监督索引号53082700949601000

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

第一条根据《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发(孟连县机构改革方案>的通知发普室字[ 2019]10号)和《中共孟连县委办公室孟连县人民政府办公室关于印发(孟连县深化县级机构改革实施方案)的通知》(孟发[2019]6号)精神，制定本规定。

第二条孟连县搬迁安置办公室为孟连县人民政府直属事业单位，正科级，由孟连县发展和改革局统一领导和管理。

第三条孟连县搬迁安置办公室的主要职责:

(一)研究拟订本行政区域水库移民工作的地方性法规和政策;承担向移民群众宣传党和国家的方针、政策，积极做好移民群众思想工作;贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规和政策。

(二)负责审核大中型水利水电工程实物调查工作细则、移民安置规划大纲、移民安置规划;负责重大移民安置工程项目初步设计和施工图设计的审查审核，移民安置规划设计变更的审查审核，并进行监督和实施全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

(三)负责全县搬迁安置工作任务的分解细化与督促落实，协调处理移民搬迁安置工作中出现的问题，重大问题及时报告县委、县政府。

(四)负责大中型水库移民后期扶持工作的管理、监督、协调和服务;负责指导水库移民行业扶贫和小型水库移民帮扶工作;负责大中型水库移民后期扶持规划编制、审核和小型水库移民安置区扶助规划编制审核。

(五)按照大中型水利水电工程移民安置规划及移民资金管理制度和办法，管理大中型水利水电工程移民资金;独立或会同有关部门对本行政区城水利水电工程移民专项资金和后期扶持资金使用情况进行检查、稽查、审计。

(六)承担全县水库移民后期扶持工作和指导水库移民行业扶贫及小型水库移民帮扶工作;承担全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记工作;负责逐年补偿政策的落实;负责组织各单项工程项目验收和移民安置专项阶段性验收或终验。

(七)配合乡(镇)政府做好移民信访维稳工作，及时妥善处理移民搬迁安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定工作。

(八)负责组织搬迁安置干部业务培训，指导乡(镇)开展职业技能和农村实用技术等培训工作。

(九)承办孟连县移民工作领导小组日常工作。

(十)承办孟连县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股，政策法规股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

孟连县搬迁安置办公室。内设机构分别是综合股、规划安置股、后期扶持股，政策法规股。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）加大移民后期扶持工作力度。一是及时开展人口动态管理工作，足额兑现移民直补资金和长效补偿资金。全年共兑现后期扶持直补到人资金53.22万元，完成长效补偿资金发放111.94万元，核减后期扶持人口3人。二是认真谋划2025至2027年度的三年行动计划项目，谋划储备项目3个，分别是勐马镇勐马村勐溪组“美丽家园·移民新村建设”项目、孟连县产业转型升级城东建材城购买固定资产项目、芒信镇芒卡村基果小组搬迁安置点建设项目。三是加快在建项目推进工作。组织实施2021至2024年度包括娜允镇芒掌村勐外小组红糖加工作坊建设项目在内的后期扶持项目。四是统筹推进后期扶持项目建设、验收、整改、储备等系列工作。完成腊福中寨、小老寨“美丽家园移民新村”建设项目竣工结算和县级验收工作。针对2022年、2023年市级终验的11个项目，已完成整改，并上报整改落实报告。

（二）加快推进搬迁安置各项工作落实。一是做好溪洛渡移民安置区收口扫尾工作。为后期能顺利完成勐马移民安置收口验收工作，邀请省市搬迁安置办、三峡集团、中国电建集团、成都勘测设计研究院、溪洛渡水电站移民综合监理部等相关部门，到勐马镇勐马村勐溪组溪洛渡水电站建设移民安置点督查验收前期准备工作落实情况，并给予指导。二是做好东密水库验收准备工作。请第三方开展东密水库审计、档案收集整理工作，完成东密水库取土场、弃渣场、倒哄吸、临时道路等临时用土地复垦工作。三是做好勐溪组“美丽家园·移民新村建设”项目申报工作。目前，项目建设相关保障要求基本落实，已完成选址和户数核定工作，正在组织编制项目规划可行性报告。四是做好芒蚌水库建设移民安置点规划工作。目前已完成21户93人移民人口基本情况复核调查和公示，及电信、移动、电力、佛寺、道路、饮水等专项实施复核调查和公示，并完成拟建安置点土地性质调查和芒蚌水库初设阶段建设征地移民安置规划报告审查。

（三）顺利完成县内在建中小型水库工程建设征地工作。一是完成南抗水库坝壳料场新增41.79亩临时用地租用测量及内业资料的收集和整理工作，完成征地资金兑付28.56万元。二是完成大黑山水库土料场临时租用土地57.41亩内业资料收集和整理，完成征地资金兑付31.25万元。三是完成景信水库工程建设淹没区、枢纽区、弃渣场、坝壳料场、1-3号取土场、临时道路、自来水厂、进场路扩路等项目征（租）地406.71亩（其中:永久征地265.42亩，临时租地141.29亩，合计征（租）地补偿资金827.81万元，截至目前已完成487.19万元征（租）地资金的兑付，因资金缺口还余340.62万元征（租）地补偿资金未完成兑付；完成农村小型设施取水口2座、小型水池1个、水窑1个合计27.52万元专项设施费的兑付。四是完成芒蚌水库初设阶段淹没区、枢纽区、坝壳料场、取土场、进场路等项目共计1626亩土地和零星果木细化复核调查和公示。

