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孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护人民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定的其他职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1.政府机关

2.共产党机关

3.人大常委会机关

4.农业服务中心

5.林业服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.村镇规划建设服务中心

8.社会保障服务中心

9.交通安全和生产服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共10个。分别是：

1.勐马镇党委

2.勐马镇人大

3.勐马镇人民政府

4.勐马镇农业服务中心

5.勐马镇林业服务中心

6.勐马镇文化广播电视服务中心

7.勐马镇综合执法队

8.勐马镇社会保障服务中心

9.勐马镇交通环保和村镇建设服务中心

10.勐马镇财政所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇人民政府2024年末编制内实有人员90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制62人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人，事业人员62人。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对照云南省实施“3815”战略发展目标，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，聚焦产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、基层社会治理等重点任务，紧扣推动高质量发展首要任务，主动担当作为，奋力攻坚克难，推动各项工作取得新成效，经济社会发展主要目标任务顺利完成。

这一年，我们致力于打造富裕勐马，坚持挖潜力、添动能，乡村发展更兴旺。坚持大抓产业不动摇，扎实推进一二三产业融合发展，产业结构不断优化。乡村振兴有效衔接。聚合“县级突击队、镇级尖兵、村级老黄牛”三支队伍开展“百日攻坚”行动，147名干部职工划片包组，落实常态化动态监测帮扶工作机制，开展2轮村级检查，全年核实整改各级反馈预警线索2000余条。“两不愁三保障”成果持续巩固。全年新识别纳入监测对象26户73人，消除致贫返贫风险15户55人，脱贫户、监测户人均收入达17405.82元，同比增长7.25%。传统产业持续巩固。大力支持糖料蔗种植，不断提高甘蔗“双高”种植技术，糖料蔗种植面积4100亩，总产值达1008.6万元。全面推动橡胶产业升级发展，核心优质胶园面积达5000亩，组织实施橡胶树白粉病“统防统治”7.3万亩，举办橡胶综合技术培训5期，率先建立“党组织+企业+合作社+农户”的发展模式，设置3个便民收胶点，893户农户累计出售鲜胶乳4750.13吨，力促群众增收6019万元。茶叶种植面积达2.2万亩，干毛茶产量1540吨，实现农业产值0.85亿元，开展茶叶生产技术管理培训6期380余人次。咖啡种植面积达3.4万亩，咖啡米产量4.06万吨，实现综合产值4.5亿元，建设标准化咖啡产业基地1000亩，全面提升孟连桥安、苡榕咖啡生产标准化水平。新兴产业态势良好。扩面种植牛油果2961亩，总面积达1.79万亩，建成3个“334”模式牛油果基地。勐马村、帕亮村、贺安村等形成完整的花花生种植“产+贮+销”产业链，推动花花生种植3001亩。发展特色产业套种坚果1.7万亩，种植山地西瓜800余亩、火龙果650亩、金毛狗蕨500亩、石斛198亩。引进山苏种植企业，通过“以点带面”带动农户种植200亩，建成云南省唯一的山苏种植基地。文旅融合稳步提升。加快咖啡产品研发和文创、观光、体验等项目开发，着力打造“从种子到杯子”一站式体验的桥安咖啡庄园，营造新消费场景。开展文化“三下乡”活动4场、节假日文艺演出7场，文化惠民工程深入推进。以泼水节、新米节、葫芦节等少数民族节日为契机，开展土特产、民族美食展销等活动，依托贺哈景区、勐马瀑布、陇海幸福村等乡村旅游景点发展“周末经济”，举办第四届勐阿国际边境交易会暨勐啊第二届“跳跳肉”吃货节。年内接待游客6万人次，以三产的壮大促二产带一产，推动形成一体化文旅融合发展经济圈。

