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孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县土壤肥力监测、耕地养分调查、耕地质量等级评价调查,做好全县配方施肥的指导;负责全县粮食生产，承担省、市、县下达的粮食发展生产项目，引进主要粮食作物新技术、新品种的试验、示范，积极推广优良品种和高产栽培技术；统筹协调农广校教育、教学、教务、培训管理等各项任务，创新农民培训发展思路，培育高素质农民；组织和承担省市县科技成果转化示范、技术推广等科技项目，围绕企业科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务，参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题；负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查，参与农机事故的调查处理，实施农机监理员资格管理，负责农业机械技术推广等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心共设置7个内设机构，包括：办公室、粮作站、土肥站、试验场、农广校、科技成果转化办、农机站。所属单位0个

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心作为二级预算单位纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）粮食作物种植情况

2024年普洱市下达孟连县粮食和油料生产任务种植面积29.7783万亩，产量7.9820万吨。为抓好粮食生产工作，确保完成全年粮食生产任务，农业技术推广中心及时做好2024年粮食任务分解工作，持续深入田间、地头，指导农户抓好粮食生产。2024年全县完成粮食种植面积29.796万亩，完成任务的100%，产量7.9919万吨，完成任务的100.1%，平均单产268.22千克，其中：

1.稻谷9.4560万亩，产量2.9983万吨，平均单产317.08千克，比上年的311.27千克增5.81千克，其中：早稻种植1.1970万亩，产量0.5027万吨，平均单产419.97千克；中稻和一季晚稻7.1730万亩，产量2.1101万吨，平均单产298.33千克；双季晚稻1.086万亩，产量0.3855万吨，单产354.97千克。

2.小麦0.0165万亩，产量0.0032万吨，平均单产194千克；

3.玉米18.7095万亩，产量4.7698万吨，平均单产254.94千克；其中：夏收玉米1.4805万亩，产量0.3233万吨，平均单产218.37千克，秋收玉米17.2290万亩，产量4.4465万吨，单产258.08千克。

4.大豆0.3225万亩，完成任务的100%，产量0.0467万吨，平均单产144.8千克。

5.其它谷物1.2915万亩，产量0.1739万吨，平均产量134.65千克。

（二）认真做好试验、示范、推广，为粮食生产提供科学依据

1、优质稻新品种引进试验示范工作

为筛选出适宜孟连推广种植的优质稻品种和总结最轻简的栽培技术措施，为孟连大面积发展优质稻米提供品种储备和栽培技术支撑，从而提升孟连优质大米产业整体竞争力。2024年早稻生产季，在中心试验场开展了优质稻新品种引进示范工作。分别是：云粳49、云籼红1号、软88、云籼650、滇屯502、云恢290，每个品种示范种植1亩，所有参试品种均由云南省农业科学院粮食作物研究所提供。通过实收实晒，示范的六个优质稻产量情况从高到低依次为：云籼红1号每亩产量646公斤、云籼650每亩产量590.7公斤、云粳49每亩产量529.3公斤、软88每亩产量499.9公斤、滇屯502每亩产量478.2公斤、云恢290每亩产量477.1公斤。

2、在中心示范场开展一组水陆两用优质稻区试一组。该试验有4个参试品种、设三个重复，随机排列。

3、认真做好云南大学农学院多年生稻技术试验示范

在试验场进行多年生稻技术试验示范22亩，其中：新品种示范20亩，示范品种有：PR25、PR26、RP27、R107、PR109等5个品种；多年生稻区域试验一组2亩，6个品种，三次重复。

