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  孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。  

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心、城镇发展服务中心。

所属单位5个，分别是：

1. 娜允镇人民政府

2. 娜允镇综合行政执法队

3. 娜允镇党群服务中心

4. 娜允镇农业农村发展服务中心

5. 娜允镇城镇发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1. 娜允镇人民政府

2. 娜允镇综合行政执法队

3. 娜允镇党群服务中心

4. 娜允镇农业农村发展服务中心

5. 娜允镇城镇发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

经济运行在克难攻坚中走稳向好。按照“兴产业、谋发展、提效益”的发展思路，始终把加快经济发展作为工作的重中之重。全镇一般公共预算总收入4299.78万元。固定资产投资1.07亿元，完成全年任务的178.5%。粮食播种总面积7.35万亩，总产量达0.21万吨；茶叶种植面积2.1万亩，产量0.11万吨；咖啡种植面积2.39万亩，产量0.15万吨；甘蔗种植面积2.85万亩，入榨量15.66万吨；牛油果种植面积2.45万亩，投产3000亩，产量250吨，产值350余万元；石斛、砂仁、茯苓、魔芋、姜巴等生物药业种植面积达0.75万亩，产量0.88万吨。生猪存栏1.68万头，出栏4万头；大牲畜存栏0.71万头，出栏1.31万头；家禽存栏28.24万羽，出栏35.68万羽；实现肉类总产量6017吨。

发展动能在改革创新中持续迸发。始终把项目投资作为稳增长的重要抓手，全力以赴抓项目、赶进度、优服务。统筹推进项目30个，总投资概算1.16亿元。推进娜允镇芒掌咖啡庄园、城东建材城、孟连县南垒河休闲街区基础设施、允山至勐外农村公路、娜允镇美丽县城古镇消防和南雅至南抗旅游公路等18个项目竣工使用，总投资5657万元。推进南雅牛油果庄园、娜允村农业灌溉设施和戈别南列人畜分离设施等16个项目开工建设，投资概算1972万元。有序推进娜允镇农产品加工园区、娜允镇公益性公墓、孟连燃气站建设、娜允古镇综合旅游开发等在建项目；开展芒掌村农文旅三产融合宜居宜业和美示范村建设、景吭村千万工程示范建设、娜允古镇宣抚文化街区提升改造等项目前期准备工作。配合县级部门实施好两污和传统村落建设项目。加强项目投资申报，共申报13个项目5726万元。

乡村振兴在苦干实干中蹄疾步稳。坚决贯彻落实“四不摘”要求，以不发生规模性返贫为底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实开展“转作风、提效能、保安全、兴乡村”百日攻坚专项行动，精准落实“一对一”帮扶措施，抓好办成一批群众可感可及的实事。谋划储备乡村振兴、上海对口帮扶、以工代赈等项目103个，总投资概算1.86亿元。持续发展壮大村级集体经济，9个村集体经济收入均超过20万元。落实雨露计划补助136人30.35万元，持续推出“学生周末班车”专线，累计接送学生4560余人次，实施危房改造7户。修复人畜饮水管道21千米，有效确保人畜饮水安全。利益“双绑”、经营主体联农带农6124人，发放小额信贷233户958.7万元。开发公益性岗位661个，脱贫劳动力转移就业2655人；落实外出务工交通补助人数202人20.2万元。累计消除风险194户603人，脱贫人口人均收入达2万元。

生态环境在系统治理中持续好转。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态红线，促进经济发展和环境保护双赢。落实大气污染防治工作，发放宣传单7500余份、发放告知书4700余份，巡查出勤1100余人次，及时有效现场处理露天焚烧甘蔗地18起。落实河湖长巡河湖共870余次，组织清河行动9次、清四乱4次，整改河道图斑16件，清理乱占乱建河道5起拆除5起。持续以“林长制”促“林长治”，开展巡林护林10800余人次，以村为单位集体巡林45次；持续推进生态草原保护，兑付补助资金17.55万元，进行全面森林防火督查25次，制止野外违规用火6起、处罚野外违规用火卫星热点6起。扎实推进绿美建设，完成允山、贺雅、贺布共计47.56公里绿美公路建设。成功建立“垃圾分类、统一摆放、保洁转运、定点处理”的生活垃圾处理体系，集中清运覆盖率提升至100%。

