监督索引号53082700836000201000

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学2024年度决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学作为一所基础教育阶段的学校，其主要职能在于：全面贯彻落实党的教育方针，为适龄儿童提供优质均衡的教育服务。我们致力于传授扎实的学科知识，包括语文、数学、英语、科学、艺术等多个领域，以拓宽学生的知识视野；同时，注重培养学生的综合素质，包括创新思维、批判性思维、团队协作能力、社会责任感等，为学生的终身发展奠定坚实基础。学校还承担着塑造学生良好品德的重任，通过品德教育、校园文化活动等形式，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。此外，我校也高度关注学生的身心健康，通过体育活动、心理健康教育等方式，促进学生全面发展，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、工会、教导处、总务处、德育室、少先队大队委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生2328人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建领航学期路，真抓实干结新篇

完善党组织设置，合理调整党组织架构。加强党员队伍建设。‌深化理论学习，‌加强党性教育。制定年度学习计划，明确学习内容、时间节点和学习要求，确保学习有计划、有步骤、有成效。加强作风建设，营造风清气正环境。一是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，特别是形式主义、官僚主义。二是定期开展党风廉政教育，增强廉洁自律意识。建立健全党风廉政建设责任制，明确责任分工，加强监督检查，确保党风廉政建设各项任务落到实处。三是‌强化监督执纪问责。发挥党员先锋模范作用，引领教育教学。党员教师带头开展教学改革。在教育教学改革的浪潮中，许多党员教师主动承担各级各类教学活动和教研活动，积极探索创新教学方法和手段，提高课堂教学质量和学生的学习效果。

（二）德育为先，塑造健全人格

构建德育管理体系，深化行为规范教育。学校组建了新的领导班子，成立了以书记和校长为组长，德育副校长为常务副组长的德育工作领导小组，建立了书记、校长--分管副校长--德育室--年级组--班主任的层级管理体制。

强化辅导员队伍建设，丰富德育活动形式。鼓励校内辅导员积极参与培训工作，提升少先队工作的理论水平和实践能力。积极聘请各行各业的优秀典型人物作为校外辅导员，如舞蹈协会、书法协会、关工委“五老”人员等。为学生带来了丰富多彩的校外教育活动，拓宽了孩子们的视野和知识面。

强化家校合作，加强心理健康教育。一是加强家校沟通，深入了解学生家庭情况。二是建设心理咨询室，有效缓解了学生的心理压力和困惑。三是将心理健康教育纳入课程体系，开展心理健康教育专题活动。

（三）精耕细作，提升教学质量

青蓝结对传匠心，携手筑梦育桃李。为了进一步提高我校青年教师的教育教学水平，促进青年教师更好、更快地成长，充分发挥优秀教师的示范作用，弘扬“传、帮、带”精神，实现我校教师队伍水平的整体提高，2024年9月10日我校隆重举行青蓝结对仪式。众学科教研同行，一学期硕果盈枝。严格落实课程计划，定期开展教学常规检查，涵盖教案撰写、作业批改等方面，确保教学工作规范有序。

（四）筑牢防线，守护校园安全

一学期来，我校安全办公室秉持着“安全第一，预防为主”的工作理念，全力保障校园安全稳定，为师生营造了一个安全、和谐的学习和工作环境。一是安全制度建设与完善。对学校原有的安全管理制度进行全面梳理，结合实际情况，修订完善多项规章制度，确保各项安全工作有章可循。二是安全教育与培训。定期组织全校师生开展安全教育活动，通过主题班会、讲座、黑板报等多种形式，提高了师生的安全意识和自我保护能力。开展应急疏散演练活动，模拟火灾、地震等紧急情况，增强了师生的应急反应能力和自救互救能力。三是校园安全隐患排查与整改。建立校园安全隐患排查常态化机制，重点排查安全隐患，确保校园设施设备的安全运行。四是校园周边环境治理。积极与当地公安、城管、市场监管等部门沟通协调，开展校园周边环境专项整治行动。

