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孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出上级下达的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（15）组织拟订全县科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重大科技问题、研判科技发展态势并提出应对措施建议。牵头拟定科技发展规划和政策，加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高科技创新人才队伍，健全科技创新激励机制，落实国家、省、市、县科技创新决策部署和有关要求。牵头全县技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策措施并组织实施。协调推动重大科研成果的示范应用，推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）共设置11个内设机构，包括：办公室、县委农办秘书股、科技教育股（科学技术与对外合作交流股）、种养殖业股、产业政策与法规股（农药肥料管理股、行政审批股）、乡村产业发展与规划股（环境资源股、市场与信息化股）、农产品质量安全监管股（农机管理股）、项目建设与管理股（乡镇企业股、农产品加工股）、区域协作与社会帮扶股、保障与后扶股、帮扶与监督检查股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员93人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。年末遗属6人。

车辆编制8辆，在编实有车辆9辆，超编1辆。在编实有车辆大于车辆编制的原因：2014年“基层体系项目”上级方案批准购买不占编制药械专用车辆1辆。

三、重点工作概述

1.粮食安全工作更加稳固。一是粮食总产稳中有进。全县预计粮食产量7.9966万吨同比增长3.19%。其中：稻谷预计产量4.189万吨；玉米预计产量3.99万吨；小麦产量0.0023万吨；大豆预计产量0.03万吨；其他粮食作物预计产量0.1042万吨；油料作物（花生）产量0.45万吨。二是粮食面积稳步增长。全县完成粮食播种面积31.1754亩万亩同比增长7.28%，完成任务的107.27%。其中：稻谷种植面积12.8463万亩，完成任务的100.35%；玉米种植面积16.9814万亩，完成任务的117.98%；小麦0.012亩，完成任务的100%；大豆0.353万亩，完成任务的126.5%；其他粮食作物0.9647万亩，完成任务的66%；水稻旱种0.2亩，完成任务的100%，大豆玉米带状复合种植0.0501亩，完成任务的100.2%，油料作物（花生）26911.5亩，完成任务的112.1%。三是粮食安全之基更加稳固。2021—2023年下达高标准农田建设任务数4.47万亩，计划总资金7185.385万元，已完成5.99万亩完成率134%（包括2022年实施的2个补建项目），完成投资10047.535万元。   

2.特色产业发展更加迅猛。2024年县域种植牛油果面积达10.81万亩，预计产季投产面积2.04万亩，鲜果产量1.73万吨，实现产值6亿元以上，总结推广“334”联农带农机制，大力发展牛油果产业，培育牛油果产业主体33个，其中：企业10个（龙头企业1个，国企1个，私企9个）、专业合作社22个，建成省级“现代农业（牛油果）产业园”1个，实现乡镇村全覆盖，受益11244户37106人，户均增收1.4万元以上。

咖啡种植面积11.06万亩，采摘面积10.69万亩，涉6个乡（镇）37个村民委员会416个村民小组16081户61000人；主要品种有卡蒂姆、瑰夏、德热296、德热132等，咖啡米平均价格45元/公斤，平均单产800公斤/亩；现有市场经营主体90家。2024年产季咖啡米产量1.01万吨，同比增长10.9%；精品咖啡产量0.57万吨，同比增长16%；咖啡精深加工量0.015万吨；截至9月底，实现综合产值11.99亿元，同比增长10.9%。其中：农业产值4.55亿元，同比增长6.7%；加工业产值4.78亿元，同比增长8.2%；批发零售销售额及咖旅融合2.66亿元，同比增长4.3%。

橡胶种植面积30.1万亩，开割面积27万亩，涉及3个乡（镇）2个社区13个村委会220个村民小组8459户。现有橡胶加工市场主体12家（其中：8座干胶初级加工厂，2座浓缩胶乳加工厂，2座乳胶精深加工厂）。截止10月，干胶产量2.27万吨、同比增长1%；实现橡胶综合产值6.8亿元，和去年持平；其中：农业产值2.26亿元，同比增长0.4%；工业产值万4.30亿元，同比增长1.2%；第三产业产值0.24亿元，同比增长1.8%。“云象”、“勐马牌”橡胶荣获省级著名商标品牌称号。

孟连县花花生种植面积2.69万亩，亩产量（干货）0.3吨，亩产值7500元，预计年产量（干货）0.74万吨，年产值1.85亿元。“孟连花花生”种植主要分布在芒信镇、娜允镇、景信乡和勐马镇四个乡镇，其他乡镇有少量种植。全县现共有花生生产销售企业4家，农民专业合作社11个，带动花生种植农户1765户。

3.农业龙头企业培育质量不断提升。全县有农业龙头企业26家（其中：省级3家，市级16家、县级7家），目前，云南天然橡胶产业集团孟连有限公司正在申报省级龙头企业，孟连昌裕糖业有限责任公司正在积极申报国家级龙头企业。