城乡面貌在内外兼修中日益焕新。始终坚持系统观念、全局观念，注重整体谋划一体推进，准确把握加快推进城乡融合。9个村完成“多规合一”实用性村庄规划，着力推进“干部规划家乡行动”，芒掌村规划成果成功入选云南省优秀作品集。推进“千万工程”示范创建，推动娜允村贺雅一二组、芒掌村芒掌小组、芒掌村芒养小组等13个示范点建设。强力推进厨卫改造，完成厨房建设465户、卫生间501户。投入8万元完成东展水库、南抗坝塘、南根坝塘水利工程修复，扩建允山村儿包谷组路2.8公里，处置南雅贺布路水毁路基塌方4.4公里，养护县、镇、村道共计169.59公里。深入实施“爱国卫生运动”，发放宣传册1000余份、海报120份。持续开展环境卫生集中整治提升行动，清理各类农村生活生产垃圾2600余吨。

幸福底色在共建共享中不断彰显。强化民生改善，持续推进农村教育、医疗、养老等基本公共服务。全镇学前三年入园率97%，小学适龄人口入学率100%，初中适龄少年入学率100%。持续推进全民参保，全镇养老保险缴费率92.42%，医疗保险缴费率95.33%；引进“智慧公卫”老年人体检系统，为2529名65岁以上老年人提供免费体检服务。持续强化社会保障，建成老年人幸福食堂2个，共提供用餐服务1.22万余人次，推进娜允镇综合养老服务中心项目。发放城乡低保、五保户供养、临时救助等各类补助资金10026人721.518万元。申报退役军人优抚待遇74人，发放优待证1096人。规范开展国家两项制度和奖优免补资金，共发放扶助资金2059人137.09万元；完成党群服务中心和便民服务中心融合建设，政务服务中心为民办事7787件，现场办结率100 %。开展职业技能培训3期11个班次538人，实现劳动力转移就业9116人。提升文化公共服务效能，全面落实的习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神到具体行动上，结合各类节日开展活动14场次，表演节目200余个，观众近3.1万余人次。全镇共有非遗项目12个，综合文化站达到二级文化站标准。

社会大局在协同共治中安定有序。紧紧围绕“平安娜允、法治娜允”建设目标，持续推进社会治理水平提升。共受理行政案件421起，刑事案件151起。筑牢禁毒防线，破获零星贩毒案11起12人，缴获毒品80.06克，查获吸毒人员105人，办理吸毒行政案件97起105人，完成尿检13457人。常态化推进扫黑除恶斗争，年内未发生命案。深化“枫桥经验”，开展12类重点人群全覆盖摸排管控工作，排查矛盾纠纷134次，受理矛盾纠纷206件。开展集中普法宣传活动12场次，发放宣传材料17800余份，召开群众会议700余次，组织72名法律明白人开展培训1次。加强预防和整治未成年人违法犯罪问题，开展“利剑护蕾”专项行动12次。严格落实安全生产“一岗双责”，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，对危爆物品、道路交通、食品药品安全等重点领域开展安全生产大排查大整治80余次、排查整改安全隐患17处。紧绷防灾减灾弦，开展应急演练100余次，严格落实防汛“1262”预警叫应机制，成功应对台风“摩羯”灾害。

政府效能在自我革新中全面增强。深入推进党纪学习教育，严格落实“第一议题”。全镇开展党纪学习780余次，全力推动1117名党员干部学纪、知纪、明纪。深入推进依法行政，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，办理镇人大代表建议14件，办复率100%，满意率100%，高质量完成2024年为民办实事“331”工程128件。深入推进作风革命，整治“指尖上的形式主义”，持续精文减会，摘除撤销机构牌子194个、统一制作替换45个。深入推进全面从严治党，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持续压减“三公”经费，廉政建设实现常态化、规范化，持续纠治“四风”，让高效廉洁之风贯穿政府工作全过程。准确把握运用监督执纪“四种形态”，全年共处置问题线索38件，其中：群众身边不正之风和腐败问题线索22件，其他违纪违法行为的问题线索16件。开除党籍1人，留党察看1人，给予撤销党内职务1人，党内严重警告2人，党内警告处分14人，责令检查4人，谈话提醒5人，予以了解8人；立案5件，排查1件，政治生态持续向好。