这一年，我们致力于打造和美勐马，坚持补短板、优品质，城乡建设更宜居。现代化边境幸福村建设成果显著，城乡承载力、吸引力、辐射力持续增强。发展基础全面打牢。聚焦城乡建设、乡村发展、社会民生等重点领域，向上申报项目55个，落地25个，总投资5551.02万元，竣工22个，完工率88%。完成固定资产投资2112万元。重点实施4个抵边村农村污水治理、勐啊芒朗和腊福大寨两个县级现代化边境幸福村示范点、勐啊村强边固防“四位一体”等项目，有效增强了发展的支撑和后劲。乡村建管精耕细作。帕亮村、双相村等6个行政村（社区）规划修编工作全面启动，11个行政村（社区）“多规合一”实用性村庄规划入库备案工作全部完成。进一步深化基层治理，加强对重点人员、重点区域、重点时段的管理，织密群众“安全网”。“千万工程”深入开展。有效推广运用浙江“千万工程”经验，全面推进农村人居环境整治提升，着力打造9个示范点，完成户厕改建815座，厨房提升改造491间，农村卫生公厕覆盖率达100%。引入第三方企业健全垃圾收运处置体系，村庄垃圾设施覆盖率和收集处理率均达到100%，乡村更加整洁亮丽，得到省脱贫攻坚考核组的高度评价。建成美丽庭院1208户，申报创建勐马为省级绿美乡镇、陇海为省级绿美村庄，宜居宜业和美乡村建设加快推进。

这一年，我们致力于打造绿色勐马，坚持重治理、严保护，生态环境更优美。坚定不移践行生态优先、绿色发展理念，坚决打赢污染防治攻坚战。生态建设成效明显。严格落实河（湖）长制，县镇村三级河长累计巡河612次，累计清理河道21公里，统筹推进河湖生态环境治理。严格落实林长制，全年实施森林质量精准提升0.6万亩，实现木材产值3000万元，查处整治违法图斑12宗、未批先占违法占用林地5起，森林资源保护管理全面加强。压实村组及护林员责任，齐抓共管抓牢森林防火工作。生态环境持续改善。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面落实大气污染防治、土壤污染防治措施，扎实推进绿色覆盖工程和扬尘治理，环境空气优良天数比率达标，土壤环境质量总体保持清洁稳定。粮食安全稳固夯实。严格落实耕地保护硬措施，依法拆除违法建筑24宗，复垦104.28亩。完成耕地流出问题整改图斑面积330.1亩、国土变更调查图斑557个2614.4亩、耕地后备资源排查2332.71亩，加速推进帕亮村东朗土地整治(补充耕地)项目入库。顺利通过新一轮退耕延补验收1909.8亩。全年完成粮食种植4.49万亩，产量1.31万吨。坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，把饭碗牢牢端在自己手中。

这一年，我们致力于打造幸福勐马，坚持解民忧、办实事，民生福祉更殷实。坚持财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，办成了一批群众期盼的实事好事。教育卫生更加均衡。持续改善综合办学条件，扎实推进控辍保学“十个一”专项行动，红塔中学开办特长班，进一步规范学生管理，集全镇之力实现控辍学生“动态清零”。勐马镇中心卫生院完成国家推荐标准省级现场达标验收，成功配备医保业务综合服务终端，实现了从“卡上付”到“刷脸付”的历史转变，2024年医疗保险共参保27003人。民生福祉持续改善。民生底线有力兜牢，发放农村最低生活保障金17926人次574.42万元、农村特困供养资金797人次78.25万元、临时救助628人次61.33万元、高龄补贴3932人次36.69万元、残疾人两项补贴7320人次60.709万元，各类人员应保尽保、政策红利应发尽发。扎实做好“一老一小”民生工程，64名留守儿童和112名特殊困难老人实现全覆盖关爱帮扶，持续推进殡葬改革移风易俗专项整治。切实做好“双拥”工作，完善退役军人服务站功能，为全镇102名优抚对象提供服务保障和关怀慰问，共发放优抚金79.72万元。加强国防动员和后备力量建设，共向部队输送优质兵源5名，组织民兵培训5次88人，2名专武干部分别受到省级和市级表彰。聚焦产业发展、人居环境改善、一老一小精准研判，精准施策。深化“志智双扶”，大力实施新型劳动者素质提升培训工程，兑现“贷免扶补”政策红利，农村劳动力转移就业2676人，乡村公益性岗位稳岗就业540人，全年举办就业培训6期46人，外出务工957人，返乡35人。勐啊村陇海小组创业村落通过市级评审，打通了就业服务的“最后一公里”。实施基层党组织为民办实事“331”工程，制定134项为民服务办实事，完成127件，总完成率94.78%。

