孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府2017年度部门决算报告

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府概况

  一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护人民人身、民主；

6、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

7、指导、支持和帮助村民委员会工作；

8、法律规定的其他职责。
  （二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握稳中求进总基调，攻坚克难、砥砺奋进，深入实施“旅游文化名镇，绿色产业富镇，商贸经济兴镇，科技教育强镇”四大战略，不断夯实发展根基，全面推进脱贫攻坚，着力保障和改善民生，全镇呈现经济发展、社会进步、城乡繁荣的良好局面。

一、党的建设不断创新

（一）抓制度建设，凝聚工作合力。镇党委按照“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的要求，认真落实党建工作责任制。一是明确党建工作任务。制定下发《娜允镇“基层党建提升年”实施方案》，明确了重点任务项目清单和抓基层党建工作责任清单，做到任务明确，责任明确。二是完善基层党建工作责任体系。建立健全了《党组织书记述党建制度》、《党委会、党委议事规则》、《基层党建工作述职制度》、《中心（所）负责人工作月报告制度》、《绩效考核制度》等一系列制度，有效促进了基层党建工作任务落实，推动基层党建工作创新，提升基层党建工作水平。三是严格贯彻民主集中制。工作上分工明确、团结干事，凡涉及干部职工利益和社会关注的敏感问题如干部任免、奖惩等都提交到班子会上研究讨论，集体决议，避免了各种问题的产生，增强了领导班子的凝聚力和战斗力，充分发挥党组织的领导核心作用。

（二）抓队伍建设，提高执政能力。面对日益变化的农村工作新形势，针对干部“老办法不顶用、新办法不会用，软办法不管用、硬办法不敢用”的问题，我们采取“以人为本、科学管理”的办法，加强学习培训，提高干部的执政能力。一是加强党员干部理论学习。积极发挥镇党委理论学习中心组学习的带动作用，制定了《娜允镇党委中心组理论学习计划》，把党的十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及省第十次党代会精神作为学习重点，班子成员带头学。采取班子成员上党课、邀请县上挂村部门培训等形式，围绕法治观念、组织纪律、服务群众、干事创业等方面加强村组党员干部教育培训。通过教育培训，拓宽干部思路和视野，提升村组党员干部思想政治素质、法纪规矩意识和服务群众的意识和能力。二是扎实推进“两学一做”学习教育。紧扣“基础在学，关键在做”，精心组织推动，确实把学习教育融入日常，扎实推进“两学一做”常态化、制度化。坚持领导干部先学一步、学深一层、学实一些，每位班子成员制定详细的学习计划，并带头集中学、抄党章、写体会、上党课、查问题，带头做合格党员。严格执行“三会一课”、“党支部主题党日”等制度，积极开展“千堂党课进基层”活动。今年以来，全镇共开展集中培训30次，党员领导干部讲党课15次。三是配强基层干部队伍。对任期满的老干党支部进行换届，积极向上级争取工作人员选优配强因工作变动缺少村（社区）干部党组织班子6名。开展警地党组织联建工作，由派出所所长兼任党委委员，片区民警兼任村党总支副书记，优化了村级班子结构。不断加强“四支队伍”建设，2017年，选派第一书记9名，目前共有驻村工作队员39名，大学生村官2名。四是加强党员队伍建设。坚持数量和质量“双控”，严把入口关，坚持“三个培养”做好发展党员工作。2017年发展党员33名，举办入党积极分子培训一期，37名入党积极分子参加培训。开展党组织关系集中排查，核查党员身份信息，摸清流动党员底数，理顺党员组织关系，健全完善党员档案。

（三）抓阵地建设，夯实基层基础。阵地建设是基层党建的重点和难点，阵地建设落后，党员活动就难以开展，党支部就没有工作场所，势必影响工作开展。我镇主要从三个方面抓好阵地建设。一是加强基层党组织标准化建设。对照村民小组党组织标准化建设指标，制定三年实施计划，积极争取资金逐年完成。重点对南抗村、芒街村、芒弄村等村委会办公楼进行改造提升，新建小组活场所10个，全镇112个村民小组有85个村民小组有独立的活动场所。二是加强党组织活动场所的使用管理。监管好活动场所的建、管、用，切实发挥小组活动场所的作用，逐村逐组清理规范活动场所设备配套设施情况，排查出小组共需旗台旗杆86套，桌椅板凳1665套，积极争取上级帮助解决；认真抓好“互联网+党建”工作，管好用好综合服务平台和远程教育工作。三是加强宣传栏更新维护工作。各基层党组织宣传栏内容定期更新，及时展示当前工作，积极回应群众关切，坚决杜绝内容陈旧、展板变色、模糊不清等问题，及时更换了9个村3个社区的党建宣传栏。