此外，工、青、妇等群团组织桥梁纽带作用进一步发挥。武装工作有序推进，为促进全镇经济、社会事业发展发挥了积极作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府2024年度收入合计45984255.08元。其中：财政拨款收入42980453.99元，占总收入的93.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3003801.09元，占总收入的6.53%。

与上年相比，收入合计减少6464629.85元，下降12.33%。其中：财政拨款收入减少9421183.88元，下降17.98%；其他收入增加2956554.03元，增长6258.65%。主要原因是：一是财政困难，财政拨款收入减少；二是2024年收到中旅集团捐款300万元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府2024年度支出合计46296050.31元。其中：基本支出27365195.63元，占总支出的59.11％；项目支出15393512.36元，占总支出的33.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6239711.49元，下降11.88%。其中：基本支出增加2444642.63元，增长9.81%；项目支出减少12221696.44元，下降44.26%。主要原因是：一是2023年职工绩效工资只发放了半年，2024年为全年发放，故基本支出增加；二是2024年基础建设项目减少，且财政困难，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27365195.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26052757.66元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1312437.97元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15393512.36元。其中：基本建设类项目支出13851604.72元。主要用于特定目标类年初预算经费422129.2元；娜允镇安全管控经费34800元；2024年为民办实事经费50000元；第五次全国经济普查省对下专项经费20000元；云南省烟草公司普洱市公司孟连县分公司2023年驻村工作队员经费5000元；中国人民银行孟连支行驻村工作队员经费5000元；“三支一扶”工作生活补贴资金4261.44元；“三支一扶”省对下工作生活补贴资金16668元；2023年度高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金29569元；2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有林管护费资金15000元；孟连县芒掌田园综合体建设项目前期工作经费100000元；2024年中央财政林草湿综合监测补助资金1980元；孟连县娜允镇允山村戈别、南列两污设施建设项目资金1594161.87元；娜允镇允山村戈别、南列人畜分离建设项目资金1319730.64元；娜允镇南雅村牛油果庄园建设项目资金4471368.66元；孟连县娜允镇景吭村下允角排水沟改造提升项目资金298212元；孟连县娜允镇洪安村牛油果灌溉设施建设项目资金199421.5元；2023年驻村第一书记工作经费90000元；娜允镇芒弄村组内道路硬化项目资金548000元；孟连县娜允镇允山村2024年以工代赈项目资金3326284元；娜允镇允山村糯赛咖啡基地灌溉系统建设项目专项资金1044449.41元；娜允镇2024年度牛油果套种、庭院经济项目资金201500元；娜允镇允山村2024年以工代赈项目资金100000元；孟连娜允镇洪安村牛油果灌溉设施建设项目资金99713.3元；2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费110000元；孟连县娜允镇芒街村傣族一组人居环境提升项目资金600263.34元；2022年省级农村综合改革转移支付（第二批）专项资金150000元；2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护补助资金50000元；2024年农村公路养护县级配套资金200000元；2021年第三批省预算内基本建设投资经费200000元；2024年（第七批）中央自然灾害救灾资金5000元；2023年中央自然灾害救灾（地质）资金20000元；2024年省级防汛应急救灾资金21000元；2024年（第二批）省级防汛救灾资金40000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出42758707.99元,占本年支出合计的92.36%。与上年相比减少7805990.38元，下降15.44%,完成年初预算的137.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11688997.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.34%,完成年初预算的74.36%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出、群众团体事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出、市场监督管理事务支出、其他一般公共服务支出及日常办公费支出；造成预决算差异的主要原因是由于财政困难，部分党政运转经费未得到支付。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出19951.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的99.76%。主要用于国防动员支出；造成预决算差异的主要原因是实际支出的微小差异。