4.一二三产融合更加紧密。建成牛油果提取物、冻干粉、果饮料、果泥等精深加工生产线4条，预计实现鲜果产量10万吨、加工鲜果4万吨；牛油果庄园、牛油果田园综合体农旅融合项目开发提上议程，成功举办首届牛油果节，来珠克咖啡庄园、芒掌咖啡庄园、芒冒咖啡庄园建设项目有序推进。

5.农业投资新突破。2024年下达农业投资任务12亿元，1-9月已实施农业投资项目共27项，计划总投资7.68亿元，实际完成投资57526万元（其中:农业7113万元，畜牧业598万元，农、林、牧、渔专业及辅助性活动49815万元），完成任务数的47.94%,同比增长170.7%。

6.农业改革发展成效彰显。组建完成孟连县牛油果科学技术研究中心，为指导全县牛油果产业的技术研究、生产发展、科技推广、技术培训、品牌建设、信息服务等工作提供支持；中国牛油果集配中心，牛油果科技馆成立。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出等情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）2024年度收入合计77,601,179.07元。其中：财政拨款收入76,632,888.14元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入968,290.93元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计增加7,733,757.11元，增长11.07%。其中：财政拨款收入增加9,005,466.18元，增长13.32%；上级补助收入0.00元,0.00%；事业收入0.00元,0.00%；经营收入0.00元，0.00%；附属单位上缴收入0.00元，0.00%；其他收入减少1,271,709.07元，下降56.77%。主要原因是。特定项目类资金增加高标准农田建设项目、农村厕所革命奖补资金、一卡通甘蔗良种良发补贴等项目资金；其他收入减少上级往来项目资金。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）2024年度支出合计79,075,441.16元。其中：基本支出25,373,969.21元，占总支出的32.09％；项目支出53,701,471.95元，占总支出的67.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11,141,189.48元，增长16.40%。其中：基本支出增加4,896,064.43元，增长23.91%；项目支出增加6,245,125.05元，增长13.16%；上缴上级支出0.00元，0.00%；经营支出0.00元，0.00%；对附属单位补助支出0.00元，0.00%。主要原因是。特定项目类资金增加高标准农田建设项目、农村厕所革命奖补资金、一卡通甘蔗良种良发补贴等项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）机构正常运转的日常支出25,373,969.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,999,457.61元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374,511.60元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,701,471.95元。其中：基本建设类项目支出1,120,000.00元。具体项目开支及开展高标准农田建设项目、一卡通甘蔗良种良发补贴、动物卫生监督防疫等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出72,324,227.14元,占本年支出合计的91.46%。与上年相比增加11,385,525.18元，增长18.68%,完成年初预算的238.76%。主要原因是:落实高标准农田建设项目、一卡通甘蔗良种良发补贴、动物卫生监督防疫等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的7.88%。主要用于主要用于工会经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,118,064.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于职工遗属补助、生育保险、养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出2,030,133.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于基本医疗补助、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出12，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于原农场管理局驻村工作队员经费。

12.农林水（类）支出62,443,189.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于孟连牛油果宣传推介活动经费、云南省普洱市孟连县边境动物疫情监测站建设项目专项资金、农民合作社与农经统计、一卡通甘蔗良种良发补贴、中央动物防疫等补助、农产品质量双认证工作、农业综合行政执法工作、高标准农田建设项目、农村土地承包经营权确权登记、孟连县产业发展项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,700,839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于职工住房公积金、住房补贴等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，决算为138,493.37元，完成年初预算的62.95%；支出决算较上年减少52,870.41元，下降27.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为117,088.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.54%，完成年初预算的83.63%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为21,405.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.46%，完成年初预算的26.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21,621.41元，下降15.59%；公务接待费支出决算较上年减少31,249.00元，下降59.35%；具体是国内接待费支出决算21,405.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,249.00元，下降59.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为138,493.37元，完成年初预算的62.95%，支出决算较上年减少52,870.41元，下降27.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为117,088.37元，完成年初预算的83.63%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为21,405.00元，完成年初预算的26.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1、严格落实“八项规定”，控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。2、遵循厉行节约、公开透明、安全高效的原则，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21,621.41元，下降15.59%；公务接待费支出决算减少31,249.00元，下降59.35%，具体是国内接待费支出决算21,405.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,249.00元，下降59.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、严格落实“八项规定”，控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。2、遵循厉行节约、公开透明、安全高效的原则，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农业安全生产督查检查、高标农田项目、动物疫情防控检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、乡镇对农业综合执法、农村集体产权制度改革工作、农村土地确权登记颁证工作、脱贫攻坚工作、动物强制免疫及监测、非洲猪瘟疫情防控、草地贪夜蛾防控、农田建设等相关工作指导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）单位2024年机关运行经费支出374,511.60元，比上年减少139,204.41元，下降27.10%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出，压缩运转支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）资产总额64,940,800.44元，其中，流动资产5,293,052.75元，固定资产26,453,920.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,895,809.07元，无形资产268,949.62元（净值），其他资产29,069.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,326,145.68元，其中固定资产减少5,503,747.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,359,620.27元，其中：政府采购货物支出918,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出441,220.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表11-附表13）

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700932600301111