监督索引号53082703200301000

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局是孟连县人民政府直属行政单位，正科级。

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、经济合作、改善投资环境的政策措施；开展孟连县投资促进对外宣传工作，负责发布孟连县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，

3.协调督促县直有关部门、乡（镇）开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展县级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、乡（镇）策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调和服务异地驻孟商会投资促进工作。

7.承担孟连县招商引资工作委员会办公室日常工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、产业股2个职能股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位与孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.健全机制，巩固招商根基。一是高位引领，合力招商。强化“一把手”挂帅机制，定期召开专题招商研讨会。严格按照招商引资工作联席会议通知要求，统筹安排招商任务，形成储备一批、洽谈一批、建设一批、投产一批的良性循环格局。二是聚焦产业，强力招商。围绕重点产业，系统梳理出13个重点招商项目，建立“四个一”工作机制，全流程跟踪服务，确保项目顺利推进。协同农科部门策划包装4个普洱市“微招商”重点项目。目前，正在积极与多个潜在投资项目进行洽谈，以期能够引入更多优质项目。三是精准定位，策划新章。加强规划布局，锚定产业发展定位，按照“错位发展、差异化招商”思路，有效杜绝了恶性“内卷”。今年以来，精心策划包装29个项目（含边合区），其中5个项目已成功入选市级招商指南，进一步提升了区域影响力。四是督查考核，促进落地。将招商引资工作纳入督查检查考核计划，于4月2日—9日对13个招商引资重点项目开展专项督查，确保项目高效推进。同时，将督查结果与招商的实际成果一同作为年度绩效评估的核心参考，确保目标规划切实可行、项目落地实实在在、考核结果得到实质应用。

2.精准招商，深化工作内涵。一是拓宽渠道，双管齐下。坚持“走出去”招商。今年以来，党政“一把手”及有关领导先后带队赴上海、广州、海南、版纳、江苏、北京、河北等地开展招商考察活动11场次，拜访广西横县张一元饮品有限公司、佳禾食品工业股份有限公司、广州远淳实业有限公司等企业，加强与企业的沟通联系。坚持“请进来”招商。借力省级挂包帮扶平台，在昆举行专场招商会，向80余家实力企业推介孟连；举办“粤港澳大湾区企业家招商推介座谈会”“孟连县2024年招商引资两批重点项目集中签约仪式”“孟连县招商暨农特产品推介会”等活动，向企业家们全面展示我县的产业发展现状及未来前景。二是规范招商，自查整改。印发《关于贯彻落实规范招商和项目实施领域突出问题专项行动工作方案的通知》，对标28项重点任务，重点聚焦2021年来招商和项目实施领域进行全面自查。通过定期走访部门，对宾弄赛嗨孟连农文旅示范园项目、普洱孟连咖啡融合示范产业园基础设施建设项目、孟连县椿林酒店项目等进行实地考察，确保责任落实、工作有力、整改彻底。三是深挖资源，吸引入驻。利用闲置的屋顶空间、林地以及土地等资源，吸引高质量的企业入驻。成功引进椿林酒店建设项目、林下中药材种植加工项目、粮油仓储中心分布式光伏发电站投资开发建设项目等项目，实现生态效益与经济效益双赢。四是加大宣传，提升影响。利用展销会、招商推介座谈会等平台开展专题推介招商，扩大招商成效。同时，更新完善招商引资宣传片，制作招商项目宣传册，提高孟连的知名度和影响力。