（四）抓组织建设，优化服务核心。一是夯实组织基础，优化组织设置。扎实开展党组织优化设置工作，2017年新增村民小组党支部6个，并通过考察、谈话完成了6个党支部书记、委员的选举工作。二是抓实晋位升级。按照先进比例不高于35%，后进党组织不低于5%的要求，通过支部自评，党员和群众代表大会评议，党委评议审定三个步骤认真开展该项工作，全镇评为“先进”的党总（支）部17个，“一般”的党总（支）部83个，“后进”的党总（支）部13个，制定了党委书记牵头负责、班子成员分工联系的工作机制，13个后进党支部均制定了整改方案和整改台帐，镇党委100%选派了第一书记，做到了一支部一整顿方案，一支部一工作台账，做到整改有方向，晋位有目标。三是活动开展形式多样，党组织凝聚力不断增强。组织开展“六个一”系列活动庆祝中国共产党建党96周年；认真开展农村困难党员关爱行动，节假日对困难党员开展慰问，分别于春节、建党节开展慰问农村困难党员活动，为94名党员送去慰问金22400元；认真落实亡故党员慰问机制，慰问亡故党员家属3次，给予3名亡故党员家属送去慰问金1500元。

（五）抓党风廉政，巩固作风建设。一是完善党建联席会议制度、党建工作例会制度，定期、不定期召开会议，着重解决重点、难点问题，同安排同部署党建工作和经济工作。二是建立党委班子包村、一般干部包组制度，各村组党员联系和服务群众制度，进一步加深干部群众的鱼水情。三是按照“攻坚破难走前列”的目标要求，增强干部队伍的活力，做到解放思想抓作风、求真务实抓作风、执政为民抓作风、领导带头抓作风、敢于担当抓作风、勤政廉政抓作风。四是镇纪委、督查室围绕脱贫攻坚、禁毒防艾，安全生产等重点工作进行专项督查，有效整治和消除了基层干部不作为、慢作为、乱作为等问题。五是强化学习教育和监督，努力提高党员干部廉洁自律，对村（社区）党员干部进行培训2期，参训人数160人。

（六）抓脱贫攻坚，以党建促脱贫。娜允镇以“基层党组织建设提升年”活动为载体，结合当前脱贫攻坚主战场，全力抓好党建促扶贫工作，力保全镇贫困村顺利脱贫摘帽，确保镇域社会和谐发展。一是明确职责，制定目标。要求“第一书记”和驻村队员快速到岗驻村工作，迅速进入工作状态，召开好全体党员、村组干部、群众代表会，逐一与贫困户见面等种多方式，详细了解村情民意，听取群众意见，结合村组实际，制定扶贫、脱贫计划、方案，着力开展思想扶贫，逐步破除“等靠要”思想，牢固树立自力更生、自立自强信念，帮群众想办法出主意，找增收路子。同时，明确要求“第一书记”首先要抓好村级党建工作，强化党员教育监督，提升党员服务意识，密切联系群众，使村级党组织科学化、规范化、健康化发展，促进村上其他工作提档升级，其次，要协助村上化解矛盾纠纷、安全、社会维稳等其它工作，大力实施民生工程，切实做到为群众办实事、解难事、做好事。为了切实负起工作责任，镇上与各村“第一书记”签订驻村工作目标责任状，层层传导压力，使其“肩上有任务，心中有责任”，确保工作效能高，出典型。二是强化管理，严格要求。为使“第一书记”和驻村队员真派真驻，在明确工作职责的基础上，不断创新管理机制、注重实效，严格执行上级关于驻村扶贫的相关规章制度，从工作纪实、工作去向、工作报告公示、日常工作考勤及工作目标责任完成情况等五个方面，从严从实加强驻村扶贫工作队员管理。确保真驻村、真帮扶、真见效。三是模范带头，引领致富。贯彻落实“党员做给群众看，群众跟着党员干”思想，培养壮大党员致富带头人队伍。宣传推进党员致富贷款，支持农村党员带头致富、带领群众致富。重点在集体经济，产业扶持上下功夫，带领群众致富。集体经济主要采取项目资金入股的方式实施，产业上采取多种模式发展种养殖产业（即集体1大户2贫困户7的模式）。做好娜允村、芒弄村、景吭村、南雅大芒弄一二组肉牛养殖、洪安村竹鼠养殖等养殖产业，探索群众以土地、扶贫资金等入股的模式，参与企业利润分成；依托桑叶园区、矮晚柚园区、黄花菜园区等产业园区建设契机，积极引导、鼓励农民有序流转土地，到园区打工，扩大劳务输出，增加农民收入。