4、做好陆稻培育试验示范

在试验场进行陆稻培育示范面积12亩，其中：示范面积10亩，区域试验一组4个品种，3次重复，示范品种：中科玉豪。

（三）认真实施好粮食生产项目

1、2024年旱地优质稻示范推广项目工作

2024年市级下达孟连县旱地优质稻示范推广任务为2000亩。项目在娜允镇、富岩镇、芒信镇、公信乡四个乡镇实施，项目覆盖9个村28个村民小组457户农户，完成种植面积2000亩，完成任务数的100%。其中开展县级示范片1片，示范面积100亩（富岩镇英沟村芒蚌组）。按照《云南省农业农村厅办公室关于做好2024年旱地优质稻测产验收及工作总结的通知》、《普洱市农业农村局关于认真做好2024年粮油测产工作的通知》相关要求，孟连县农技推广中心及项目实施乡镇相关农科人员组成测产组，深入四个乡镇旱地优质稻示范地块开展实收测产工作。通过实收测产，孟连县2024年旱地优质稻最低亩产为301.7千克、最高亩产为452.1千克，全县2000亩旱地优质稻加权平均亩产为360.7千克，比上一年每亩提高8.2千克，增产2.3%；预计全县2000亩旱地优质稻示范项目粮食产量为72.1万千克。

孟连县2024年实施的2000亩旱地优质稻示范项目，通过实收测产，加权平均亩产为360.7千克，比当地陆稻平均亩产297千克亩增收63.7千克，增产21.4%；按照国家发改委等《关于公布2024年稻谷最低收购价格的通知》（发改价格〔2024〕243号）文件规定的中晚稻谷最低收购价格2.58元/千克计算，每亩增加产值164.35元，累计增加产值32.87万元。

2、大豆玉米带状复合种植工作

2024年孟连县大豆玉米带状复合种植已完成种植面积500亩，完成任务的100%。其中：娜允镇166亩、勐马镇100亩、芒信镇114亩、富岩镇50亩、公信乡50亩、景信乡20亩。共发放玉米种子500公斤、大豆种子2000公斤、丁草胺250瓶，尿素5000公斤。玉米品种为点谷41，大豆品种为齐黄34，种植模式主要以2×3、2×4两种模式推广实施。项目涉及孟连县6个乡镇，9个村，19个村民小组，642人。共开展大豆玉米带状复合种植技术培训3期105人次。通过测产，大豆平均单产71.54公斤/亩，玉米平均单产309.89公斤/亩。

（四）、土肥工作

1、2024年耕地质量等级调查评价工作。一是开展孟连县耕地质量等级调查评价工作，完成全县57个土壤样品采样、制备、送检；二是耕地质量监测点试验，完成3组玉米肥料试验，2组水稻肥料试验。

2、化肥减量增效项目工作。一是组织开展孟连县2024年农户施肥情况调查工作，完成50户农户施肥调查；二是结合牛油果、香蕉、设施蔬菜基地的建设，建立化肥减量示范样板面积10.81万亩，示范基地均是水肥一体化；三是结合孟连县主要农作物制定了7个施肥配方；四是完成1组玉米中微量元素单因子肥效试验，2组水稻肥料利用率试验；五是促进化肥利用率提升，最终预计实现化肥利用率达43%。

3、测土配方施肥工作。一是测土配方施肥技术推广面积60万亩；二是配方施肥建议卡在各小组微信群进行宣传；三是举办培训5期，培训技术骨干及农民350人次；四是促进化肥使用量负增长。年度测土配方施肥技术覆盖率达预计为90.4%以上，化肥使用量实现“负增长”。

4、第三次全国土壤普查工作。一是外业调查采样工作，目前已完成，并通过省、县级外业调查采样验收；二是内业检测工作，目前已完成内业检测，平台数据审核中，预计十一月完成县级内业检测验收；三是成功汇总工作，积极与第三方协商开展全县成果汇总工作。

（五）高素质农民培育工作开展情况

孟连县2024年高素质农民培育项目资金92万元，培育任务150人。项目申请政府采购服务，采购第三方培训机构协助县农业技术推广中心完成2024年高素质农民培育工作，

通过招投标，中标培训机构为云南新子路职业培训学校。培训共3期（电子商务1班50人，主要以退役军人、青年先锋为主；种植综合班2班100人，以粮食作物、蔬菜、豇豆种植、经济作物、农产品质量安全为主），培训主要以课堂教学、模拟教学、现场教学、外出观摩学习、线上教学和回访指导等形式进行培训，每班培训15天，已完成培训任务的100%。

