监督索引号53082700962701000

 孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展

中心部门2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、落实国家、省、市、县茶叶、咖啡、橡胶和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我县实际，编制实施方案，经批准后组织实施。

2、负责全县茶叶、咖啡、橡胶和生物药产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向县委、县政府提供茶叶、咖啡、橡胶和生物药产业发展信息，为县委、县政府科学决策提供参考。

3、负责全县茶叶、咖啡、橡胶和生物药产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4、负责全县茶叶、咖啡、橡胶和生物药产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

（一）基地建设有力有效

一是高质量开展天然橡胶白粉病“统防统治”工作，累计防治31万亩，发病率控制在20%以下。二是天然橡胶良种良法项目完成低产胶园更新1252亩。三是成立杜华波专家基层科研工作站，橡胶产业专业技术力量得到极大提升，成立以来，杜华波专家及其团队11次50人次到孟连开展天然橡胶树季风性落叶病、超强台风“摩羯”灾后恢复指导和橡胶林下种植等工作。四是实施橡胶“保险+期货”面积16.1万亩，投保产量1.7万吨，投保金额1201万元（其中：天然橡胶精准扶贫项目资金1040万元，胶农个人投入资金161万元）；推行天然橡胶收入保险，投保4.4万亩。通过两种险种联合投保的方式减少胶农保费投入，同时增加胶农收入，提高橡胶产业抗风险能力。五是推进绿色、有机发展。发布《孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府关于禁止茶园使用禁限用农药的通告》，巩固有机茶园建设成果，完成4款有机茶产品认证。六是在景信乡勐白村、朗勒村实施低产茶园改造560亩。七是完成茶叶机采1000亩，引领带动全县茶农持续增收。八是加强生产加工技术指导服务，组织相关技术干部深入企业及基地开展技术指导服务119期，受众480余人次。九是开展胶、茶、咖技术培训32期922人次。十是咖啡优良品种种植面积累计达到20000余亩，来珠克咖啡庄园完成330亩咖啡种质资源圃建设。十一是全县完成咖啡投保种植险2.27万亩、理赔20.45万元。

（二）生产能力持续优化

一是发布《孟连红茶》、《孟连红茶生产加工技术规程》、《孟连精品咖啡》、《孟连精品咖啡生产技术规程》团体标准，提升了孟连红茶和精品咖啡的标准化生产水平，增强了市场竞争力。二是强化加工能力建设，行健公司500吨有机茶精深加工厂投入使用，全县茶叶精深加工能力提高至716吨/年，改造茶叶初制所2个，完成天宇、信岗2个绿色咖啡鲜果集中加工厂建设。三是摸排了全县123个咖啡初加工厂（点），对20个重点整改加工点制定一企一策档案持续跟踪督导，并全部整改完成，咖啡初加工废水治理初见成效，有力推动了全县咖啡产业健康可持续发展。四是桥安咖啡加工厂1月入统达规，标志着企业发展迈上新台阶。

（三）三产融合全面加速

一是以孟连精品咖啡主题街为引领，以来珠克、芒掌、芒冒、桥安、联斯达、信岗等六个咖啡庄园为支撑的咖啡产业布局基本形成。咖啡主题街+咖啡庄园的经济模式初步显现，有力地促进了咖啡产业与旅游、文化等产业的深度融合发展，催生出咖啡新业态。咖文旅融合发展成效初显，2024年，累计接待游学、观光等98.2万人次，间接带动餐饮、食宿等等消费1.98亿元，为当地经济发展带来了新的动力。二是利用东西部协作、上海市定点帮扶等平台机制，加大对茶咖产品的宣传和推介力度。先后组织企业参加普洱咖博会、昆明茶博会、南博会、广州咖博会、新疆茶博会等，推动孟连茶咖产品走出云南，走向全国一、二线城市及国外市场，实现现金销售53.026万元、意向订单3539.22万元、洽谈意向代理商136个（次），拓宽了销售渠道，提高了产品知名度和市场占有率。三是精准锁定招商目标，与广西张一元茉莉花茶饮品有限公司达成合作意向。通过招商引资，吸引外部资金投入到三产融合项目中，为三产融合提供强有力的资金保障。在此基础上，不断提高产品加工能力和附加值，提升农业生产效率、农产品加工水平和服务业质量，进而提高市场占有率和产业整体竞争力，全力助推乡村振兴。