（五）关爱职工，凝聚团队力量

我校工会在学校党支部和上级工会的正确领导下，紧紧围绕学校的中心工作，充分发挥工会的桥梁纽带作用，积极履行各项职能，为教职工办实事、办好事，努力营造和谐、温馨的校园氛围，有力地推动了学校各项事业的发展。

（六）后勤保障，助力校园运转

总务处紧紧围绕学校中心工作，以“管理育人，服务育人，环境育人”为导向，发扬“勤快，务实”的工作作风。不断学习，加强自身素质，积极做好后勤服务常规工作。严格遵守财务制度，及时做好核算，实行财务公开制度。定期对学校财产进行维护，强化校产管理工作。坚持后勤工作服务于学校、服务于教学、服务于师生的原则。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学2024年度收入合计23899261.89元。其中：财政拨款收入23897349.06元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1912.83元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加4640579.57元，增长24.10%。其中：财政拨款收入增加4642444.14元，增长24.11%，主要原因是本年工资调增，补缴上年度单位基本养老保险和住房公积金；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1864.57元，下降49.36%。主要原因是本年度其他收入为国税局转2023年代扣代缴税款手续费，上年度为2022年税款手续费，因2023年度上缴个人所得税额与上年度相比减少，手续费相对减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学2024年度支出合计23897868.30元。其中：基本支出20597703.12元，占总支出的86.19％；项目支出3300165.18元，占总支出的13.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4637084.38元，增长24.08%。其中：基本支出增加3800478.46元，增长22.63%，主要原因是本年工资调增，补缴上年度单位基本养老保险和住房公积金；项目支出增加836605.92元，增长33.96%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费支出较上年提高，本年度发放2023年课后服务费；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学机构正常运转的日常支出20597703.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20551244.69元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46458.43元，占基本支出的0.23％。人均8500.91元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3300165.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2024年用于本单位日常管理活动项目支出3300165.18元，其中：商品和服务支出2355429.36元，包括办公费277577.53元、水费4965.80元、电费31788.18元、邮电费17406.00元、物业管理费23000.00元、差旅费51977.44元、维修（护）费33617.00元、培训费187578.53元、专用材料费32358.80元、劳务费171600.00元、其他交通费用12904.00元、其他商品和服务支出95984.40元（其他商品和服务支出包含校方责任险69870.00元、文体活动费24074.40元、教研活动支出2040.00元）；对个人和家庭的补助2353207.50元，包括助学金2232807.50元（助学金包含中央营养改善计划款2113620.00元、家庭经济困难学生生活补助117562.50元、8个人口较少民族生活补助1625.00元）、其他对个人和家庭的补助120400.00元（其他对个人和家庭的补助包含2023年义务教育学校课后服务省级奖补资金120400.00元）；资本性支出6200.00元，包括办公设备购置6200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出23897349.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4642444.14元，增长24.11%,完成年初预算的113.96%。主要原因是本年学生人数增加，公用经费支出较上年提高，本年度发放2023年课后服务费，本年工资调增，补缴上年度单位基本养老保险和住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，造成预决算差异的主要原因是该笔预算资金为工会经费，因本年度工会经费由孟连县总工会统一拨付，本单位未发生支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16432682.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.76%，完成年初预算的118.64%，主要用于教职工工资薪金、保安人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、学生营养餐、办公设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是本年学生人数增加，本年度发放2023年课后服务费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4004561.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%，完成年初预算的104.73%，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、退休费、抚恤金等支出。造成预决算差异的主要原因是本年工资调增，补缴上年度单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出1684026.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的100.13%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是本年工资调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1776079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，完成年初预算的126.91%，主要用于职工住房公积金缴存。造成预决算差异的主要原因是本年工资调增，补缴上年度单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待，本年度未发生接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学资产总额2894717.07元，其中，流动资产36873.12元，固定资产2429851.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产427992.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少627937.17元，其中固定资产增加6200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额260680.00元，其中：政府采购货物支出260680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县第一小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836000201111