二、综合经济实力显著增强

镇党委、镇政府坚持“旅游文化名镇,绿色产业富镇,商贸经济兴镇,科技教育强镇”发展战略，以发展为主题，以经济建设为中心，克服种种困难，推进全镇经济持续健康发展。

（一）经济保持稳定增长。2017年，全镇预计实现工农业总产值5.7亿元，增长12%；农村经济总收入36713万元，农民经营所得总额20898万元，农村常住居民人均可支配收入8494元。全镇农作物播种面积105795亩，肉类总产量2490吨，生猪存栏33528头，出栏33200头；大牲畜存栏4960头,出栏20006头；家禽存栏22.74万羽，出栏24.23万羽,禽肉产量363.45吨。依托古镇风貌改造、美丽乡村等建设，扶持抓好乡村旅游产业，逐步探索公路经济、周末经济等发展模式，统筹发展民族饮食业、旅游业和服务业，进一步拓宽群众增收渠道。

（二）农业基础更加夯实。扎实抓好畜牧春防工作，认真开展农林牧渔疫病防治服务，实施农作物病虫害防控面积20620亩，开展各类农业科技培训18期1000余人次。投入资金260余万元，兴修水利工程12件，完成允山村戈弄组、佧河组及芒掌村勐外组，南雅村大芒弄一、二组四个人畜饮水工程，解决247户968人饮水问题；修复南雅村南雅一、二组、景吭村上允角小组饮水管网10公里；配合县水务局等部门加快推进东密水库建设和做好南抗水库征地工作。进一步优化农业产业结构，积极探索“一地多用、立体开发”模式，完成冬早蔬菜种植4571亩，项目扶持（化肥补助）1000亩；配合县农技推广中心完成玉米高产创建项目100亩、电脑农业项目100亩；在允山村、洪安村创建陆稻规格化间套种示范样板300亩；在景吭村中勒组创建玉米高产样板田300亩；打造提升茶产业，合理布局咖啡产业，稳定发展甘蔗产业，扩大澳洲坚果、砂仁、石斛等特色生物产业种植规模。依托农业专业合作社及项目资金扶持，大力发展肉牛产业，畜牧业发展加快。

（三）项目建设有序推进。澜阿公路征拆迁收尾工作推进加快，完成允昂山“城镇上山”项目征地567.45亩，兑付补偿资金2020.46万元；完成东密水库永久性征地和土地流转1490.03亩，临时租用地240.81亩，兑付补偿资金3885.29万元。配合做好县医院整体搬迁、城东城西片区开发项目，启动南抗水库，市政道路工程（中勒至糖厂段）和B连接线反向连接线征地工作。允山佧河二组易地搬迁、允山戈弄小组易地搬迁、2016年上海帮扶、浦发银行等项目全面竣工；申报国开行、农发行项目资金8900万元；第二批311户安居房项目全部动工建设。天然林保护和南垒河绿色长廊建设稳步推进，完成1590亩退耕还林建设工作；完成巩固退耕还林成果太阳能建设2100户。

（四）脱贫攻坚工作成效明显。扎实开展贫困对象动态管理工作，按照应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶的要求，抽调县、镇、村工作队员221名，成立了9支工作队，进村入户开展工作，进一步摸清了贫困底数，为精准扶贫精准脱贫打牢了基础。认真抓好“挂包帮、转走访”工作，根据动态调整结果，及时调整挂包对象，确保每户建档立卡户都有帮扶责任人，进一步摸清致贫原因，为精准施策提供了决策依据。加大产业扶贫力度，整合提升茶叶、咖啡、甘蔗等传统产业，重点扶持发展种养殖产业。养殖方面：全面推广新兴肉牛养殖利润分配模式和“企业+农户”模式。投入830万项目资金，加快推进娜允村、芒弄村、景吭村、南雅村等肉牛养殖项目；以“农户+合作社”入股模式带动洪安村50户建档立卡户开展竹鼠养殖项目；种植方面：依托芒街村光伏农业生态园建设，带动当地农户增收，重点推广油梨、黄花菜种植，贫困群众脱贫步伐加快。