这一年，我们致力于打造平安勐马，坚持防风险、守底线，社会治理更有序。坚持把安全稳定作为压倒一切的政治任务，全力防范化解各类风险隐患，社会大局保持稳定。安全底线守牢筑稳。严格落实安全生产15条硬措施，持续推进非煤矿山、城镇燃气、自建房、道路交通等重点行业领域安全生产隐患排查，有力推进食品药品安全工作，省级挂牌督办“1.18”较大道路交通安全事故顺利摘牌。严格执行24小时应急值班值守和防汛“1262”预警叫应机制，镇村干部群众发扬斗争精神，科学有效应对“摩羯”台风，累计转移受灾群众114户393人，勐马镇交出一份零伤亡的完美答卷，在大灾大难面前经受住了考验，勐啊村芒岗小组泥石流避险转移案例受到全省通报表扬。社会治理多元高效。深入开展普法强基补短板专项行动和“八五”普法，坚决打好第五轮禁毒防艾人民战争。优化卡点设置，精简值守人员，合理划分11个联防所挂联32个抵边小组。共查获妨害国（边）境刑事案件90起249人、妨害国（边）境行政案件620起668人，破获毒品案件16起，抓获犯罪嫌疑人31人，缴获毒品281.15公斤，查获易制毒可疑物15.63吨。双相村开展班户联建助力基层治理工作试点。认真落实下访接访、首访负责制，办理信访件15件，深入摸排矛盾纠纷隐患24件，共排查出“十二类”重点人员2440人，社会治理能力持续提升。预未工作纵深推进。如期实现预防未成年人违法犯罪市级挂牌督办摘牌目标，开展勐马镇“利剑护蕾”暨控辍保学百日攻坚专项行动，东乃村“护蕾小课堂”发挥大作用，其经验在全镇推广，覆盖青少年学生3000余人，确保未成年人层层有人包，时时有人管，形成了保护未成年人全联动工作格局，得到云南网、云南日报同步报道。

这一年，我们致力于打造法治勐马，坚持转作风、提效能，自身建设更完善。始终坚持党的全面领导，严守政治纪律和政治规矩，全力推进各级反馈问题整改，“政治三力”显著提升。党纪学习教育走深走实。深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和指示精神，巩固深化党纪学习教育成果，坚持把纪律教育融入日常、抓在经常，引导广大党员干部遵规守纪、积极作为。依法行政有力有效。依法接受人大法律监督，主动接受政协民主监督，交办人大代表建议39件，满意率为100%。机构改革任务圆满完成，综合设置9个工作机构。全面推进法治政府建设，修改完善农村集体经济组织财务报销内控管理制度，依法主动公开政府信息91条。政府作风从严从紧。持续深化作风革命、效能革命，认真学习弘扬“四下基层”优良传统，大力推行“三个工作法”，坚决做到“马上就办、真抓实干”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇财政所2024年度收入合计88827890.88元。其中：财政拨款收入87159263.55元，占总收入的98.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1249850.02元，占总收入的1.41%。

