监督索引号53082703200101000

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，指导涉边乡（镇）、涉外部门外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国在孟连段的国界及边境涉外事务。

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。

8.负责外国新闻媒体记者来孟连区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10.指导开展民间对外友好交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.有关对外援助工作职责分工。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室共设置2个内设机构，分别是：综合事务股、邻国和边境事务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1、行政单位：孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室。

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位与孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论武装抓意识形态养成。落实党组抓理论武装责任，加强对干部职工意识形态引领，全面贯彻落实“第一议题”制度，层层压实党组和班子成员党风廉政、意识形态“一岗双责”的责任，强化日常对分管股室干部职工责任监督，加强对保密工作的管理。一年来，组织召开党组（扩大）会7次、党组理论学习中心组8次，召开党风廉政、意识形态专题会各2次，国家安全专题会1次，参加县上举办研讨班2批3人次。

（二）积极谋划向外经贸合作调研。促建设可为、有为、包容、开放的边境经济合作区奠定坚实基础。一是统筹谋划开展睦邻友好外事走访活动2期。牵头负责春节、中秋节由县领导带领涉边涉外单位主要负责同志，赴周边国家开展睦邻友好外事走访活动，就民间交往、边界管理、跨境桥修缮与新建、产业经贸合作及文化交流等方面交换意见。二是积极协助县侨联应需向外捐赠华文教材事项，共捐赠39吨1922册。

（三）致力服务和谐稳定边境建设严格因公出访审核审批。严格执行公职人员因公出访有关规定，按“因事定人相事相符”原则严肃因公出国境事前审核报批，年内组团派员、审核报批因公赴缅任务18批65人次。

（四）开展涉外涉边政策法规宣讲，树牢边境一线干部群众国门意识和守边意识。一是认真开展“4.15”全民国家安全教育日边境安全宣传教育活动，积极参与在孟连县开展的云南省2024年“法治宣传边关行·普洱孟连行”活动，针对乡（镇）政法委员、司法所长、抵边村（社区）法律明白人、外事界务员等涉边工作人员代表共70人专题上讲授《中华人民共和国陆地国界法》等法律法规，观看宣传视频，树牢边境一线干部群众国门意识和守边意识。二是授权对外交涉，维护边境地区疆域稳定天蓝地绿。向周边国家送达《关于加强边界管控的函》4份，《关于努力改善区域环境空气质量和加强森林草原防灭火倡议书》1份，敦促其遏制在界河采砂、填河造地建房、跨境偷盗和枪支管理不规范向我方向射击等行为，号召其与我相向而行，采取措施防治大气污染，加强森林草原防灭火，共同建设向善向好的生态环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度收入合计2064875.35元。其中：财政拨款收入2038975.35元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25900.00元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计增加320987.78元，增长18.41%。其中：财政拨款收入增加348287.78元，增长20.60%；上级补助收入0.00元，与上年持平，无变化；事业收入0.00元，与上年持平，无变化；经营收入0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，无变化；其他收入减少27300.00元，下降51.32%。，主要原因是上级补助收入减少，从而使其他收入减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度支出合计2067685.51元。其中：基本支出1498639.15元，占总支出的72.48％；项目支出569046.36元，占总支出的27.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加221197.94元，增长11.98%。其中：基本支出增加414325.51元，增长38.21%；项目支出减少193127.57元，下降25.34%；上缴上级支出0.00元，与上年持平，无变化；经营支出0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平，无变化。基本支出增加主要原因是：人员经费增加，另外机关事业单位基本养老保险缴费支出支付了2023年基本养老保险，最后导致基本支出增加；项目支出减少的原因是项目种类减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1498639.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1443209.05元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55430.10元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569046.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。对个人和家庭的补助生活补助支出18,000.00元，办公费支出12310.16元，电费支出1074.34元，邮电费支出2816.63元，差旅费支出23540.50元，公务接待费支出12217.00元，劳务费支出42592.45元，其他交通费用7607.00元，其他商品和服务支出289814.91元，维修（护）费59900.00元，公务用车运行维护费1990.00，基础设施建设费100000.00元。

