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中共孟连县委组织部2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；加强领导班子思想作风建设。

（二）研究提出各乡（镇）、县直各部委办局、县直各企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻孟单位党政领导班子配置工作。

（三）研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。

（四）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，贯彻落实公务员法及相关管理制度，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）和县直各部门的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。

（七）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（八）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（九）研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（十）负责全县离休干部和副科级以上退休干部的管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共孟连县委组织部是中共孟连县委主管组织工作和干部、人才、公务员、老干部工作的工作机关，正科级，加挂中共孟连县委老干部局、孟连县公务员局和中共孟连县委县直机关工作委员会牌子。统一管理中共孟连县委机构编制委员会办公室。中共孟连县委组织部内设办公室、组织科、干部科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科、县直机关党建工作科共9个科室。县委组织部所属事业单位4个，分别为信息中心、老干部活动中心、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、机关党建研究中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，为中共孟连县委组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休0人，退休15人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）干部、干教工作

制定印发《孟连县2024年干部教育培训工作计划》，修订印发《关于进一步加强和规范全县干部教育培训管理的10条措施》，抓实学员管理，强化学风建设。2024年开办各类培训班31期，共调训3735名干部参训。

（二）基层党建工作

持续优化组织设置，按时做好基层党组织换届，2024年完成换届党组织91个。按月召开基层党建工作例会，统筹召开基层党建现场会4次。实施党（工）委书记“特色”项目15个，以“三年行动我带头 人人争当实干家”专项活动为抓手，分片区召开机关党建“擂台比武”4场。把二十届三中全会精神纳入各级各党（工）委培训班次，累计开展“万名党员进党校”培训13期1898人。

（三）干部监督管理工作

共从严监督考察、考核干部，常规掌握处级领导干部的家产、收入情况，做好日常监督工作。巩固开展公务员投资办企业清理排查1次、开展领导干部兼职清理规范排查2次，严格规范领导干部离职从业行为，推进政商“旋转门”、“逃逸式”辞职专项整治工作，防范政治风险和隐患。

（四）公务员工作

着力优化公务员队伍结构。新招录公务员59名，编报招录2025年考试录用公务员计划，全面实施审计机关专业技术类公务员管理制度，推开实施住房和城乡建设、林业草原、自然资源等6大领域行政执法类公务员管理制度。开展新录用公务员初任培训，确保新录用公务员打牢从政之基、夯实廉政之基、强化能力之基，走好公务员职业生涯第一步。

（五）人才工作

采取“人才引进、公开招考、定向招聘”等多种方式，吸引外来优秀人才到孟连工作。设立招才引智工作站4家，引进硕士研究生11人。回引在外各类人才，年内共收集七类人才196人。建立青年、教育、医疗、产业等6个人才信息库，促进人才建设规范化、制度化。邀请24批博士服务团成员开展口岸调研和医疗帮扶工作。

（六）老干部工作

组织离退休干部深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，开展离退休老干部党纪学习教育，累计组织离退休老干部参与集中学习45次，观看警示教育片32次，累计参加2600余人次。组织90余名离退休干部集中学习习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信，12名老同志畅谈心声感言。为离退休干部订阅分发《离退休干部党支部学习参考》《金色时光》等学习书报500余份，开展送学上门行动，赠送各类学习资料400余份。

（七）自身建设

深入贯彻落实新时代党的组织路线，严格执行组工干部“十要十不要”和“普洱市组织系统强化执行落实十条措施”，着力打造锻造过硬组工队伍。健全落实部务会学习贯彻习近平总书记重要论述“第一议题”制度，2024年召开部务会19次，中心理论组学习8次。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

中共孟连县委组织部2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共孟连县委组织部2024年度收入合计7,077,107.69元。其中：财政拨款收入6,727,107.69元，占总收入的95.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入350,000.00元，占总收入的4.95%。

