监督索引号53082700720101000

  中共孟连县委办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委和县委办文件、文稿的修改、校对和签清；负责党内法规的管理和全县党内规范性文件备案、审查工作；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的统筹安排、组织协调和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责各类文件、电报、信函的印制、校核、分发、流转、保密、清退、归档等日常文书处理工作；承担县委办公自动化的有关工作。

5.负责县委和县委办公室的政务值班工作；协助处置处理全县各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众来信来访工作。

6.负责国家领导人、省委领导、市委领导以及县委重要宾客的接待和安全警卫协调；协助做好县委机关和县委领导保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责县委机关和县委领导的后勤保障服务工作。

8.负责乡（镇）和县级部门的综合检查考评工作。

9.负责承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.负责全县党政机要密码和保密工作。

11.负责县直机关党的建设工作。

12.管理县关心下一代工作委员会。

13.完成县委和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：调研一科、调研二科、办文法规科、行政事务科、政策研究科、县直机关党建工作科、机要和保密科、督查科、信息综合科、孟连县关心下一代工作委员会。所属单位1个，分别是：

1.中共孟连县委办公室（独立核算单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入中共孟连县委办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中共孟连县委办公室（独立核算单位）。

纳入中共孟连县委办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

机关党建工作全面提升。坚持“第一议题”学习制度，组织全体党员干部带着问题逐字逐句读原著、学原文、悟原理，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实。今年以来，县委办领导干部到挂包联系点开展党课、宣讲共14次。带头严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，组织党员过“政治生日”、重温入党誓词等活动12次，规范机关党支部组织生活。主要负责人带头落实党建责任，研究部署机关党建工作12次，加强人财物保障，督促班子成员履行好“一岗双责”。充分发挥党员先锋模范作用，深入开展爱国卫生“7个专项行动”“美丽县城”“创建国家卫生县城”“绿美公路”“强边固防”等重点工作。年内，常态化开展爱国卫生运动50余次，干部职工到联系点走访、调研65人次。发挥防汛救灾先锋队作用。在摩羯台风来临之际，县委办主要领导率领干部职工深入挂包联系点广科村，同驻村第一书记和工作队就地转化为防汛救灾抢险队，抓好防汛救灾抢险工作，保障人民群众生命财产安全。

督查督办工作成效突出。全力抓好督促重大决策落实，第一时间抓好省委、市委和县委相关工作安排，上报市委办、市委督查室各类工作报告共计100余份。坚持实地督查，开展省委巡视反馈问题整改、书记领建项目、安全警示教育大会等决策事项实地督查15轮次，形成督查报告及“回头看”报告6份，发现并督促问题整改49个。实施书面督查，力促县委十三届六次全会、县委经济工作会、企业接待日座谈会等事项落地落实。牵头完成2023年度全县综合绩效考评。持续深化基层减负工作，有序推进作风革命效能革命，制定印发《孟连县贯彻落实“减负增效云南行动”工作要点任务分工方案》《孟连县深化作风革命效能革命2024年工作要点任务清单》等文件。制定文件会议计划，出台《孟连县重要会议和活动举办审批表》，严格报批参会范围，2024年1—9月发文63份，同比下降53.33%，召开会议67次、同比下降37.96%。纠治“脚尖上的形式主义”，统筹审核每日公务活动，扎实整治基层调研层层陪同问题，力防重复调研、扎堆调研。规范督检考计划45项、备案14项，督促落实每月1日至15日“企业安静期”规定。