驻村工作经费支出23000.00元，主要用于对个人和家庭的补助生活补助支出18,000.00元，其他商品和服务支出5000.00元；

中缅边界孟连段S184（1）界桩围护项目资金支出100000.00元，主要用于基础设施建设费100000.00元；

业务经费支出163554.20元，主要用于办公费支出12000.00元，电费支出1074.34元，差旅费支出14870.50元，公务接待费支出12217.00元，劳务费支出42592.45元，其他商品和服务支出20899.91元，维修（护）费59900.00元；

孟连县2024年春节慰问及睦邻友好外事走访活动经费支出227416.00元，主要用于其他商品和服务支出227416.00元；

睦邻友好外事走访活动经费支出26366.00元，主要用于其他交通费用7607.00元，其他商品和服务支出18759.00元；

孟连县边界巡查及调研经费支出28710.16，主要用于办公费支出310.16元，其他商品和服务支出17740.00元.差旅费支出8670.00元，公务用车运行维护费1990.00.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2038975.35元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加348287.78元，增长20.60%,完成年初预算的108.67%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1186425.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.19%,年初无此项预算，主要用于基本支出646089.1元，其中：人员经费支出590659.00元，公用经费支55430.10元，项目支出540336.20元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出665546.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.64%。年初预算为347485.56元，完成年初预算191.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出87656.24元，机关事业单位职业年金缴费支出67900.28元，行政单位离退休费262957.40元，死亡抚恤金支出246847.20元，其他社会保障和就业支出185.19元，造成预决算差异的主要原因是：2024年退休人员有1人病故支付了1笔抚恤金，还有支付了2023年度养老保险，导致出现预决算差异。

9.卫生健康（类）支出91977.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。年初预算为113075.97元，完成年初预算81.34%，主要用于事业单位医疗和公务员补助，分别是：行政单位医疗支出41896.59元，公务员医疗补助支出41004.28元，其他行政事业单位医疗支出9076.87元。造成预决算差异的主要原因是：2024年有一人退休，她预算部分没有支出，导致出现预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出95026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，年初无此项预算；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

（二）2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为12817.00元，完成年初预算的21.36%，支出决算较上年增加1979.66元，增长18.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.68%，完成年初预算的3.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为12217.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.32%，完成年初预算的30.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算较上年0.00元，与上年持平，无变化；；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5787.34元，下降90.61%；公务接待费支出决算较上年增加7767.00元，增长174.54%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4450.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算12217.00元，较上年增加12217.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为12817.00元，完成年初预算的21.36%，支出决算较上年增加1979.66元，增长18.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为600.00元，完成年初预算的3.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为12217.00元，完成年初预算的30.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆老化，消耗油料费及修理费增多。从而使公务用车运行维护费增加，单位减少接待费用，减少接待次数，故本年公务接待经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5787.34元，下降90.61%；公务接待费支出决算增加7767.00元，增长174.54%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4450.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算12217.00元较上年增加12217.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是：公务车辆2023年进行了大修，2024年发生消耗油料费及修理费减少。从而使公务用车运行维护费减少，单位增加接待费用，2024年度国内接待费支出决算数为零，只发生国（境）外接待费支出数，接待国外人员增加接待次数，接待费用增加故本年公务接待经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，支出金额为2590.00元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待2批次，接待人次116人。主要用于接待外宾增进边境友谊友好往来发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出55430.10元，比上年减少6393.67元，下降10.34%,主要原因：是减少不必要的开支，如办公费经费控制支出，工会经费减少支出，使2024年机关运行经费支出少于2023年的机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费5680.10元，差旅费2200.00元，其他交通费用46950.00元，公务用车运行维护费600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额52509.80元，其中，流动资产6120.77元，固定资产31980.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14488.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212772.26元，其中固定资产减少15728.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额31889.00元，其中：政府采购货物支出30450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1439.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府外事办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082703200101111