（五）民生事业不断改善。2017年城乡养老保险参保1775人；自主缴费13110人，完成率95% 。城镇居民医疗保险参保5340人，收取保费90多万元；新农合参合24720人,参合率达101%。累计发放农村低保金3155户6599人1282万元，发放五保户供养资金15.128万元，发放养老金16212人次105.2万元，报销新农合补助163.5万元。救助大病患者620人次，上报发放医疗救助资金95万元；兑付丧葬补助12.1万元。慰问低保困难群众、40户40人，发放慰问金1.2万元；慰问军人家属54户54人，发放慰问金1.62万元。严格用工监管，配合县相关部门对用工企业进行检查，督促企业签订劳动合同，合同签订率达100%。

（六）社会事业持续进步。强化矛盾纠纷排查化解力度，畅通信访渠道，半年来共受理各类民间纠纷356起，调处成功352起；受理信访件14件，办结12件，办结率85.7%。严抓禁毒工作，共查获吸毒人员541人，办理毒品案件235起246人；排查出在册吸毒人员1152人(其中：死亡170人)，现有吸毒人员567人。全力抓好缉枪治爆工作，一年来共收缴枪支71支（其中：射钉枪59支，火药枪3支，气枪6支，步枪1支，猎枪1支），射钉器1支，雷管4枚、防真枪1支，枪管3支，射钉弹523颗，铁砂6瓶，铅弹3瓶，火药1瓶，底火疑似物1盒，气枪弹27颗，制式步枪弹14颗，子弹33颗，收缴管制刀具23把，导火索1根（30厘米）。加强安全生产监督管理，组织开展安全生产大检查，配合县相关部门对食品药品安全进行规范管理；健全完善灾害应急处置预案，做好民兵应急抢险救灾工作。严格落实新的计划生育政策，全面推行“诚信计生”工作，坚持属地管理、单位负责、综合服务、流出配合的原则，树立“一盘棋”思想，切实加强流动人口全员统计和信息化管理工作。文体事业蓬勃发展，组织开展文体活动21次，节目193个，参加人数8023人，观看人数18850余人次。抓好“两基”巩固提高工作，继续加大教育扶持力度，重点抓好教育教学质量提升。芒掌村、洪安村、南雅村、允山村扩捌路小组卫生室开工建设，镇村两级医疗服务体系不断健全和完善。“创城创卫”工作取得实效，河道治理效果明显，镇村组环境卫生水平显著提升。

（七）行政效能大幅提升。加强对《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习贯彻。继续深入开展“两学一做”学习教育，长效执行中央八项规定精神。严格落实党风廉政建设“两个责任”，自觉抵制发生在群众身边的“四风”和腐败问题。坚持民主集中制，坚持重大问题集体研究决定。坚持依法行政，扎实推进普法宣传，稳步推进政务公开和政府信息公开工作，自觉接受人大的监督，及时办理代表建议62件，全部完成面商答复。支持工会、妇联、共青团等人民团体依法依章开展工作，圆满完成镇、村妇联换届和改革工作。积极完善基层群众自治机制，村务、财务公开进一步规范。
  二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
    纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.娜允镇人大
2.娜允镇党委
3.镇政府机关

4. 财政所

5. 林业服务中心

6. 农业服务中心

7. 文化体育广播电视服务中心

8. 村建规划建设服务中心

9. 社会保障服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年末实有人员编制105人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制 4人），事业编制68人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员70人 （含参公管理事业人员5人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
    孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年度收入合计48,522,756.35元。其中：财政拨款收入 42,840,992.81元，占总收入的88.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入5,681,763.54元，占总收入的11.71%。相对于与上年减少25500861.13元，同比下降34.45%，主要原因是安居工程基本完成，2017年安居房建设资金减少。
二、支出决算情况说明
    孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年度支出合计48,522,756.35元。其中：基本支出28,247,045.27元，占总支出的58.21%；项目支出 20,275,711.08元，占总支出的41.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。相对于与上年减少25500861.13元，同比下降34.45%，主要原因是安居工程基本完成，2017年安居房建设资金减少。
  （一）基本支出情况
    2017年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出28,247,045.27元。与上年对比减少21605654.21元，下降43.34%,主要原因分析安居工程减少，各项费用也随之减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 74.45%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 25.55%。