与上年相比，收入合计增加2,675,878.54元，增长60.8%。其中：财政拨款收入增加2,325,878.54元，增长52.84%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入350,000.00元，增长100%。主要原因是：行政运行增加70,823.73元；公务员事务减少39,773.80元；事业运行增加76,466.00元；其他组织事务支出增加1,834,898.14元；行政单位离退休增加21,909.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加364,035.04元；机关事业单位职业年金缴费支出减少2,827.18元；死亡抚恤减少36,000.00元；其他社会保障和就业支出增加800.06元；行政单位医疗增加44,880.88元；事业单位医疗减少5,665.95元；公务员医疗补助增加44,972.00元；其他行政事业单位医疗支出增加5,113.82元；住房公积金增加296,246.00元。

二、支出决算情况说明

中共孟连县委组织部2024年度支出合计7,077,107.69元。其中：基本支出4,741,621.09元，占总支出的67％；项目支出2,335,486.60元，占总支出的33％；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出。

与上年相比，支出合计增加2,675,878.54元，增长60.80%。其中：基本支出增加1,262,946.51元，增长36.3%，主要原因是县委组织部2024年在2023年基础上实有人员净增长3人，导致基本支出增加；项目支出增加1,412,932.03元，增长153.15%，主要原因是2024年县委组织部开展孟连县领导干部赴井冈山开展“锤党性、正党风、严党纪”专题培训、基层服务型党组织综合服务平台运行维护、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等项目，导致项目支出增加；上缴上级与上年一致，无支出；经营与上年一致，无支出；对附属单位补助与上年一致，无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,741,621.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,473,396.09元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,225.00元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,335,486.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体实施项目如下：

1.孟连县领导干部赴井冈山开展“锤党性、正党风、严党纪”专题培训经费350,000.00元，主要用于2024年5月赴井冈山开展“锤党性、正党风、严党纪”专题培训班；

2.开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费274,369.00元，主要用于开展2000人次专题教育培训；

3.基层服务型党组织综合服务平台运行维护经费281,300.00元，主要用于孟连县9个基层党组织规范化建设；

4.党建示范点打造经费17,819.00元，主要用于打造10个党建示范点；

5.2023年选调生到村任职中央补助资金44,490.00元，主要用于2023年度4名下派选调生到村工作历练，配套中央财政选调生补助资金使用；

6.2022年至2023年驻村工作队员经费30,200.00元，主要用于2024年1名驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴、体检费，保险费支出；

7.2024年县委老干部局春节慰问经费43,563.00元，主要用于慰问县处级实职退休干部、离休干部、离休干部遗属和住昆明、思茅老干部联络组等离退休干部；

8.老干部工作经费75,498.40元，主要用于完成本年度老干部活动中心工作经费、老干部党校工作经费、驻昆明、普洱联络组工作经费及全县离退休老干部报刊杂志订购、购买离退休老干部饮用水、茶叶及走访慰问离退休老干部及相关办公费支出等；

9.全县人才工作经费24,019.00元，主要用于大力培训专业技术人才、大力培养农村实用人才、大力培养青年人才、大力培养技能人才、大力培养文化人才、大力培养民营企业人才,加大急需紧缺人才引进力度、积极落实引进人才待遇、畅通引进人才服务绿色通道；

10.2024年为民办实事经费29,983.00元，主要用于2024年为民办实事，强化使命责任感，把民生之事牢记在心上，扛起民生责任，推动为民办实事落地见效；

11.2023年为民办实事经费41,528.00元，主要用于2023年为民办实事，强化使命责任感，把民生之事牢记在心上，扛起民生责任，推动为民办实事落地见效；

12.2022年选调生到村工作任职中央补助资金12,000.00元，主要用于配套中央财政选调生补助资金给2022年3名选调生进行补助；

13.2024年省级人才专家发展经费1,000.00元，主要用于完成“基层人才对口计划”人选选培计划200人，开设人才宣传栏1个，课题调研1项，人才工作业务培训班1次，人才工作业务会议1次；

14.公职联防员补助经费9,360.00元，主要用于1名联防员生活补助、体检费和意外险费；

15.2024年县委组织部春节慰问经费88,500.00元，主要用于困难党员、离退休老干部、抗疫一线干部、驻村干部等732名人员春节慰问工作；

16.中共孟连县委组织部业务经费752,614.46元，主要用于保证组织部全年日常办公运转；

17.驻村工作队员经费24,900.00元，主要用于2023年驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴、体检费，保险费支出；

