孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局 2026年预算公开目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

孟连县发展和改革局，加挂县粮食和物资储备局、县能源局、县人民防空办公室、县数据局牌子，承担县委财经委员会办公室、县政府国防动员办公室日常工作。主要负责贯彻落实党中央关于发展改革工作、数据工作、能源工作的方针政策、决策部署及省委、市委和县委工作要求，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，规划重大建设项目和生产力布局，统筹推进落实区域协调发展战略、可持续发展战略以及能源、粮食、数据等各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财经综合体改股、固定资产投资股、社会基础股、农经地区股、产业资环综合股、粮食和物资储备管理股、物价综合股、能源股、国防动员股、数据股。

所属单位2个，分别是：

1.数据中心

2.军粮供应站

（三）重点工作概述

1.强化监测调度，力促经济稳进提质。加强经济运行监测与分析，力争地区生产总值实现既定目标任务。严格对标工作方案，把握时间节点，高质量完成“十五五”规划系列文件编制，精心组织发布与宣传解读，全面进行任务分解，确保纲要各项部署有效落地实施。

2.狠抓项目建设，扩大有效投资支撑。吃透上级资金文件精神，分析政策导向，积极向上争取项目资金；做好“十四五”项目库转结工作；围绕县域固定资产投资目标，加强对运行情况的月度监测分析，加快推进项目前期工作，保证项目按期开工，及时入库，加大协调在建项目建设工作力度。

3.推动特色产业提质，增强品牌竞争优势。围绕产业提质增效，推动“地标”产品市场价值转化，加强“孟连精品咖啡”、“孟连红茶”“孟连牛油果”“孟连花花生”等区域公共品牌的运营管理与市场推广，提升品牌溢价能力，并全面运行质量追溯体系，构建品牌共建共享新生态。

4.聚焦营商环境，激发市场主体活力。持续抓好“暖心行动”、“阳光行动”以及集中整治，推动不断优化营商环境，简化审批流程，推进企业数字化转型，推广成功案例示范效应，提升全县数字化整体竞争力。强化“信用孟连”建设力度，加强部门“双公示”信息归集报送工作，确保全量归集信用信息，做到无遗漏、全覆盖。

5.筑牢安全底线，提升民生保障水平。积极协调、多渠道争取资金，推动县粮油仓储迁建项目竣工验收；规划建设区域性粮食产后服务中心，并配套烘干、除杂等设施，有效破解产后处理瓶颈；科学调整储备品种结构、开展社会化储粮柔性宣传、组织应急演练。扎实推进重点领域价格改革与服务治理及加快推进乡镇水价改革，着力规范民生领域价费行为。

6.加快绿色转型，构建现代能源体系。推进集中式与分布式并举，优化充电基础设施布局，同步推进储能设施建设。严格落实市级下达节能减排目标，强化节能审查与能耗在线监测，开展全国低碳日和节能宣传周宣传活动，做好“两新”项目政策宣传与谋划储备，探索更多类型生态产品的价值实现路径。

7.培育数字动能，打造经济发展引擎。积极争取纳入市级数字经济产业布局，培育和壮大数字经济核心产业，探索智慧化、数字化产业应用，培育推广兼具创新性与实用性的数字化项目，力争推动孟连县数字农业建设项目进入国家和省级清单。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制24人，事业编制5人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7004576.10元，其中：一般公共预算7001870.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2705.86元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3502389.48元，主要原因分析：部分一次性、阶段性项目仅列入上年预算，本年度不再安排该项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7001870.24元，其中:本年收入7001870.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7001870.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3474489.48元，主要原因分析：部分一次性、阶段性项目仅列入上年预算，本年度不再安排该项目预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7004576.10元。财政拨款安排支出7001870.24元，其中：基本支出5849970.24元，与上年对比增加193410.52元，主要原因分析新增人员2人，相应支出增加；项目支出1151900元，与上年对比减少3667900元，主要原因分析：部分一次性、阶段性项目仅列入上年预算，本年度不再安排该项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.“2010401”发展与改革事务行政运行2933000元，主要用于孟连县发展和改革局行政人员工资及日常工作支出。