与上年相比，收入合计减少21648828.13元，下降19.67%。其中：财政拨款收入减少21955779.96元，下降21.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加635925.91元，增长50.88%。，主要原因是2024年度污水治理项目、衔接资金项目减少，故项目资金投入减少。其他收入增加主要原因是收到结对支援勐马镇村镇绿美提升项目（黄浦区）、勐马镇帕亮村、勐马村、芒海村2024年“百企业结百村”项目、勐啊村芒郎小组创业平台一次性补助资金增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇财政所2024年度支出合计88827890.88元。其中：基本支出28958611.38元，占总支出的33.09％；项目支出58556019.17元，占总支出的66.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少23673819.15元，下降21.29%。其中：基本支出减少2156854.16元，下降8.05%；项目支出减少25830673.31元，下降30.61%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年度衔接资金项目、村集体经济项目、边境小康村项目减少，故列支金额减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28958611.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27346852.15元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1611759.23元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇财政所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58556019.17元。其中：基本建设类项目支出27864658.00元。主要用于孟连县现勐马镇腊福村农旅融合示范村建设项目资金6742000元；勐马镇东乃村污水项目经费3000000元；勐马镇东乃村农村生活污水治理项目资金1296900元；勐马镇勐啊村农村生活污水治理项目资金1348100元；勐马镇勐啊村污水治理项目建设2800000元；勐马镇双相村农村生活污水治理项目资金1751700元；孟连县勐马镇勐啊村农旅融合示范村建设项目资金2500000元，勐马镇腊福村农村生活污水治理项目资金779400元；勐马镇双相村农村生活污水治理项目资金1500000元；勐马镇帕亮村组内道路硬化项目资金450000元；孟连县现勐马镇勐啊村农旅融合示范村建设项目资金6950000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款支出86954263.55元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比减少22160779.96元，下降20.31%,完成年初预算的167.40%。主要原因是2024年度衔接资金项目、村集体经济项目、边境小康村项目减少，故列支金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40967600.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.11%,完成年初预算的164.17%。主要用于党委、政府、人大部门的人员工资支出及日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出11745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的58.73%。主要用于武装征兵广告费，基层民兵点验培训大会。

4.公共安全（类）支出3825052.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的78.77%。主要用于联防员医疗保险、失业保险、工伤保险；专职联防员补助、轮值联防员补助、联防员伙食补助。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出624063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于发放工资、乡镇补贴。

8.社会保障和就业（类）支出3750656.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。。主要用于支付养老保险、退休人员退休费、遗嘱补助。

9.卫生健康（类）支出1503591.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于行政、事业单位工作人员的医疗保险缴纳及公务员医疗补助、疫情防控物资费。

10.节能环保（类）支出8110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2024年高火险期间森林草原防火工作推进会餐费、2024年森林防火动员部署培训会餐费、2024年森林防火灭火视频会餐费、2024年森林生态护林员防火培训会餐费。

11.城乡社区（类）支出870501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于村镇规划中心工作人员的工资等支出。

12.农林水（类）支出33402339.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.41%。主要用于农业服务中心、林业服务中心工作人员的工资支出及相关部门办公经费、项目支出。

13.交通运输（类）支出286600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于农村公路建设支出及公路养护支出

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1529004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于政府工作人员住房公积金缴纳

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出175000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于地质灾害勘测人员的补助经费支出

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为49223.14元，完成年初预算的35.16%；支出决算较上年减少221909.49元，下降81.85%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为31967.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.94%，完成年初预算的35.52%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为17255.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.06%，完成年初预算的34.51%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少231480.03元，下降87.87%；公务接待费支出决算较上年增加9570.54元，增长124.54%；具体是国内接待费支出决算17255.54元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9570.54元，增长124.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为49223.14元，完成年初预算的35.16%，支出决算较上年减少221909.49元，下降81.85%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为31967.60元，完成年初预算的35.52%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为17255.54元，完成年初预算的34.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待严格按照文件要求，杜绝无公函接待行为，次数较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少231480.03元，下降87.87%；公务接待费支出决算增加9570.54元，增长124.54%，具体是国内接待费支出决算17255.54元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车运行维护费较上年减少了231480.03元，下降12.56%，规范公车运行，厉行节约、缩减开支；二是公务接待费本年度公务接待严格按照文件要求，规范公务接待流程，杜绝无公函接待行为，按程序接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。公务用车保有量为2.0辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等常规公务活动。

3.安排国内公务接待26.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次214.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇财政所2024年机关运行经费支出1391759.23元，比上年减少867070.77元，下降38.39%,主要原因是严格控制“三公”经费，狠抓支出管理，公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少；优化办公用品使用效率，单一源头采购，统一管理配发，办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于政府日常开支及各部门的办公费、水费、电费、邮电费、会议培训费、接待费、差旅费等工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇财政所资产总额53624659.60元，其中，流动资产1648081.29元，固定资产8734569.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程42771499.45元，无形资产1269.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8441587.61元，其中固定资产增加7476070.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5781598.20元，其中：政府采购货物支出83083.00元；政府采购工程支出5480000.00元；政府采购服务支出218515.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082703000201111