3.提升效能，强化“落地”能力。秉持“非请勿扰、有难必到”理念，积极扮演好服务企业发展的“贴心助手”角色。与市级共同开展招商引资项目困难问题摸底排查工作，共整理归纳出5项具体难题，其中1项已在现场得到及时解决，另有6项需县级层面协调处理，2项则需市级层面协助解决。与县自然资源局联合召开土地要素保障政企见面座谈会，详细解答项目建设用地疑问，助力企业排忧解难。通过持续优化营商环境，成功助力孟连城东建材城项目在短短99天内完成了从签约、审批到供地、开工的全过程。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年度收入合计802591.19元。其中：财政拨款收入802591.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加136935.02元，增长20.57%。其中：财政拨款收入增加136935.02元，增长20.57%；上级补助收入0.00元，与上年持平，无变化；事业收入0.00元，与上年持平，无变化；经营收入0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，无变化；其他收入0.00元，与上年持平，无变化。财政拨款收入增加主要原因是：因2023年单位进行机构改革，新招进公务员两人，人员增加，人员经费增加，从而使财政收入增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年度支出合计802591.19元。其中：基本支出565576.57元，占总支出的70.47％；项目支出237014.62元，占总支出的29.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加136935.02元，增长20.57%。其中：基本支出增加237289.29元，增长72.28%；项目支出减少100354.27元，下降29.75%；上缴上级支出0.00元，与上年持平，无变化；经营支出0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平，无变化。基本支出增加主要原因是：因2024年单位进行机构改革，新招进公务员两人，人员增加，人员经费增加，从而使基本支出减少；项目支出减少的原因是：招商引资工作经费开支中，开展招商引资业务比去年减少，支出业务费用减少，从而使项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出565576.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出538846.57元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26730.00元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237014.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务经费项目经费支出189876.12元，主要用于办公费支出9513.30，邮电费支出5043.00元，差旅费支出28550.00元，公务接待费支出7435.00元，劳务费支出113048.81.00元，其他交通费用15377.00元，福利费支出2200.00元，其他商品和服务支出8709.01元。

招商引资工作经费项目经费支出47138.50元，主要用于印刷费支出2971.00元，差旅费支出22379.50元，会议费支出14738.00元，公务接待费支出7050.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出802591.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加136935.02元，增长20.57%，完成年初预算的91.37%。主要原因是人员经费支出增加，从而使一般公共预算财政拨款支出比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出671400.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%，完成年初预算的84.37%；主要用于人员经费支出407656.00元，公用经费支出26730.00元，项目支出237014.62元。造成预决算差异的主要原因是2024年单位进行机构改革，2023年在职人员有事业编制人员，做2024年预算用2023年人员进行预算，2024年事业编制人员进行分流，人员减少，人员经费减少，导致预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出36633.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的113.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35979.20元，其他社会保障和就业支出654.00元；造成预决算差异的主要原因是支付2023年基本养老保险费，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出47167.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，完成年初预算的199.53%。主要用于缴纳单位住房公积金部分47167.37；造成预决算差异的主要原因是因2023年单位进行机构改革，新招进公务员两人，人员增加，人员经费增加，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出47390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。完成年初预算的199.53%。主要用于缴纳单位住房公积金部分47167.37；造成预决算差异的主要原因是因2023年单位进行机构改革，新招进公务员两人，人员增加，人员经费增加，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为14485.00元，完成年初预算的36.21%；支出决算较上年减少36361.00元，下降71.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为14485.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.21%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少36361.00元，下降71.51%；具体是国内接待费支出决算14485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36361.00元，下降71.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为14485.00元，完成年初预算的36.21%，支出决算较上年减少36361.00元，下降71.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为14485.00元，完成年初预算的36.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的目的，进一步规范市级“三公”经费管理的“只减不增”的原则，减少不必要的开支，故“三公”经费小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少36361.00元，下降71.51%，具体是国内接待费支出决算14485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着节约的目的，进一步规范市级“三公”经费管理的“只减不增”的原则，减少不必要的开支，故“三公”经费小于去年决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年单位开展招商引资，引进企业到孟连成立公司，促进孟连经济发展及为孟连销售农产品外来企业到孟连洽谈购买农产品而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出26730.00元，比上年增加10862.00元，增长68.45%，主要原因是单位开展日常业务过程中发生办公费和包车费用，去年发生差旅费和包车费用，其中今年包车费用增加，从而使2024年机关运行经费支出增加，2024年部门机关运行经费主要用于办公费480.00元，其他交通费用26250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局资产总额73873.27元，其中，流动资产4375.65元，固定资产69497.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34744.41元，其中固定资产减少34744.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28900.00元，其中：政府采购货物支出28900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年部门整体支出绩效自评情况详见附表（公开附表13表）。

（二）部门整体支出绩效自评表

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年部门整体支出绩效自评情况详见附表（公开附表14表）。

（三）项目支出绩效自评表

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局2024年部门绩效自评情况详见附表公开附表15-1附表15-2附表15-3表

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082703200301111