（四）努力做好移民维稳工作。一年来孟连县搬迁安置办扎实做好移民维稳工作，切实履行“一岗双责”责任制，把信访工作作为一项重大政治责任摆在更加突出位置，2024年共计处理移民来信来访30余次46人。并结合本单位实际，利用主题党日、“4.15”国家安全日、“6.26”禁毒宣传日等重点节日，深入到各水库移民安置点、网格挂包社区及挂钩联系点开展宣传习近平总书记系列重要讲话精神、《中华人民共和国宪法》等法律法规知识普法宣传12次，共计1800余人次参加现场宣传会，通过悬挂横幅、发放宣传材料、现场讲解等方式进行宣传，移民群众对相关移民政策、国家惠民政策、国家法律法规等有了充分的认识和了解。发放宣传资料2000余份，开展群众安全感满意度测评600余人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2024年没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度收入合计12261597.09元。其中：财政拨款收入12261597.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1701965.11元，增长16.12%。其中：财政拨款收入增加1701965.11元，增长16.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%；增长原因：一是基本支出中退休人员增加1人，财政拨款收入增加，二是社会保障支出比率上调及2024年支付了2023年养老保险、住房公积金单位部分财政拨款收入增加；三是我办2024年新增项目。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度支出合计12261597.09元。其中：基本支出2702988.06元，占总支出的22.04％；项目支出9558609.03元，占总支出的77.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1701965.11元，增长16.12%。其中：基本支出增加556469.31元，增长25.92%；项目支出增加1145495.80元，增长13.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%；增长原因：一是基本支出中退休人员增加1人，财政拨款收入增加，二是社会保障支出比率上调及2024年支付了2023年养老保险、住房公积金单位部分财政拨款收入增加；三是我办2024年新增项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2702988.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2485942.41元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217045.65元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9558609.03元。其中：基本建设类项目支出318800.00元。

娜允镇有机茶精深加工和有机茶种植示范基地建设扶持项目经费318800.00元，主要用于厂房建设改造

2024年后期扶持直补资金项目经费53.22万元，主要用于对库区移民的补助。

美丽家园移民新村建设项目经费687.09万元，主要用于腊福村“美丽家园.移民新村”项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7794359.59元,占本年支出合计的63.57%。与上年相比增加2467677.81元，增长46.33%,完成年初预算的253.09%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出和事业运行经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出402791.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的122.14%。主要用于人员经费、日常公用经费、商品和服务支出、对家庭和个人的补助；造成预决算差异的主要原因是人员经费、日常公用经费、商品和服务支出、对家庭和个人的补助都有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出290887.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，主要用于机关事业支付在职人员失业保险、工伤保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是支付2023年基本养老保险费，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出202818.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险费，造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出4850800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.23%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项经费支出，造成预决算差异的主要原因是经费支出有所增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1827530.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%。主要用于水库移民安置点的基础设施建设，造成预决算差异的主要原因是项目进度推进、完工，导致支出增加。

19.住房保障（类）支出219531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于支付在职人员单位部分住房公积金，造成预决算差异的主要原因是基数调整导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，。年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29400.00元，决算为229732.25元，完成年初预算的781.40%；支出决算较上年增加185073.06元，增长414.41% 。  因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12800.00元，决算为220193.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.85%，完成年初预算的1720.26%；公务接待费支出年初预算为16600.00元，决算为9539.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.15%，完成年初预算的57.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加180618.06元，增长456.39%；公务接待费支出决算较上年增加4455.00元，增长87.63%；具体是国内接待费支出决算9539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4455.00元，增长87.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，增长/下降%上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29400.00元，支出决算为211732.25元，完成年初预算的720.18%，支出决算较上年增加167073.06元，增长374.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算。公务用车运行维护费支出年初预算为12800.00元，决算为202193.25元，完成年初预算的1579.63%；公务接待费支出年初预算为16600.00元，决算为9539.00元，完成年初预算的57.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年底公务用车1辆有我单位划拨到期到机关事务服务中心，在车辆未划拨，机关事务服务中心调用过程中产生的修理费转入我单位列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少162618.06元，增长/下降410.91%；公务接待费支出决算增加4455.00元，增长87.63%，具体是国内接待费支出决算9539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4455.00元，增长46.70%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年底公务用车1辆有我单位划拨到期到机关事务服务中心，在车辆未划拨，机关事务服务中心调用过程中产生的修理费转入我单位列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库征地、开展移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水库征地、移民意愿诉求及省、市、县领导指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出240571.53元，机关运行经费主要用于保障单位正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置费等日常办公中所产生的经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室资产总额1825970.01元，其中，流动资产1078.31元，固定资产1761843.38元（净值），对外投资及有价证券.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58439.58元，其中固定资产减少58439.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额244590.25元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出244590.25元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县搬迁安置办公室无其他重要事项的说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700949601111