（二）项目支出情况
    2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,275,711.08元。与上年对比减少3895206.92元，下降16.12%,主要原因分析安居工程减少，安居房建设资金减少。具体项目开支及开展工作情况： 孟财预〔2017〕1号洪安村南根2015年村级公益一事一议财政奖补项目-为民办实事经费及群众工作经费20000元;  孟财预专〔2016〕37号政府综合办公楼扩建及维修100000元； 孟财预〔2017〕6号城东社区办公楼建设欠款350000元； 孟财预返〔2016〕1号民族团结进步边疆繁荣稳定示范区-示范县项目381600元； 孟财预专〔2017〕103号村民小组活动场所建设经费300000元； 孟财预专〔2016〕23号2016年村民小组活动场所建设省级补助资金50000元； 孟财预专〔2015〕111号古城社区新增党支部办公设备购置及党员活动场地硬化资金50000元； 孟财预专〔2015〕111号景吭村贺腊新寨村民小组党支部活动场地建设50000元； 孟财预专〔2017〕124号雅一组生态移民搬迁工程127000元； 孟财综〔2016〕14号南雅村回行组文化活动室建设10000元； 孟财预返〔2016〕1号2015年第一批村级农村文体活动广场建设试点工程资金大干河组130000元； 孟财预返〔2016〕号2014年第一批村级农村文体广场建设试点工程专项资金勐梭小组10000元； 孟财预〔2017〕39号项目前期费150000元； 孟财预〔2016〕43号娜允镇娜允村贺雅一组50000元； 孟财预专〔2016〕6号洪安村茶社组文化活动室建设75000元； 孟财预专〔2016〕6号芒街村大河边组文化活动室建设75000元； 孟财农〔2017〕10号2017年度中央少数民族发展资金3510000元； 孟财发〔2017〕124号2017年度农业综合开发项目允山村佧河二组路灯建设项目180000元； 孟财发〔2017〕124号2017年度农业综合开发项目南抗村大干河三组环境整治项目590000元； 孟财发〔2017〕124号娜允村贺雅一组庭院绿化及道路建设项目资金180000元； 孟财发〔2017〕124号2017年度农业综合开发项目中央资金芒掌村灯盏环境整治项目860000元； 孟财预专〔2017〕53号娜允镇芒掌村脱贫攻坚经费300000元； 孟财预专〔2017〕63号2017年计划退出贫困村脱贫攻坚资金100000元； 孟财农改〔2017〕3号2017年农村综合改革专项转移支付资金娜允镇芒街村委会傣族组750000元； 孟财农改〔2017〕3号2017年农村综合改革专项转移支付资金娜允镇芒掌村委会勐外组750000元；孟财农改〔2017〕3号2017年农村综合改革专项转移支付资金2016年四位一体建设试点村补助资金1800000元； 孟财农改〔2017〕12号2017年农村综合改革专项转移支付资金947800元； 孟财预专〔2017〕6号一事一议活动场所建设-南抗村会议室建设291000元； 孟财预专〔2017〕6号一事一议活动场所建设-娜允三组活动场所建设120000元； 孟财预专〔2017〕6号一事一议活动场所建设-芒掌村村集体经济基础设施建设250000元； 孟财预专〔2017〕6号一事一议活动场所建设-景吭村芒中村基础设施建设533500元；  孟财外〔2017〕6号下达2017年度跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目资金100000元； 孟财社〔2017〕101号2017年农村危房改造专项贷款贴息补助资金3330000元； 孟财综〔2016〕19号景吭村中勒组文化活动室建设218500元； 孟财综〔2017〕6号芒掌村芒掌小组文化活动室建设128000元； 孟财综〔2017〕8号景吭村贺腊新寨组文化活动室建设120000元； 孟财库指〔2017〕4号贫困地区百县万村综合文化中心第二批示范点工程建设资金芒弄村80000元； 孟财库指〔2016〕87号标准化财政所缺口资金100000元； 孟财库指〔2016〕51号县委办转综治维稳项目经费100000元； 孟财库指〔2016〕44号南雅小组养殖项目款100000元； 孟财库指〔2016〕2号政府办转芒街村标志性寨门工程缺口资金100000元； 孟财预专〔2013〕174号财政专户经建股拨付2013年民族团结边疆繁荣稳定示范区项目20000元； 孟财库指〔2016〕2号农财股专户转2013年行政村整村推进项目新干河组30000元； 孟财库指〔2016〕2号农财股专户转2013年第二批少数民族特色村寨项目娜允四组51200元； 孟财预追〔2017〕109号南抗村办公楼修缮缺口资金194000元； 孟财预专〔2017〕124号娜允镇综合楼建设326959.58元； 孟财库指〔2017〕35号组织部转2016年省管党费活动场所建设补助资金尾款20000元； 孟财库指〔2017〕27号组织部转村民小组活动场所配套设施经费50000元； 孟财库指〔2016〕2号县发改局转娜允镇大芒弄二组文化活动室资金50000元； 孟财预〔2017〕70号娜允镇标准化财政所建设50000元；  孟财库指〔2016〕67号云南省烟草公司普洱市公司转捐赠款20000元； 孟财库指〔2017〕27号宣传部转百姓万村经费64151.50元；孟财库指〔2016〕79号组织部村民小组活动场建设经费80000元；孟财库指〔2016〕79号组织部转洪安村"股份"合作经济资金100000元； 孟财库指〔2016〕2号财政专户综改办拨2014年美丽乡村建设资金娜允自然村40000元； 孟财发〔2017〕124号2017年度农业综合开发项目中央资金芒掌村灯盏环境整治项目1712000元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款支出42,374,492.81元,占本年支出合计的87.33%。与上年对比减少了604276.76元,主要原因分析安居工程减少，安居房建设资金减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出11,971,373.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.25%。主要用于工资发放，党政运转，各项工作开展等一般公共服务（类）支出；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出。