18.2024年选调生到村任职中央补助资金28,910.00元，主要用于2023年度下派选调生到村工作历练，配套中央财政选调生补助资金；

19.2024年选调生到村任职中央生活补助经费30,000.00元，主要用于2024年度6名下派选调生到村工作历练，配套中央财政选调生补助资金使用；

20.离退休党组织工作经费1,760.00元，主要用于保障600名退休党员干部回乡工作。确保每一名离退休党员干部都能参加组织生活；

21.全县公务员工作管理经费44,380.70元，主要用于组织实施《中华人民共和国公务员法》及相关政策，综合管理全县公务员队伍；完善机关、参照公务员法管理事业单位的公务员职务确定、考试与录用、调任与转任、交流与回避、考核与奖励、辞职辞退等制度；指导公务员队伍建设；负责机关、参照公务员法管理事业单位的公务员考试录用、调动交流、考核管理、实地考察、安置和调任工作；开展公务员培训工作；

22.老干部活动中心经费48,877.54元，主要用于确保450名离退休党员干部都能参加组织生活，建立离退休干部党建工作经费保障机制；

23.2024年公务用车租赁经费51,092.50元，主要用于保证组织部全年日常办公运转进行公车租赁的费用；

24.老年大学经费29,322.00元，主要用于保障老年大学学员500人相关费用、购买相关器材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共孟连县委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出6,727,107.69元，占本年支出合计的95.05%。与上年相比增加2,325,878.54元，增长52.85%，完成年初预算的96.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,548,893.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%,完成年初预算的112.96%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，遗属人员生活补助支出，公用经费支出及保障部机关行政事务运行等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在2023年基础上，在编人员净增长3人，退休人员净增长2人，导致年初预算资金无法满足支出，进行预算追加。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防支出，年初无此项预算。

4.公共安全支出，年初无此项预算。

5.教育支出，年初无此项预算。

6.科学技术支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出834,820.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%，完成年初预算的65.62%。主要用于2024年全体干部职工机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出、离休人员工资等支出。

9.卫生健康支出374,449.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的86.23%。主要用于2023年全体干部职工行政事业单位医疗、公务员医疗补助等缴费支出。

10.节能环保支出，年初无此项预算。

11.城乡社区支出，年初无此项预算。

12.农林水支出，年初无此项预算。

13.交通运输支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出，年初无此项预算。

16.金融支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出，年初无此项预算。

19.住房保障支出318,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的99.9%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出，年初无此项预算。

23.其他支出，年初无此项预算。

24.债务还本支出，年初无此项预算。

25.债务付息支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,600.00元，决算为47,124.00元，完成年初预算的28.63%；支出决算较上年增加31,894.00元，增长209.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为68,400.00元，决算为2,015.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.28%，完成年初预算的2.95%；公务接待费支出年初预算为96,200.00元，决算为45,109.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.72%，完成年初预算的47%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,015.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加29,879.00元，增长196.18%；具体是国内接待费支出决算45,109.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加29,879.00元，增长196.18%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变动，均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,600.00元，支出决算为47,124.00元，完成年初预算的28.63%，支出决算较上年增加31,894.00元，增长209.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为68,400.00元，决算为2,015.00元，完成年初预算的2.95%；公务接待费支出年初预算为96,200.00元，决算为45,109.00元，完成年初预算的46.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关要习惯过紧日子要求，厉行节约压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,015.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加29,879.00元，增长196.18%，具体是国内接待费支出决算45,109.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加29,879.00元，增长196.18%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出47,124.00元，决算增加的主要原因是国库支付计划的影响，导致以前年度公务接待经费支付进度较慢结余较多，在本年度进行支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常基层党建、干部、人才、公务员管理、老干部工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共孟连县委组织部2024年机关运行经费支出268,225.00元，比上年增加98,350.00元，增长57.90%，主要原因是受到以前年度支付进度滞后，部分机关运行经费未支付，本年度支付以前年度未支付机关日常办公费、差旅费、其他交通费，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共孟连县委组织部资产总额2,252,326.99元，其中，流动资产45,021.06元，固定资产2,094,313.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112,992.09元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少497,120.90元，其中固定资产减少5,0247.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53082700720301111