农机站工作开展情况

1、规范档案管理，强抓源头管理

按《普洱市农业机械推广中心办公室关于加快拖拉机和联合收割机档案数据和系统数据清理工作进度的督办通知》要求，组织工作人员对在册管理的人、车档案进行全面清理，按要求完成工作任务，分类建立健全管理台账并及时更新，确保纸质档案和电子档案一致、系统数据与统计数据一致。现有在册拖拉机和联合收割机纸质档案818份，电子档案信息818条；在册拖拉机和联合收割机驾驶人纸质档案2597份，电子档案信息2597条。随时动态更新和监督管理拖拉机驾驶人员和辖区内拖拉机台账信息。

2、认真开展拖拉机年度检验工作，提高农业机械安全生产性能

拖拉机年度检验工作是安全生产的重点工作，通过开展年度检验工作使拖拉机的安全性能和驾驶员的安全意识得到提高。且孟连县拖拉机年度检验工作已定向委托县内有检测资质的第三方公司（孟连民达机动车检测站）检测，确保了我县拖拉机安全投入生产，预防和减少农机安全生产事故，促进全县农机生产健康有序、安全发展。截至目前全县共有拖拉机625台，联合收割机193台，完成拖拉机年检60台，注册登记36台，辖区外转入2台，辖区内转移1台，注销登记213台；全县持有效拖拉机驾驶证2597人，期满换证155人，驾驶证恢复业务数12人，驾驶证补证7人，驾驶证自动注销业务数147人。

为进一步加强我县农机安全生产，有效预防和坚决遏制农机安全生产事故，增强人民群众安全生产意识，营造良好的农机安全生产环境，我县农机工作人员在“元旦”“春节”、“两会”“五一”“六月安全生产月”“科技三下乡”等期间，深入到各乡、镇、村、组，开展农机安全生产宣传教育活动，共出动宣传人员62人/次，出动宣传车辆12辆/次，发放农机安全生产宣传材料1200份，为营造良好的农机安全生产环境做出了积极的努力。

一是与农业综合行政执法大队联合，到各乡镇机械较为集中的村组开展安全生产隐患排查整治工作，入户与机主签发农机安全生产整改告知及催办通知书27份；二是要求各乡镇村委会、交通站工作人员通过卡点执勤值守、开小组会议、群众会议、广播、微信等将此次排查事项，告知机主及驾驶员按时参加年检和审验换证，达到报废年限的拖拉机联合收割机按规定程序进行报废拆解并办理注销手续，新购机械未上牌的要及时办理注册登记，未取得驾驶证的要报名培训获取相应的驾驶资格证书持证上岗；四是与公安交警部门信息互通，将各类风险隐患信息报送同级公安交警部门，加强拖拉机路面管控，严防拖拉机的各类违法行为；五是在孟连县农科局微信公众平台公告达到报废年限拖拉机3次，发布拖拉机逾期未检验、未报废及拖拉机驾驶证逾期未审验公告和关于致全县农机驾驶人告知书各1次，与公安交警部门信息互通9次。

严格变型拖拉机安全监管，实现“严管理、去存量、除隐患”目标。按照云南省农业机械安全监理站要求，逐步加快推进已纳入牌证管理变型拖拉机的动态减量管理，完成2024年12月30日前变型拖拉机存量清零，2024年变型拖拉机存量253台，已在云南农机安全监督管理信息系统办理注销登记123台，已进入公告程序未办理注销登记130台。

根据制定的《2024年孟连县省级农业发展专项资金农机化发展与购置补贴项目实施方案》要求，分别到娜允镇、勐马镇、芒信镇、公信乡开展2024年省级农机化发展与购置补贴项目暨无人机飞防作业演示四期，到勐马镇举办粮食作物水稻机收减损技能大比武活动一期，项目涉及四个乡镇四个村六个村民小组共组织250人现场观摩，发放各类农机宣传资料2500份，资金投入34625元，完成项目进度75%。

中央农机购置补贴：2024年省农业厅下达给我县中央农机购置与应用补贴资金134万元，实际可用资金146.268万元（含2023年结转资金12.268万元）。截至目前补贴系统已录入中央农机购置补贴金额98.842万元，完成中央补贴资金使用比例67.58%，拉动农民投入购买资金449.91万元，共补贴申请表数216份，受益农户201户，补贴各类农业机械222台套，总功率2390.45千瓦。已兑付中央农机购置补贴资金47.822万元，完成中央补贴资金兑付率32.69%。