全面深化改革纵深推进。坚持“一把手抓改革”，坚持重大改革亲自谋划、亲自部署、亲自协调、亲自督办，围绕推动高质量发展和解决群众急难愁盼问题，深入一线专题调研，精心谋划自主改革和“小切口”改革。聚焦全县重要领域和关键环节的改革，召开2024年县委全面深化改革委员会会议，制定《县委全面深化改革委员会2024年全面深化改革工作要点》，明确重大改革事项5项，谋划实施重点改革任务17项，制定《县委全面深化改革委员会2024年工作清单》，涉及全县经济、农业农村、民主法制、社会体制、生态文明、党的制度建设、纪检监察等7个领域共137项改革任务，推进改革任务项目化、目标化、责任化。以破解我县改革发展中的“中梗阻”为主线，深化作风革命效能革命，深入践行“三法三化”，以问题为导向，以结果为导向，印发《县委全面深化改革委员会2024年改革督察评估工作方案》，对经济体制、农业农村、民主法治等九大改革领域15个项目进行督查评估，形成改革任务督查常态化，对督察发现的问题，建立改革督察落实情况的台账，把任务细化到人。深入挖掘改革亮点做法和典型经验，大力推广改革成果经验，营造全社会支持改革、参与改革的浓厚氛围。2024年印共发改革简报18期。

关工委工作全面提升。加强青少年思想道德建设，扎实开展“五老”宣讲教育活动，组织“五老”宣讲团成员进学校、进企业、进社区、进农村开展习近平新时代中国特色社会主义思想、毛泽东的故事和传承红色基因等10项重点课题宣讲教育，2024年，开展宣讲活动34场次，受教育学生4650余人。持续开展“中华魂”主题教育和青少年党史学习教育月活动。开展多形式社会实践活动，深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信精神，铸牢青少年中华民族共同体意识。开设特色培训班，举办“小小咖啡师”“小小茶艺师”等培训班，共培训青少年107名。加强青少年法治教育，持续深入开展预防未成年人违法犯罪专项行动，积极参与公、检、法、司各类案件审理工作，结对帮扶特殊青少年，护航未成年人健康成长。强化关怀关爱，优化青少年成长环境。集结社会力量开展关爱帮扶活动，2024年，共协调助学资金共215800元，受益学生214人，物资共计77771元，受益学生647人。深入推进“五老”乡村振兴联系示范点创建工作，用实际行动帮助青年创业就业，开展技能培训活动，做好“助力乡村振兴示范点”工作，2024年，共帮助联系示范点公信乡广科村协调各类资金8万元。拓宽宣传渠道，建立工作联络群，定期组织各级关工委工作者交流分享经验，进一步提高关工委工作的影响力和凝聚力，2024年，县关工委编发的信息被市级以上媒体采用60余篇、20余条。

档案管理工作日益规范。提高档案服务质效，严格档案查借阅工作，进一步发挥档案服务功能，实现跨区域查阅利用档案。截至2024年11月25日，共接待全县各机关单位团体、企业、个人查档338人次，调阅460件次，为工作查考、解决纠纷等提供了原始资料。依提升档案治理效能，加强档案法治宣传教育，依托“4·15”国家安全日、“6·9”国际档案日等节点，扎实开展档案法治宣传活动2次。强化档案行政执法监督和业务监督指导，认真组织线上线下法律知识、执法技能的教育培训。组织开展“三合一”制度编制业务培训，截至2024年11月25日，共开展业务指导58家，完成三合一制度编审20家。严格落实归档制度，扎实做好年度归档工作，截至2024年11月25日，接收进馆13个全宗、62132件。坚持安全第一预防为主，持续健全完善县档案馆安全管理责任制和标准化独立机房设施设备，印发关于加强数字化加工场所安全保密管理的通知，进一步保障档案实体和信息安全。坚持创新发展，与第三方档案服务机构签订了馆藏档案数字化扫描协议，持续推进存量数字化，逐步提高馆藏数字化率。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共孟连县委办公室2024年度收入合计9439466.37元。其中：财政拨款收入9439466.37元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。年初结转和结余42078.24元，占总收入的0.44%。

与上年相比，收入合计减少29739854元，下降75.91%。其中：财政拨款收入减少29737854元，下降75.91%；其他收入减少2000元，下降100%。主要原因是减少了上年的支出2022年度实拨缅甸隔离板房建设资金3030万元，2024年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