（四）定点帮扶工作出实效

茶特中心责任挂联芒信镇芒卡村上贺蚌、下贺蚌、回库八公里、回库十公里、迎丰、芒相门、上回艾等7个村民小组共14户三类监测户，其中县域内2023年收入后20%的10户，未消除风险监测户4户。一年来，茶特中心班子始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作贯穿于各项重点和中心工作抓实抓好，推动产业在基地建设、有机茶产品认证、咖啡新品种推广和产业提质增效方面取得新成效，市场主体更加活跃，联农带农机制更加稳固，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。一是下派基层工作经验丰富、业务过硬的驻村干部1名，派出1名工作人员参与芒卡村“转作风、提效能、保安全、兴乡村”专项行动百日攻坚工作。二是全面压实帮扶干部帮扶责任，全年走访监测户184户次。三是加强普法宣传和解读，到挂包小组召开群众会议7次1300余人次，发放各类宣传册、宣传单500余份。四是与村小组共建联合开展主题党日活动。五是全心全意为群众办实事，全年共慰问挂钩户生活物资0.89万元，消费扶贫1.5万元，为挂包小组帮扶水泥5000元、果苗4000元、瓦片2000元；六一儿童节到学校开展慰问活动帮扶学习用品2000元；协调青苗补偿10万余元；协调解决芒相门茶叶鲜叶拖欠款20万余元。

（五）工作亮点：“中国精品咖啡第一县”——实至名归

孟连县自2022年提出打造 “中国精品咖啡第一县”目标以来，通过推广种植优良品种、建立优选优培模式、制定团体标准、建设绿色生态有机基地等措施，全县优良品种占比逐年递增，生产标准化水平再上新高度，加工能力和品质不断提升，咖啡精品率持续提升，全县咖啡产业呈现出蓬勃发展态势，2022/2023年咖啡产季，全县咖啡精品率达56%，居全省第一，至2023年/2024年产季，咖啡精品率提高至62%，持续领跑云南。16081户61000人因咖啡产业受益，咖啡产业成为农业经济的重要支柱，不仅增加了农户收入，改善了生活水平，更为整个产业的持续发展提供了坚实的人力基础，展现出强大的生命力和发展潜力。全县咖啡种植面积11.06万亩，2023/2024年产季咖啡米产量1.12万吨，居普洱市第二，产品远销北京、上海、广州等城市。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、茶叶橡胶综合股、咖啡生物药综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位：孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心（本级） 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年度收入合计4653948.16元。其中：财政拨款收入4653948.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1139396.01元，下降24.48%。其中：财政拨款收入减少1139396.01元，下降24.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1、2023年支付中央农业生产发展资金（第二批）专项资金300.00万元,2024年支出100.00万元；2、2024年支付咖啡保险项目经费267984.00元；3、咖啡博览会项目经费350000.00元；4、调整工资标准工资支出。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年度支出合计4722868.74元。其中：基本支出2779123.2元，占总支出的58.84％；项目支出1943745.54元，占总支出的41.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1035475.43元，下降21.92%。其中：基本支出增加483692.56元，增长17.40%；项目支出减少1533555.99元，下降78.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1、2023年支付中央农业生产发展资金（第二批）专项资金300.00万元,2024年支出100.00万元；2、2024年支付咖啡保险项目经费267984.00元；3、咖啡博览会项目经费350000.00元；4、调整工资标准工资支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2779123.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2743190.29元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35932.91元，占基本支出的1。29％。主要原因是：调整工资标准工资支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1943745.54元。其中：基本建设类项目支出0元。

咖啡保险项目经费267984.00元，主要用于孟连县咖啡种植保险和咖啡鲜果价格保险；

咖啡博览会项目经费350000。00元，主要用于参加普洱咖啡博览会产生的费用；

中央农业生产发展资金（第二批）专项资金项目经费1000000.00元，主要用于支付孟连咖啡加工厂相关费用；

业务经费235834.96元，主要用于支付单位正常运转相关费用；

橡胶树白粉病统防统治工作经费2280元，主要用于白粉病治理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4653948.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1035475.43元，下降21.92%,完成年初预算的103.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出57313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出376737.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于支付退休人员工资和五险一金；造成预决算差异的主要原因是：主要用于支付退休人员工资和五险一金；

9.卫生健康（类）支出215509.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于支付人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：主要用于支付人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3814068.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。造成预决算差异的主要原因是：主要用于职工工资福利、单位运转、中央农业生产发展资金（第二批）专项资金、“中国精品咖啡第一县”品牌打造及茶叶咖啡赛事活动、产品推荐及品牌打造。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出258644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。造成预决算差异的主要原因是：主要用于支付财政配套的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出595.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于支付单位电费；造成预决算差异的主要原因是：主要用于支付单位电费。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少14081.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为15500.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出，增长0%；公务用车购置费支出决算,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少14081.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少14081.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出.

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少14081.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因县财政资金紧张，2024年所产生的接待费未给与支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少14081.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少14081.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因县财政资金紧张，2024年所产生的接待费未给与支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心资产总额144500.00元，其中，流动资产0元，固定资产73529.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106130.00元，其中固定资产减少106130.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7815.00元，其中：政府采购货物支出7815.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700962701111