监督索引号53082700836000401000

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

孟连第一中学基本职能: 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、教科处、德育室、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学作为二级预算单位纳入2024度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员209人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员209人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生3063人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度我校工作始终坚持以德育为核心，坚持把教学作为学校工作的重头戏，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展第二课堂和培优辅差工作，让学生全面、协调地发展。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。坚持做好收费工作，加强财务管理，账目齐全，收入手续完善。严格执行财务制度，实行校务公开。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学2024年度收入合计48056151.19元。其中：财政拨款收入46661074.98元，占总收入的97.10%；无上级补助收入；事业收入1340859.97元（含教育收费1340859.97元），占总收入的2.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入54216.24元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加5759097.58元，增长13.62%。其中：财政拨款收入增加5809628.00元，增长14.22%；无上级补助收入；事业收入减少89772.19元，下降6.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加39241.77元，增长262.06%。主要原因是财政拨款增加，政府加大了对教育的投入，专项资金补助到位，管理优化带来了增收节支。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学2024年度支出合计48071020.95元。其中：基本支出40579281.99元，占总支出的84.42％；项目支出7491738.96元，占总支出的15.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5785206.61元，增长13.68%。其中：基本支出增加8088001.24元，增长24.89%；项目支出减少2302794.63元，下降23.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增减变动，工资标准上调津贴补贴增加、绩效奖金发放。预算编制更充分，执行率提高，业务支出和配套资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学机构正常运转的日常支出40579281.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38811079.96元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1768202.03元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7491738.96元。共有35个项目，项目支出主要是义务教育公用经费、营养餐、家庭经济困难学生生活补助、普通高中公用经费、国家助学金、建档立卡贫困学生生活补助、优秀青年学子助学金、免学杂费资金、安保服务费、运管服务费、普通高中学费住宿费、教研、师训经费、团委返还部分团费等。其中：商品服务支出1721132.46元，用于办公费368615.11元，印刷费110285.3元，水费28908.2元，电费15139.92元，邮电费6504元，差旅费10016元，维修费119391元，培训费105335.24元，专用材料费68606.69元，劳务费772200元，其他交通费16954元，其他商品和服务支出99177元。对个人和家庭的补助4004407.5元，用于助学金3946207.5元，其他对个人和家庭的补助58200元。资本性支出1766199元，用于房屋建筑物构建1400000元，办公设备购置153649元，专用设备购置5320元，信息网络及软件购置更新5580元，文物和陈列品购置201650元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出46661074.98元,占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加5809628.00元，增长14.22%,完成年初预算的111.06%。主要原因是人员及薪酬增加，工资发放总额较去年有所增加，五险一金发放金额增加，年中追加预算，业务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出33903626.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%，完成年初预算的111%。主要用于工资福利支出26042595.78元；商品和服务支出2456623.52元；对个人和家庭的补助支出4004407.5元；资本性支出1400000元。造成预决算差异的主要原因是对部分预算编制不准确的分类按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出6074473.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%，完成年初预算的114%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费3715797.28元，职业年金缴费358658.1元，退休费1718637.4元，抚恤金128634.2元，其他社会保障和就业支出152746.05元。造成预决算差异的主要原因是存在人员增减调动，工资发放总额较去年有所增加，五险一金发放金额增加导致费用增加，年中追加预算。

9.卫生健康（类）支出3113307.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的96%。主要用于职工基本医疗保险缴费1852628.17元；公务员医疗补助1016975.56元；其他行政事业单位医疗支出243703.42元。造成预决算差异的主要原因是存在人员增减调动，工资发放总额较去年有所增加，五险一金发放金额增加导致费用增加，年中追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出3569668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，完成年初预算的131%。主要用于住房公积金支出3569668元。造成预决算差异的主要原因是存在人员调动，工资发放总额较去年有所增加，五险一金发放金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500.00元，决算为14743.38元，完成年初预算的71.92%；支出决算较上年减少6116.23元，下降29.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14200.00元，决算为14743.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的103.83%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2564.23元，下降14.82%；公务接待费支出决算较上年减少3552.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3552.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500.00元，支出决算为14743.38元，完成年初预算的71.92%，支出决算较上年减少6116.23元，下降29.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14200.00元，决算为14743.38元，完成年初预算的103.83%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用公车数量减少，使用审批严格、油耗和维修费用下降，导致公车运行维护费低于预算。公务接待管控严格，减少了不必要的公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2564.23元，下降14.82%；公务接待费支出决算减少3552.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是使用公车数量减少，使用审批严格、油耗和维修费用下降，导致公车运行维护费降低。公务接待管控严格，减少了不必要的公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学资产总额10873525.55元，其中，流动资产1507136.02元，固定资产8755673.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产10716元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1242317.78元，其中固定资产增加1236737.78元；无形资产增加5580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836000401111