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孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分孟连县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条根据《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发<孟连县机构改革方案>的通知》普室字[ 2019]10号和《中共孟连县委办公室孟连县人民政府办公室关于印发<孟连县深化县级机构改革实施方案>的通知》孟办发[2019]6号精神，制定本规定。

第二条孟连县搬迁安置办公室为孟连县人民政府直属事业单位，正科级，由孟连县发展和改革局统一领导和管理。

第三条孟连县搬迁安置办公室的主要职责:

(一)研究拟订本行政区域水库移民工作的地方性法规和政策;承担向移民群众宣传党和国家的方针、政策，积极做好移民群众思想工作;贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规和政策。

(二)负责审核大中型水利水电工程实物调查工作细则、移民安置规划大纲、移民安置规划；负责重大移民安置工程项目初步设计和施工图设计的审查审核，移民安置规划设计变更的审查审核，并进行监督和实施全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

(三)负责全县搬迁安置工作任务的分解细化与督促落实，协调处理移民搬迁安置工作中出现的问题，重大问题及时报告县委、县政府。

(四)负责大中型水库移民后期扶持工作的管理、监督、协调和服务;负责指导水库移民行业扶贫和小型水库移民帮扶工作;负责大中型水库移民后期扶持规划编制、审核和小型水库移民安置区扶助规划编制审核。

(五)按照大中型水利水电工程移民安置规划及移民资金管理制度和办法，管理大中型水利水电工程移民资金;独立或会同有关部门对本行政区域水利水电工程移民专项资金和后期扶持资金使用情况进行检查、稽查、审计。

(六)承担全县水库移民后期扶持工作和指导水库移民行业扶贫及小型水库移民帮扶工作;承担全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记工作;负责逐年补偿政策的落实；负责组织各单项工程项目验收和移民安置专项阶段性验收或终验。

(七)配合乡(镇)政府做好移民信访维稳工作，及时妥善处理移民搬迁安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定工作。

(八)负责组织搬迁安置干部业务培训，指导乡(镇)开展职业技能和农村实用技术等培训工作。

(九)承办孟连县移民工作领导小组日常工作。

(十)承办孟连县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室共设置4个内设机构，分别是：

1、综合股、2、规划安置股、3、后期扶持股、4、政策法规股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作如下：

（一）着力推动外迁勐马移民安置区“美丽家园▪移民新村”项目启动建设；

（二）抓好腊福中寨小老寨“美丽家园▪移民新村”建设项目顺利完成，并通过验收；

（三）积极参与芒蚌水库建设，重点做好水库工程建设征地和移民安置工作；

（四）加大政策宣传力度，抓好库区和移民安置点信访维稳工作，确保不发生越级上访事件；

（五）持续加强班子队伍建设，进一步强化单位内部管理，抓实干部队伍作风建设，不断激发党员干部的积极性和主动性，聚焦移民群众急难愁盼问题，切实为移民解难题、做实事，努力为全县经济社会高质量发展贡献搬迁安置部门力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截2025年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入312.67万元，其中：一般公共预算312.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.70万元增加1.53％，主要原因分析主要原因分析2025年驻村工作队员经费在本单位预算，职工岗位工资、薪级工资、保险基数和公积金基数增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 312.67万元，其中:本年收入312.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.70万元增加1.53％，主要原因分析主要原因分析2025年驻村工作队员经费在本单位预算，职工岗位工资、薪级工资、保险基数和公积金基数增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出312.67万元。财政拨款安排支出312.67万元，其中：基本支出280.18万元，与上年对比增加4.7万元，主要原因分析职工岗位工资、薪级工资、保险基数增加，经费增加。 项目支出32.49万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.2019999款其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出32.88万元，主要用于开展搬迁安置办中心工作及移民维稳工作。

2.2080502款社会保障和就业支出-事业单位离退休支出6.38万元，主要用于单位退休人员工资福利待遇支出。

3.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.26万元，主要用于单位在职职工2025年基本养老保险单位部分的缴纳。

4.2089999款其他社会保障和就业支出—其他社会保障缴费1.04万元，主要用于单位在职职工2025年失业保险单位部分的缴纳。

5.2101102卫生健康支出—事业单位医疗12.96万元，主要用于单位在职职工2025年基本医疗保险缴纳。

6.2101103公务员医疗补助支出8.32万元，主要用于单位职工2025年公务员医疗补助的缴纳。

7.2101199款其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费1.24万元，主要用于单位在职工2025年工伤保险缴纳。

8.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.49万元，主要用于支付驻村工作队员生活、通讯补助。

9.2200150款自然资源海洋气象等支出—事业运行支出203.15万元，主要用于单位2025年在职职工人员工资福利待遇开支及商品和服务支出等。

10. 2210201款住房保障支出—住房公积金18.95万元，主要用于单位在职职工2025年住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资73.36万元（其中：基本支出73.36万元，项目支出0万元）。

津贴补贴25.62万元（其中：基本支出25.622万元，项目支出0万元）。

奖金6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元）。

绩效工资91.85万元（其中：基本支出91.85万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费25.26万元（其中：基本支出25.26万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）

住房公积金18.95万元（其中：基本支出18.95万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

办公费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

印刷费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

水费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

电费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）

差旅费2.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元）。

租赁费1万元（其中基本支出0万元，项目支出1万元）

公务接待费1.8元（其中基本支出0万元，项目支出1.8万元）

公务用车运行维护费2万元（其中基本支出0万元，项目支出2万元）

办公设备购置费2万元（其中基本支出0万元，项目支出2万元）

商品和服务支出1.8万元（其中基本支出0万元，项目支出1.8万元）

劳务费13万元（其中基本支出0万元，项目支出13万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连县搬迁安置办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年增加2.86万元，增加49.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟连县搬迁安置办公室部门2025年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加0.14万元，上涨7.78%，增加原因是：上年未支付完成部分接待费，计划于本年支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连县搬迁安置办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化，公务用车运行维护费2万元，较与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）一般公用经费预算绩效目标：

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）事业人员支出工资预算绩效目标：

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）社会保障缴费预算绩效目标：

   做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（四）住房公积金预算绩效目标：

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（五）对个人和家庭的补助预算绩效目标：

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（六）公车购置及运维费预算绩效目标：

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连县搬迁安置办公室部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化，我办无机关运行经费主要的原因是：我单位为财政全额补助的事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，孟连县搬迁安置办公室部门资产总额255.21万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产255.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.01万元，其中固定资产增加5.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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