监督索引号53082703200201000

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.负责农村流通体系建设的组织、规划、协调、服务和建设；指导农民合作经济组织的发展；协调合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。

3.承担县委、县政府委托的业务，做好化肥、农药等重要物资的供应、储备；担负农产品流通、农业信息服务为主的乡村流通服务和管理职能。

4.管理好社有资产，行使本级社社有资产出资人代表职能；组织开展对合作社和合作经济组织成员的教育培训，不断提高合作社及合作经济组织成员的素质。

5.负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作。

6.承担县委、县政府和上级联社委托的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济发展合作指导股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社。

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.改革强社，完善供销合作社治理体系。加快推动“社企分开”推进社有企业市场化改革，完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。加快落实“三会”制度，坚持依法依章治社，完善“三会”制度。推动供销社按时召开社员代表大会，完善相关议事决策规则，保障社员权利，提升议事水平，有效实施民主管理、民主监督、民主决策。健全理事会会议机制，严格落实县级联合社理事会全体会议至少每年举行一次的制度规定。

2.服务立社，打造优质为农服务生力军。完善农业社会化服务体系。积极承担供给保障社会责任。以服务“三农”为工作大局，全系统要主动适应农业农村发展的新形势和新要求，不断拓展服务领域、创新服务方式、增强服务能力，通过多种方式密切与农民的利益联结，不断推动由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

3.夯基建社，巩固供销合作社发展根基、全面提升基层社发展质量、着力提高县级社统筹发展能力、办好办强农民专业合作社、培育壮大骨干龙头企业、建立和完善现代企业制度、着力实施培育壮大工程、持续深化供销合作社综合改革。按照“没有的新建、已有的规范、规范的提升”原则和思路，夯实、打牢基层基础，着力把基层社办成规范的、以农民社员为主体的合作社，加快打造综合性合作经济组织。

4.从严治社，推动改革和发展行稳致远。落实全面从严治党政治责任，加强人才队伍建设，围绕企业管理、市场营销和生产经营等领域需求，加大人才培训和人才引进力度，实施智力兴企战略，打造一支既懂营销、会管理、能组织，也懂农业、爱农村、爱农民、爱供销合作事业的人才队伍，为供销合作社综合改革发展、为乡村振兴提供人才支撑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计2015489.54元。其中：财政拨款收入2015489.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加345538.19元，增长20.69%。其中：财政拨款收入增加345538.19元，增长20.69%；上级补助收入0.00元，与上年同期一致；事业收入0.00元，与上年同期一致；经营收入0.00元，与上年同期一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年同期一致；其他收入0.00元，与上年同期一致。主要原因是2024年度项目收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计2015489.54元。其中：基本支出1743527.96元，占总支出的86.51％；项目支出271961.58元，占总支出的13.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加345538.19元，增长20.69%。其中：基本支出增加213466.04元，增长13.95%；项目支出增加132072.15元，增长94.41%；上缴上级支出0.00元，与上年同期一致；经营支出0.00元，与上年同期一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年同期一致。主要原因是2024年度项目收入比去年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1743527.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672643.19元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70884.77元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271961.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、驻村工作队员生活补助和通信补贴经费38540元,主要用于驻村工作人员经费；

2、业务经费152981.58元，主要用于单位日常开支；

3、爱国卫生“7个专项行动”、巩固提升国家卫生县城专项资金80000元，主要用于创卫工作；

4、2024年机关党员活动经费440元，主要用于党建日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2015489.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加345538.19元，增长20.69%,完成年初预算的104.47%。主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出38980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的105.06%。主要用于驻村工作队员生活补助和通信补贴经费；造成预决算差异的主要原因是2023年驻村工作经费在2024年开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出683915.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.93%，完成年初预算的128.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对其他社会保险基金的补助；造成预决算差异的主要原因是支付上一年度未能支付的养老保险，导致实际支出金额超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出202361.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%，完成年初预算的152.30%，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员基数调高，导致有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出152981.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的50.99%主要用于单位日常开支；造成预决算差异的主要原因是严格遵守规定，反对铺张浪费。

15.商业服务业等（类）支出799298.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.66%，完成年初预算的94.69%，主要用于人员经费工资福利支出、商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是：严格遵守规定，反对铺张浪费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出137952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成预算的165.47%，主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员基数调高，而且今年缴纳了去年未缴纳费用，导致有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11340.00元，决算为3185.00元，完成年初预算的28.09%；支出决算较上年减少335.00元，下降9.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11340.00元，决算为3185.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.09%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年同期一致；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少335.00元，下降9.52%；具体是国内接待费支出决算3185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少335.00元，下降9.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11340.00元，支出决算为3185.00元，完成年初预算的28.09%，支出决算较上年减少335.00元，下降9.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11340.00元，决算为3185.00元，完成年初预算的28.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项精神规定的要求,厉行节约,节约开支,减少行政运行开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少335.00元，下降9.52%，具体是国内接待费支出决算3185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神的要求,厉行节约,节约开支,减少行政运行开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市供销社发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出70884.77元，比上年减少13824.58元，下降16.32%,主要原因是财政减少预算开支。单位机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、水电费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社资产总额33941.67元，其中，流动资产312.27元，固定资产33629.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13303.19元，其中固定资产减少6957.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3000.00元，其中：授予小微企业合同金额3000.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082703200201111