农作物农业机械化程度情况：机耕面积341367亩，机耕水平97.31%；机播面积38655亩，机播水平11.02%；机收面积128325亩，机收水平36.58%；综合农业机械化水平53.2%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心2024年度收入合计5452910.46元。其中：财政拨款收入5426630.46元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26280.00元，占总收入的0.48%。

与上年相比，收入合计减少619854.22元，下降10.21%。其中：财政拨款收入减少566134.22元，下降9.45%；上级补助收入增加0.00元，事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少53720.00元，下降67.15%。主要原因是项目资金拨入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心2024年度支出合计5490711.60元。其中：基本支出3481740.16元，占总支出的63.41％；项目支出2008971.44元，占总支出的36.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少582440.08元，下降9.59%。其中：基本支出增加375630.48元，增长12.09%；项目支出减少958070.56元，下降32.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是人员类经费支出增加；项目支出减少主要原因是部分项目未及时能支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3481740.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3425869.99元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55870.17元，占基本支出的1.60％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出190326元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2008971.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要涉及以下工作：

1.业务经费59280.3元。实施情况：中心按各站所职能职责所需的基本业务经费支出，费用包含（日常办公用品费、维护办公用电、开展业务下乡补助、办公设备购置等）。

2.2024年农机化发展与购置补贴补助资金78000元。根据制定的《2024年孟连县省级农业发展专项资金农机化发展与购置补贴项目实施方案》要求，分别到娜允镇、勐马镇、芒信镇、公信乡开展2024年省级农机化发展与购置补贴项目暨无人机飞防作业演示四期，到勐马镇举办粮食作物水稻机收减损技能大比武活动一期，项目涉及四个乡镇四个村六个村民小组共组织250人现场观摩，发放各类农机宣传资料2500份。

3.2024年农机购置与应用补贴资金423180元；2022年中央农机购置补贴资金122680元；2023年农机化发展与购置补助资金71300元；2024年农机购置与应用补贴中央资金760000元，总共1377160元。共补贴申请表数264份，受益农户242户，补贴各类农业机械276台套，总功率3051千瓦。

4.2024年大豆玉米带状复合种植中央资金74750元，2024年孟连县大豆玉米带状复合种植已完成种植面积500亩，完成任务的100%。其中：娜允镇166亩、勐马镇100亩、芒信镇114亩、富岩镇50亩、公信乡50亩、景信乡20亩。共发放玉米种子500公斤、大豆种子2000公斤、丁草胺250瓶，尿素5000公斤。

5.开展土壤普查工作资金2023年土壤普查中央耕地建设与利用资金150000元，孟连县第三次全国土壤普查工作经费200000元，总计350000元，外业调查采样工作已完成，并通过省、县级外业调查采样验收；内业检测工作，已完成内业检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5426630.46元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少566134.22元，增下降9.45%,完成年初预算的93.87%。主要原因是2024年部分农林水项目未能及时支付，导致本年比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出855739.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于在职职工事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、失业保险支出、退休人员退休工资、 死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出278205.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险、生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4099519.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、农机购置补贴、2024年大豆玉米带状复合种植、第三次全国土壤普查工作项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出193166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为34058.21元，完成年初预算的79.21%；支出决算较上年增加3524.32元，增长11.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为33243.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.61%，完成年初预算的83.11%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为815.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.39%，完成年初预算的27.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4203.32元，增长14.47%；公务接待费支出决算较上年减少679.00元，下降45.45%；具体是国内接待费支出决算815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少679.00元，下降45.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为34058.21元，完成年初预算的79.21%，支出决算较上年增加3524.32元，增长11.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为33243.21元，完成年初预算的83.11%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为815.00元，完成年初预算的27.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因按中央八项规定精神执行，厉行节约、接待费降低，部分去年公务用车运行维护费报账材料未能及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4203.32元，增长14.47%；公务接待费支出决算减少679.00元，下降45.45%，具体是国内接待费支出决算815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加4203.32元，2023年部分公务用车运行维护费在本年支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心下乡开展工作及出差时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心部门2023年机关运行经费支出0.00元，支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心资产总额161971.09元，其中，流动资产0元，固定资产161971.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额350000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出350000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业技术推广中心无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700932600101111