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孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.拟订全县教育体育改革和发展的规划与政策；起草或拟定教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革;负责教育体育基本信息统计、产业数据统计报送、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平， 负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作:组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.统筹、指导和协调全县基础教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育和开放教育等工作;指导民办教育工作；负责民办学校的审批工作；指导协调各部门相关教育体育工作。

5.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作;指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育和健康教育工作。

6.指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作;组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定;负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平、质量监测工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策;负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理;负责统计教育体育经费投入情况。

8.主管教师工作。指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作;负责全县中小学、幼儿园初职中职专业技术职务资格评审及中小学、幼儿园中级、高级教师专业技术职务资格推荐;负责全县初级中学、小学、幼儿园教师资格认定;指导教育体育系统人才队伍建设。

9.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作;拟订中等职业学校和普通高中招生计划;负责义务教育阶段学籍、毕业证管理工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作;规划、指导中小学教育体育技术装备的建设;指导实施远程教育体育工作。

11.指导和参与教育体育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

12.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话水平测试工作;承办孟连县语言文字工作委员会的具体工作。

13.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施;组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作。

14.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作;监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作;指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。

15.指导协调体育竞赛和训练工作。指导竞赛队伍建设，设置竞赛项目;组织参加国家、省级和市级体育竞赛，承办县级单项体育竞赛，举办县级体育竞赛;组织和监督体育运动反兴奋剂工作。

16.组织开展体育科研，促进体育科技创新和信息化建设;组织指导和协调体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：局长室、书记室、副局长室、办公室、基础教育股、人事股、教育督导室、计财股、项目办、招生办、体育股、工委办、青少年校外活动中心。

所属单位3个，分别是：

1.孟连县青少年校外活动中心；

2.孟连县学生资助管理中心；

3.孟连县体育运动中心。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）作为一级预算单位纳入孟连县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党的领导有高度。县委、县人民政府主要领导深入学校开展上思政课活动，县委常委会、县政府常务会研究教育工作21次。配强备齐县教体局班子，考察任用县管学校校长4人，党组织书记5人，调整任用其他学校校长8人。落实“编外校长”24名县处级领导落实“编外校长”职责，挂联30所中小学校，积极深入学校调研、现场办公，上思政课，指导帮助学校抓党建、教育质量提升、校园安全等工作，协调经费改善学校基础设施。

2.教育改革有深度。严格落实“双减”和“五项管理”政策，全面铺开学区制办学模式，积极探索集团化办学机制，深入实施第二轮义务教育教师“县管校聘”改革，调整聘用教师48人。稳步推行基础教育学校校长职级制，认定校长职级任职资格54人，其中：一级3人、二级9人、三级24人、四级12人、五级6人。

3.教育保障有力度。优先保证教育投入，2024年一般公共预算教育经费支出预计2.52亿元，预计占一般公共预算支出的14.65%。安排教研师训经费200万元。下达各学校教育专项资金指标4004.93万元，受益学生2.73万人。加紧推进县一中高中改扩建项目及民中、民小、娜允镇小等学校建设项目。

4.教育事业有厚度。学前教育快速发展，11个边境村实现学前教育全覆盖，22个村开设混龄班，有17所普惠性幼儿园，普惠性幼儿园覆盖率达96.74%，学前三年毛入园率达91.35%，比上年提高4.89个百分点。133名适龄残疾儿童少年入学得到保障，入学率达100%，九年义务教育巩固率84.23%。小学2177名学生参加六年级学业水平测试，语文平均分69.2分，及格率75%，优秀率10.8%；数学平均分59.5分；及格率55.2%，优秀率13.0%。初中学业水平考试参考1846人，600分以上115人。高中教育逐步普及，高考一本上线16人，超额完成市级下达的7人一本目标任务。高一招生形势喜人，中考600分以上留下20人，高中毛入学率达86.81%，比上年提高4个百分点。

5.破解难题有准度。狠抓控辍保学和未成年人思想道德建设，全面落实立德树人根本任务。2024年秋季学期，根据《普洱市教育体育局关于印发义务教育控辍保学有关工作措施和薄弱学校整治提升方案的通知》的要求，结合我县实际，在义务教育阶段对无故未到校的学生进行摸排，并制定了《义务教育控辍保学有关工作措施和薄弱学校整治提升方案》“一校一案”。2024年来，共召开各类控辍保学工作会议12次，开展“利剑护蕾”、青少年关爱行动等各种宣传教育8357人次，联合有关部门深入乡（镇）、学校、村（组）督导检查控辍保学工作20次。积极创新工作方式，通过思想矫正共转化不良行为学生486人。

6.队伍建设有温度。严格教师资格准入制度，积极探索教师招聘方式，新增27个教师编制，新招聘教师104人，办理退休手续67人。认真落实教师国培、省培计划和继续教育全员培训项目，实施希望之星好老师工程，2024年各级各类培训参训教师达2583人次，教师参训率达206.8%。2024年全县有名师工作室12个、名班主任4个、名校长3个，共开展研修活动59次。有县级以上骨干教师、学科带头人40人。强化师德师风建设，引导教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育人，签订《师德师风承诺书》《禁酒承诺书》3192份，组织参加云南省中小学专职思政课教师专题培训89人。

