教育宣传，全乡各村共签订《景信乡安全承诺书》3158份，不断压紧压实安全责任。扎实开展道路交通违法集中整治。整合乡、村两级力量不定期不定点开展劝导，共开展交通劝导112次，劝导交通违规行为748起。

8.务实担当强作为，推动自身建设取得新成效。严格落实中央八项规定及其实施细则精神、民主集中制、“三重一大”集体决策制度。筑牢廉政之基，做到干净履职。认真履行政府系统全面从严治党主体责任，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动整治形式主义为基层减负，结合“清廉孟连”建设行动，持续开展“四风”问题整治，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，强化督查督办，整治懒政怠政，提高行政效能，以政府的“清廉指数”提升群众的“满意指数”，全年共开展警示教育活动10余次，组织观看警示教育片7场次，讲授廉政党课2场次，通报乡级典型案例1起2人。把握为政之要，做到依法履职。政府自身建设不断加强，政治生态持续向好，加强对重点领域、重要岗位权力运行的监督。强化财政预算绩效管理，从严控制“三公”经费和一般性支出，2024年“三公”经费支出11.55万元。以“办好、办成、办实”为导向，以高质量办理人大建议、政协提案促进景信高质量发展，年内共办结人大代表提案建议7件。积极支持乡镇明责、赋权、扩能改革和权责清单运行评估工作，让权力在阳光下运行。担当施政之责，做到高效履职。优化考核奖惩，落实容错免责机制，进一步保护和调动好干部干事创业热情。强化作风建设，持续加大对“懒散”及遇到问题绕着走等行为的追责问责力度，以政府的“效率指数”提升社会的“发展底数”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所2024年度收入合计44996136.86元。其中：财政拨款收入42469543.51元，占总收入的94.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2526593.35元，占总收入的5.62%。

与上年相比，收入合计增加23958288.48元，增长113.88%。其中：财政拨款收入增加21684276.91元，增长104.33%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加2274011.57元，增长900.31%。主要原因一是由于本年度人员经费支出和项目支出增多；二是2024年收到中旅集团捐款200万元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所2024年度支出合计43266277.87元。其中：基本支出15950164.32元，占总支出的36.87％；项目支出27316113.55元，占总支出的63.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加21354409.78元，增长97.46%。其中：基本支出增加3161751.10元，增长24.72%；项目支出增加18192658.68元，增长199.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是一是因为本年度缴纳了2023年2-12月职工住房公积金单位部分和补齐了2023年1-12月职工养老保险单位部分，绩效支出增多，导致人员经费和日常公用经费增加，二是因为本年度景信乡回俄村农文旅宜居和美示范村、景信乡景冒村农特产品仓储中心、景信乡糯各村牛油果农业科技示范园等建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15950164.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14964733.87元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费985430.45元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27316113.55元。其中：基本建设类项目支出12146630.94元。

景信乡回俄村农文旅宜居和美示范村项目经费200万，主要用于人居环境提升和基础设施建设，打造农文旅宜居和美示范村。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所2024年度一般公共预算财政拨款支出42469543.51元,占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加22233655.91元，增长109.87%,完成年初预算的233.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7054255.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%,完成年初预算的69.79%。主要用于人员工资发放、党政运转等；造成预决算差异的主要原因是财政困难，部分党政运转经费未得到支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出8524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的42.62%。主要用于征兵工作；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未能支付完所产生的经费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出480191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于文化服务中心人员的工资发放等。

8.社会保障和就业（类）支出2874936.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于社会保障服务中心人员的工资发放等。

9.卫生健康（类）支出929613.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、生育保险、工伤保险等。

10.节能环保（类）支出36760.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于污水治理、林业管护。

11.城乡社区（类）支出718428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于村镇规划建设服务中心人员的工资发放

12.农林水（类）支出28995526.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%。主要用于农业服务中心，林业服务中心人员奖励性绩效及工资、景信乡回俄村农文旅宜居和美示范村、景信乡景冒村农特产品仓储中心、景信乡糯各村牛油果农业科技示范园等建设项目支出；

13.交通运输（类）支出163150.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出1154158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出54000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于自然灾害防治支出和应急救灾支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为380000.00元，决算为115756.58元，完成年初预算的30.46%；支出决算较上年减少6642.36元，下降5.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为97292.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.05%，完成年初预算的97.29%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为18464.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.95%，完成年初预算的23.08%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13487.58元，下降12.18%；公务接待费支出决算较上年增加6845.22元，增长58.91%；具体是国内接待费支出决算18464.22元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6845.22元，增长58.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为380000.00元，支出决算为115756.58元，完成年初预算的30.46%支出决算较上年减少6642.36元，下降5.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为97292.36元，完成年初预算的97.29%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为18464.22元，完成年初预算的23.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，规范公务用车使用和公务接待，以及还有未支付完款项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13487.58元，下降12.18%；公务接待费支出决算增加6845.22元，增长58.91%，具体是国内接待费支出决算18464.22元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减开支，规范公务用车使用和公务接待，以及还有未支付完款项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡政府开展日常工作、下村、运送物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所2024年机关运行经费支出885430.45元，比上年增加676671.45元，增长324.14%,主要原因是今年支付部分往年遗留账款。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡财政所资产总额431.5万元，其中，流动资产222.8万元，固定资产201.23万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7.48万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155.12万元，其中固定资产减少13.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额140017.36元，其中：政府采购货物支出34820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105197.36元。授予中小企业合同金额66617.36元，其中：授予小微企业合同金额53624.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082703000501111