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孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行社会保险法律、法规和省委、省政府及厅党组有关社会保险的工作部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤、失业保险业务经办，基金管理等工作，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务，组织实施社会保险经办管理服务信息化和标准化建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、养老保险业务股、职业年金股、稽核股、社会化管理服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为孟连傣族拉祜族佤族自治县人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）加大对企业职工养老保险、工伤保险和失业保险的政策宣传，重点对有经济能力的城乡居民、新业态从业人员开展政策讲解，给他们算清参保的收益，引导这部分群众积极参加企业职工养老保险。同时，使用好现有的补贴机制，鼓励和引导村干部、村医、被征地农民参加企业职工养老保险。

（2）依法依规做好各项社保待遇按时足额支付工作。依法依规做好养老金发放和工伤保险待遇支付工作。按照国家、省级统一部署，做好退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、工伤保险长期待遇按时足额发放工作。做好由社保经办机构代发的统筹外项目支付工作。

（3）持续推进机关事业单位基本养老保险经办工作。全面完成机关事业单位中人待遇清算工作，加快机关事业单位养老保险、职业年金欠费清理和账实匹配工作，继续开展机关事业养老保险转移接续工作，规范机关事业养老保险待遇管理工作。

（4）提升服务水平，提高办事效率。围绕指定的扩面增效工作计划，对全县扩面增效工作进行统筹谋划，以“康乃馨”行动为抓手，按照基本养老保险扩面增效“三出三进三深入”活动要求，稳步推进基本养老保险扩面增效工作。加大对富裕群众的摸排工作，及时完善和更新数据库，开展有针对性的政策宣传工作。

（5）根据《云南省社会保险局关于进一步优化领取养老、工伤保险待遇资格确认工作的通知》（云社险通〔2023〕4号）文件要求，持续推进社会保险待遇资格确认工作，大力推广使用手机APP进行自助确认，做好异地协助资格认证工作，继续做好为高龄、重残、失能等特殊人群主动上门认证服务工作。

（6）持续加强网厅宣传，提高网厅知晓率。采用多种形式组织参保单位和参保人，重点对参保单位社会保险经办人员开展使用操作培训，普及网厅系统使用操作和应用，让参保单位和个人主动应用社会保险网厅系统。加强系统培训，组织各级社保经办机构经办人认真学习业务经办操作流程，提高经办人员的系统操作水平，减少因操作不熟练、经办流程不清楚所造成的系统问题。

（7）继续扎实做好社会保险疑点数据的核查整改工作。持续开展社保基金专项整治，针对高风险点、高风险业务实施重点监控，同时开展好社会保险基金管理提升年行动的各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心2024年度收入合计4856555.41元。其中：财政拨款收入4856555.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；我单位无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，也无需明确占比。

与上年相比，收入合计增加685247.91元，增长14.11%。其中：财政拨款收入增加685247.91元，增长14.11%；我单位上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，则无需明确变动情况。主要原因是1.2024年因监察大队机构改革，调进3名工作人员，同时2024年发放6个月在职人员基础绩效奖，上一年度未发放，故工资统发、养老保险、医疗保险财政收入相应增加；2.2024年缴纳2023年未缴纳的9个月住房公积金；3.2024年企业退休独生子女人数增加33人，每月发放独生子女费金额较上年，综上所述财政拨款收入与上年度相比增长较大。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心单位2024年度支出合计4856555.41元。其中：基本支出4806737.41元，占总支出的98.98％；项目支出49818元，占总支出的1.03％；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，为无需明确占比。

与上年相比，支出合计增加685247.91元，增长14.11%。其中：基本支出增加665745.66元，增长16.08；项目支出增加19502元，增长64.33%；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，则无需明确变动情况。主要原因是1.2024年因监察大队机构改革，调进3名工作人员，故工资统发、机关养老保险、医疗保险支出相应增加，同时2024年发放6个月在职人员基础绩效奖，上一年度未发放；2.2024年缴纳2023年未缴纳的9个月住房公积金；3.2024年企业退休独生子女人数增加33人，每月发放独生子女费金额较上年增加，综上所述2024年支出较上年增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心机构正常运转的日常支出4629189.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2414152.77元，占基本支出的52.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177547.47元，占基本支出的3.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49818元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务类支出及工作开展情况如下：

1.业务经费，根据社会保险法总则第五条规定，县级以上人民政府将社会保险事业纳入国民经济和社会发展规划。县级以上人民政府对社会保险事业给予必要的经费支持。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费、管理费用，由同级财政按照国家规定予保障，年初预算100000元，实际支出49818元，实际执行率49.82%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4856555.41元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加685247.91元，增长14.11%,完成年初预算的15.18%。主要原因是1.年初预算项目支出预算项目为4个，预算金额为27014000元，分别是业务经费、县级企业退休人员社会化管理服务经费、2023年职业年金记实、职业年金投资运营前实账利息资金、2022年退休人员职业年金记实及2023年1月至8月投资运营前实账利息资金。但实际支出只涉及业务经费项目，职业年金相关项目支出为配套资金，本单位不做相关支出，故预算完成率低；2.2024年因监察大队机构改革，调进3名工作人员，同时2024年发放6个月在职人员基础绩效奖，上一年度未发放，故工资统发、养老保险、医疗保险财政支出相应增加；2024年缴纳2023年未缴纳的9个月住房公积金；2024年企业退休独生子女人数增加33人，每月发放独生子女费金额较上年，故财政拨款支出与上年度相比增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4408984.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。完成年初预算的13.98%。主要用于企业退休独生子女补助支出及单位工资福利支出，单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目支出预算四个项目，分别是业务经费、县级企业退休人员社会化管理服务经费、2023年职业年金记实、职业年金投资运营前实账利息资金、2022年退休人员职业年金记实及2023年1月至8月投资运营前实账利息资金。但实际支出只涉及业务经费项目，职业年金相关项目支出为配套资金，本单位不做相关支出，故预算完成率低。

9.卫生健康（类）支出222336.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。完成年初预算的97.56%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算以2024年度10月工资表填报基础信息，同时在该基础上考虑每年晋级晋档人员补发，增加200元标准填报在职人员工资信息，故造成系统提取数据比实际数据大，造预决算差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出225234元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。完成年初预算的127.90%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年因劳动监察大队机构改革调进3名工作人员，故造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12700元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为12700元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，公务接待费支出年初预算为12700元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度本单位未产生公务接待，故支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上一年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心2024年机关运行经费支出177547.47元，比上年增加4342.29元，增长2.45%,主要原因是2024年度支付上一年未支付的办公费用。单位机关运行经费主要用于行政运行的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心资产总额639875.35元，其中，流动资产0元，固定资产639875.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28588.16元，其中固定资产减少28588.16元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701031800201111