监督索引号53082700842001000

中共孟连县委宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（2）负责指导和管理全县宣传工作，引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作。指导制定全县宣传思想文化事业发展规划、方针、政策、规章；组织、协调、指导各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作计划。

（3）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系文化体育和广播电视局。代管县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

（4）负责规划、部署全县思想文化政治工作；管理县精神文明委员会办公室、县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）、县互联网信息办公室、县文化产业办公室。配合县委组织部做好党员干部教育培训工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）从宏观上指导全面贯彻党的教育方针和学校思想教育工作。联系县教育局、县直各学校。负责县文化体育和广播电视局、县属中小学、县职业高级中学、进修学校领导班子的调整、配备和领导班子建设；组织全县宣传干部的培训，联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作，负责全县新闻出版、党校专业人员、企业、事业单位思想政治工作人员的职称评定工作。

（6）负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照省委、市委及县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（7）负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作。

（8）负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化事业建设费、精品创作扶持资金并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

（9）承办市委有关部门和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共孟连县委宣传部共设置5个内设机构，包括：办公室、理论宣教科、新闻舆情和对外宣传科、出版科、广播电视和文艺科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中共孟连县委宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中共孟连县委宣传部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是突出“理论武装”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是要学习贯彻习近平文化思想，认真组织全县兴起学习贯彻习近平文化思想的热潮，加强对习近平文化思想的学习、研究、阐释，并自觉贯彻落实到宣传思想文化工作各方面和全过程。不断做优“南垒双语”特色宣讲品牌，充分发挥各类宣讲团作用，持续开展好“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动。二是突出“新闻宣传”。办好“深入学习宣传贯彻党的二十大精神”、“牢记嘱托启新篇把总书记交办的事情办好”等专题专栏。积极探索融媒体服务功能建设和综合信息服务平台建设，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。三是突出“舆论引导”。牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，以“对内凝聚力量，对外树立形象”为工作目标，切实发挥好舆论主阵地的作用。加快县融媒体深度融合发展，提升融媒精品策划能力，深化内部体制机制改革，努力打造全媒体传播格局。四是突出“文明创建”。持续弘扬社会主义核心价值观，常态化开展理想信念教育，深化“四史”教育、爱国主义教育、全民国防教育等主题教育。确保2024年底全面达到创建省级文明城市测评标准，高分通过综合测评，成功创建成新一批的省级文明城市。五是突出“文艺文化”。积极筹备举办孟连70周年县庆文艺系列活动，打造出一批具有孟连元素、地域特色的文艺文化精品。加强非物质文化遗产保护利用，推动非遗与旅游融合发展，打造好娜允古镇“非遗旅游小镇”这块金字招牌。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共孟连县委宣传部2024年度收入合计5334650.82元。其中：财政拨款收入5330650.82元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加1251380.69元，增长30.65%。其中：财政拨款收入增加1250380.69元，增长30.64%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加1000.00元，增长33.33%。主要原因是工资、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金、项目经费等增加，导致收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中共孟连县委宣传部2024年度支出合计5330650.82元。其中：基本支出2951870.91元，占总支出的55.38％；项目支出2378779.91元，占总支出的44.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1250380.69元，增长30.64%。其中：基本支出增加864136.78元，增长41.39%；项目支出增加386243.91元，增长19.38%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是工资、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金、项目经费等增加，导致收入比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2951870.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2824970.91元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126900.00元，占基本支出的4.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2378779.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2013399-业务经费303200.5元，主要用于维护费、办公费、印刷费、旅差费、租赁费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、购买复印纸费、其他商品和服务支出等。

2013399-网络安全系统监测服务经费50000元，主要用于购买网络安全系统监测服务，确保2024年度全县全网的整体安全。

2013399-全县党报党刊征订经费962308元，主要用于征订党刊党报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共孟连县委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出5330650.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1250380.69元，增长30.64%，完成年初预算的82.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出4187711.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%，完成年初预算的77.33%。主要用于人员经费工资福利支出、商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是严格遵守规定，反对铺张浪费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出162950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。完成年初预算的234.12%。主要用于其他工资福利支出和办公费支出；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位人员工资支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出490408.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。完成年初预算的100.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对其他社会保险基金的补助；造成预决算差异的主要原因是支付上一年度未能支付的养老保险，导致实际支出金额超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出233111.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。完成年初预算的106.40%。主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员基数调高，导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出98960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。完成年初预算的100%；主要用于宣传广告费，与预算数一致。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出157509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。完成年初预算的85.26%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金未能支付完。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为19810.00元，完成年初预算的33.02%；支出决算较上年增加19246.00元，增长3412.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为19810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.53%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少564.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加19810.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算19810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19810.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为19810.00元，完成年初预算的33.02%，支出决算较上年增加19246.00元，增长3412.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为19810.00元，完成年初预算的49.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定的要求，厉行节约，减少行政运行开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少564.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加19810.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算19810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年财政困难，未能支付完所产生的经费，2023年度接待费在2024年度支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待对口相关单位人员发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

中共孟连县委宣传部不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共孟连县委宣传部2024年机关运行经费支出126900.00元，比上年增加32436.00元，增长34.34%，主要原因是日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的维护费、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共孟连县委宣传部资产总额1420033.51元，其中，流动资产1039350.31元，固定资产380683.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3718.63元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额44980.00元，其中：政府采购货物支出44980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共孟连县委宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700842001111