3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于兵役征集工作；
    4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于日常办公费；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出。
    7.文化体育与传媒（类）支出921,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于文化群众体育类群众文化人员工资及绩效；
    8.社会保障和就业（类）支出2,285,180.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于机关事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、死亡抚恤及社保人员的基本工资和绩效工资等；
   9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,268,366.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于基本医疗保险，公务员医疗补助，其他医疗保障；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出。

11.城乡社区（类）支出730,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于城乡社区类城建人员工资及绩效；
    12.农林水（类）支出20,341,195.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.00%。主要用于工资福利支出、日常办公、差旅费、森林生态效益补偿资金、农村基础设施建设、对村级一事一议的补助等支出；
   13.交通运输（类）支出32,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于行政村村邮员的补助；
   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出；
   15.商业服务业等（类）支出155,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于其他商品服务支出；
   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出；

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；主要用于无支出；
   18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出；
  19.住房保障（类）支出4,648,711.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于缴存职工的住房公积金；
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出；
   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出；
   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出；
   23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无支出。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为670000.00元，支出决算为 630,315.57元，完成预算的94.08%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为119,004.57元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为511,311.00元，完成预算的96.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应中央政策，精减接待费。
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.93元，下降7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.22元，下降15.72%；公务接待费支出决算减少2.71元，下降5.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因响应中央政策，精减接待费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
   2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 119,004.57元，占18.88%；公务接待费支 出511,311.00元，占81.12%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
   2.公务用车购置及运行维护费支出119,004.57元。其中：
   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
   公务用车运行维护支出119,004.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚、行政执法及各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出511,311.00元。其中：国内接待费支 出511,311.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待730批次（其中：外事接待0批次），接待人次12,795人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于县级以上领导督查、加班工作用餐及各项中心工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
    孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年机关运行经费支出5,001,663.96元，与上年对比增加了1039519.42元，增长26.24%,主要原因分析本年度增加了贫困对象、动态管理等工作，相关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于本镇购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门资产总额11,833,920.68元，其中，流动资产 968,761.00元，固定资产10,865,159.68元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加579386.00元，其中固定资产增加275250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

     2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 绩效自评信息情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府整体支出按照《孟连县财务局关于下达2017年度财政预算指标的通知》和《中华人民共和国会计法》的规定,对于基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品和服务支出按照下达的预算执行,实现统分结合、统一管理,开展工作在支出时勤俭节约,确保资金使用最大化绩效。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

7.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府部门2017年度部门决算公开表》