中共孟连县委办公室2024年度支出合计9481544.61元。其中：基本支出8285063.11元，占总支出的87.38％；项目支出1196481.5元，占总支出的12.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29761634.78元，下降75.84%。其中：基本支出增加1290706.48元，增长18.45%；项目支出减少31052341.26元，下降96.29%。主要原因是减少了上年的支出2022年度实拨缅甸隔离板房建设资金3030万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8285063.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7836848.19元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费448214.92元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1196481.5元。其中：基本建设类项目支出0元。

春节慰问项目经费30000元，主要用于春节前夕退休党员干部、贫困党员的慰问支出；

领导为民办实事项目经费53200元，主要用于公信广科村班密组设备购置、景信乡景冒村工作经费支出；

驻村工作队员项目经费32740元，主要用于驻村工作队员生活补助、通信补贴、驻村第一书记工作经费支出；

未成年人专项救助项目经费29000元，主要用于贫困未成年助学支出、医疗救助支出；

七一慰问项目经费30000元，主要用于“七一”建党节退休党员干部的慰问支出；

业务项目经费714392.28元，主要用于保障本机关内设各部门正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费公务用车运行维护费等支出；

周边事务工作项目经费10821.35元，主要用于涉缅办工作人员开展工作差旅支出；

重点工作服务保障项目经费212194元，主要用于与外宾会谈会晤接待、国家主题公园雕塑及宣传、国家安全信息宣传支出；

档案馆建设项目缺口资金45000元，主要用于档案馆电梯安装劳务支出；

非财政拨款支出39133.87元，主要用于以前年度结转张扬资助书画大赛奖、富岩小学捐资助学款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共孟连县委办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9439466.37，占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少29737854元，下降75.91%，完成年初预算的84.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出6664924.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%，完成年初预算的78.69%。主要用于保障机关各科室正常运转所需的人员工资支出、公用经费及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；造成预决算差异的主要原因是因本级财力原因项目经费未能全额及时支付。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1463693.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%，完成年初预算的101.62%。主要用于单位机关事业养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是补缴上年度养老保险。

9.卫生健康（类）支出626253.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的94.08%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出调入，缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14740元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于驻村第一书记、驻村工作队员工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是该项目经费为以前年度结转资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出669855元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%，完成年初预算的117.88%。主要用于职工住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是补缴上年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000元，决算为237010.54元，完成年初预算的86.19%；支出决算较上年减少13223.74元，下降5.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为240000元，决算为194033.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.87%，完成年初预算的80.85%；公务接待费支出年初预算为35000元，决算为42977元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.13%，完成年初预算的122.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35888.74元，下降15.61%；公务接待费支出决算较上年增加22665元，增长111.58%；具体是国内接待费支出决算42977元（其中：外事接待费支出决算30327元），较上年增加22665元，增长111.58%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000元，支出决算为237010.54元，完成年初预算的86.19%，支出决算较上年减少13223.74元，下降5.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为240000元，决算为194033.54元，完成年初预算的80.85%；公务接待费支出年初预算为35000元，决算为42977元，完成年初预算的122.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车运行维护费及公务接待费未能及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35888.74元，下降15.61%；公务接待费支出决算增加22665元，增长111.58%，具体是国内接待费支出决算42977元（其中：外事接待费支出决算30327元），较上年增加22665元，增长111.58%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分公务用车运行维护费及公务接待费未能及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待14批次），接待人次516人（其中：外事接待人次327人）。主要用于考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报，境外高层到国内会谈、会晤、就医等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共孟连县委办公室2024年机关运行经费支出448214.92元，比上年减少1564.28元，下降0.35%，主要原因是部分机关运行经费未能及时支付。部门机关运行经费主要用于保障机关机构正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共孟连县委办公室资产总额1913642.58元，其中，流动资产41480.32元，固定资产1489329.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60997.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275833.33元，其中固定资产增加695026.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产311项，账面原值626500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额222959.4元，其中：政府采购货物支出61000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出161959.4元。授予中小企业合同金额71959.4元，其中：授予小微企业合同金额71959.4元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共孟连县委办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700720101111