4.公共安全（类）无支出。造成预决算差异的主要原因是本年度未产生公共安全（类）支出。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出867801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,完成年初预算的93.22%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资核算支出；造成预决算差异的主要原因是文化广播电视服务中心人员工资核算调整产生的差异。

8.社会保障和就业（类）支出5882004.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%,完成年初预算的140.42%。主要用于各类保险的缴纳、社区公共服务岗位人员工资、乡村公岗人员工资、退休人员工资、城乡困难群众临时救助、社会服务保障中心人员的工资及绩效支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整、人员工资核算调整等。

9.卫生健康（类）支出1489823.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,完成年初预算的95.82%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整。

10.节能环保（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算，主要用于2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有林管护费资金；造成预决算差异的主要原因是该资金为中央级预算资金。

11.城乡社区（类）支出1409892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的77.01%。主要用于爱国卫生“七个专项行动”支出和交通环保和村镇建设服务中心人员工资核算支出；造成预决算差异的主要原因是部分爱国卫生“七个专项行动”支出未得到拨付。

12.农林水（类）支出19157568.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.80%,完成年初预算的341.51%。主要用于主要用于农业农村发展服务中心人员工资基本工资、奖金、绩效等支出，林业站办公耗材费，动物防疫等支出，及项目支出。其中项目包含：孟连县芒掌田园综合体建设项目前期工作经费；中央财政林草湿综合监测补助；孟连县娜允镇允山村戈别、南列两污设施建设项目；娜允镇允山村戈别、南列人畜分离建设项目；娜允镇南雅村牛油果庄园建设项目；孟连县娜允镇景吭村下允角排水沟改造提升项目；孟连县娜允镇洪安村牛油果灌溉设施建设项目；2023年驻村第一书记工作经费；娜允镇芒弄村组内道路硬化项目；孟连县娜允镇允山村2024年以工代赈项目；娜允镇允山村糯赛咖啡基地灌溉系统建设项目；娜允镇2024年度牛油果套种、庭院经济项目；娜允镇允山村2024年以工代赈项目；孟连娜允镇洪安村牛油果灌溉设施建设项目；2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费；孟连县娜允镇芒街村傣族一组人居环境提升项目；2022年省级农村综合改革转移支付（第二批）专项资金。造成预决算差异的主要原因是部分项目为中央级、省级预算资金。

13.交通运输（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的1250%。主要用于我单位辖区内的公路养护支出和道路硬化工程支出；造成预决算差异的主要原因是支出农村公路养护资金为县级配套资金。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1702255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的134.64%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位补缴了往年的公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出45000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；造成预决算差异的主要原因是资金预算为县级。

22.灾害防治及应急管理（类）支出286000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的392.21%。主要用于自然灾害防治支出和应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是资金预算级次为省级和中央级。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为682300.00元，决算为57023.06元，完成年初预算的8.36%；支出决算较上年减少58057.93元，下降50.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为192200.00元，决算为57023.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.67%；公务接待费支出年初预算为490100.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54137.93元，下降48.70%；公务接待费支出决算较上年减少3920.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3920.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为682300.00元，支出决算为57023.06元，完成年初预算的8.36%，支出决算较上年减少58057.93元，下降50.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为192200.00元，决算为57023.06元，完成年初预算的29.67%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金如公务接待费和公务用车运行维护费支付材料未提供或不齐全，故2024年度未能得到支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54137.93元，下降48.70%；公务接待费支出决算减少3920.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3920.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分资金如公务接待费和公务用车运行维护费支付材料未提供或不齐全，故2024年度未能得到支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇政府开展日常工作、下村、运送物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府2024年机关运行经费支出1072437.97元，比上年增加528712.27元，增长97.24%,主要原因是今年支付部分往年遗留账款。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇人民政府资产总额12002505.29元，其中，流动资产3890226.25元，固定资产5243328.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2868950.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2538724.57元，其中固定资产减少329176.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3695050.73元，其中：政府采购货物支出231600.00元；政府采购工程支出2949800.00元；政府采购服务支出513650.73元。授予中小企业合同金额3615044.51元，其中：授予小微企业合同金额3615044.51元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082703000101111