2.“2010450”事业运行581952元，主要用于事业人员工资福利支出及日常工作支出。

    3.“2010499”其他发展与改革事务支出500000万元，主要用于业务经费、国防动员工作经费、军民融合经费支出。

4.“2012999”其他群众团体事务支出49051.44元，主要用于孟连县发展和改革局人员工会经费支出。

5.“2030603”人民防空支出50000元，主要用于人防工作经费支出。

6.“2030699”其他国防动员支出300000元，主要用于其他国防动员支出。

7.“2080501”行政单位离退休972633.60元，主要用于发放本单位退休人员统筹外退休工资。

8.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出444520.32元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

    9.“2080801”死亡抚恤13200元，主要用于遗属补助。

10.“2089999”其他社会保障和就业支出4756万元，主要用于失业保险缴费单位部分支出。

11.“2101101”行政单位医疗175133.88元，主要用于人员基本医疗保险缴费单位部分及大病保险支出。

12.“2101102”事业单位医疗38470.68万元，主要用于人员基本医疗保险缴费单位部分及大病保险支出。

13.“2101103”公务员医疗补助269305.58元，主要用于人员公务员医疗保险缴费单位部分支出。

14.“2101199”其他行政事业单位医疗支出34556.50元，主要用于工伤保险及大病补充险支出。

15.“2013299”其他组织事务支出51900元，主要用于驻村工作队员经费支出及青年人才安家补贴人才专项工作经费支出。

16.“2210201”住房公积金333390.24元，主要用于单位部分住房公积金支出。

17.“2220199”其他粮油物资事务支出50000元，主要用于开展粮食工作支出。

18.“2220511”应急物资储备支出200000元，主要用于开展应急物资储备工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7500元，其中：政府采购货物预算7500元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年增加25000元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年公务接待费预算为25000元，较上年减少25000元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待220人次。

减少原因：从严控制公务接待范围、标准，持续强化预算约束。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加50000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加50000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：上年度无公务用车，本年度新增公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务经费：保障部门正常运转，用于办公经费、差旅费、劳务费，办公设备购置等支出。

（二）粮食应急网点县级配套经费：用于粮食应急网点补助及日常办公支出。

（三）应急物资储备管理工作经费：用于仓库租赁、仓库管理、应急演练及培训费用等支出。

（四）人防工作经费：保障人防工作正常开展，用于日常办公、专业队伍训练及演练、宣传、会议、设备维护等支出。

（五）国防动员工作经费：保障国防动员工作正常开展，用于日常办公、培训、宣传、办公设备购置等支出。

（六）军民融合经费：保障军民融合工作正常开展，用于日常办公、会议、政策宣传等支出。

（七）相关网络建设经费：用于通信设备购置。

（八）驻村工作队员经费：用于保障本单位驻村工作队员各项支出。

（九）军粮供应站工作经费：保障军粮供应站工作正常运转，用于补助军粮供应站开展军粮订购、仓储、配送、服务、租赁等支出。

（十）粮食安全行政首长负责制经费：保障粮食安全工作运转，用于日常办公、宣传、差旅等支出。

（十一）青年人才住房补贴资金：用于青年人才住房补贴。

（十二）供需平衡调查城乡居民调查补助经费：用于支付社会粮油供需平衡调查城乡居民固定调查点费用补助。

（十三）遗属补助资金：用于支付1名遗属人员补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政管理工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置支出及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排84000元，与上年对比增加6000元，主要原因分析：新增人员2人，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局2026年委托业务费安排58800元，与上年对比减少2891200元，主要原因分析：部分一次性、阶段性项目仅列入上年预算，本年度不再安排该项目预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局资产总额5797114.70元，其中，流动资产387307.83元，固定资产515103.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程4650000元，无形资产244703.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1783535.47元，其中固定资产增加160715.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值22500元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。