7.体育发展有韧度。组织举办县级体育赛事活动13次，协助、指导各单位、乡（镇）村、学校、体育协会开展各项体育健身活动25次，参与健身活动人数58700余人次，占全县总人口数的41.9%。组队参加市级以上体育比赛5次，荣获2项冠军，2项亚军。对6个乡镇41个村组和城区8个小区实施了体育健身器材配置安装（篮球架器材31副、乒乓球桌15张）。组织开展2024年孟连县国民体质监测工作，完成监测样本量2565人。六是完成孟连县体育总会、孟连县老年人体育协会换届工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）2024年度收入合计25004493.04元。其中：财政拨款收入24680857.13元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入323635.91元，占总收入的1.29%。

与上年相比，收入合计增加4430083.96元，增长21.53%。其中：财政拨款收入增加4232351.63元，增长20.70%；我单位上年及本年均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入增加197732.33元，增长157.05%。，主要原因是单位补缴了上年的养老保险及住房公积金，同时上缴了学校2014年至2017年特岗教师（160人）养老保险费3188513.04元。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）2024年度支出合计24927244.04元。其中：基本支出8572096.47元，占总支出的34.39％；项目支出16355147.57元，占总支出的65.61％；我单位上年及本年均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4468294.07元，增长21.84%。其中：基本支出增加3895874.92元，增长83.31%；项目支出增加572419.15元，增长3.63%；我单位上年及本年均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是单位补缴了上年的养老保险及住房公积金，同时上缴了学校2014年至2017年特岗教师（160人）养老保险费3188513.04元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出8572096.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8403495.13元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168601.34元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16355147.57元。其中：基本建设类项目支出12624231.00元。例：

2021年义务教育薄弱环节与能力提升中央补助专项资金2300000.00元，主要用于娜允镇小学生宿舍建设；

2021年教育强国推进工程中央基建投资(民族小学食堂和宿舍)专项资金1719500.00元，主要用于民族小学食堂和宿舍建设；

红塔中学综合楼和一中基础设施建设项目专项资金1200000.00元，主要用于红塔中学综合楼和一中基础设施建设；

2022年教育强国推进工程中央基建投资（孟连县民族中学建设项目）专项资金3200000.00元，主要用于孟连县民族中学新建宿舍建设；

2020年普通高校毕业生到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿资金366800.00元，主要用于高校毕业生到边境县基层单位就业满年限要求的助学金；

未成年人专门矫治教育经费643913.61元，主要用于我县未成年人专门矫治教育工作支出；

2023年省级公费师范生和地方优师计划省级和市级补助资金293216.00元，主要用于省级公费师范生和地方优师计划学生的助学支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出24325567.83元,占本年支出合计的97.59%。与上年相比增加6932814.83元，增长39.86%,完成年初预算的63.38%。主要原因：一是年初预算的不足50人村级幼儿园生均公用经费268200.00元，村级幼儿园幼儿学费补助专项资金1826000.00元未能支出；二是财政库款不足，只能支付少部分校舍建设款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出47580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的48.24%。主要用于老年人体育协会差旅费及开展活动支出；造成预决算差异的主要原因是库款不足，不能全额支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出17555560.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、维修（护）费、助学金、办公设备购置及校舍工程建设等方面的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1683281.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于体育场馆管护、开展国民体质监测、全民健身活动及边境村、幸福村体育场地建设等支出；

8.社会保障和就业（类）支出4205944.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%。主要用于机关事业单位退休人员退休费、其他社会保障缴费及遗属补助等支出；

9.卫生健康（类）支出390570.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出442631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76200.00元，决算为75448.02元，完成年初预算的99.01%；支出决算较上年减少11253.90元，下降12.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49900.00元，决算为74938.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.32%，完成年初预算的150.18%；公务接待费支出年初预算为26300.00元，决算为510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%，完成年初预算的1.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加减少5778.90元，下降7.16%；公务接待费支出决算较上年减少5475.00元，下降91.48%；具体是国内接待费支出决算510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5475.00元，下降91.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76200.00元，支出决算为75448.02元，完成年初预算的99.01%，支出决算较上年减少11253.90元，下降12.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49900.00元，决算为74938.02元，完成年初预算的150.18%；公务接待费支出年初预算为26300.00元，决算为510.00元，完成年初预算的1.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5778.90元，下降7.16%；公务接待费支出决算减少5475.00元，下降91.48%，具体是国内接待费支出决算510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展公务工作（接送高考、高中学业水平考试初中学业水平考试试卷，到学校督查等差旅）所需车辆燃料费、维修费、洗车费、保险费等。。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待普洱市教体局第五部门对孟连县农村营养改善计划专项资金审计督查发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出168601.34元，比上年增加5139.45元，增长3.14%,主要原因是预算编制不够准确。单位机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费及其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）资产总额428647604.52元，其中，流动资产214448619.97元，固定资产91181835.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程122838374.14元，无形资产28805.83元（净值），其他资产149968.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23563775.79元，其中固定资产增加72383743.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1171018.02元，其中：政府采购货物支出197540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出973478.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836001501111