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孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、我校是九年一贯制学校。全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇义务教育阶段学生教育教学工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、工会、教务处、德育处、安全室、总务处、团少队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为教育体育部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生2006人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深化教学改革，提升教育质量：严格执行国家课程计划的基础上，致力于教学创新。小学阶段核心在于落实“双减”政策，通过提高作业设计质量、丰富课后服务内容来实现“减负增效”。初中阶段则更强调课堂改革，通过推行“教学评”一体化和分层教学，精准提升学生能力。对于九年一贯制学校，重点工作是构建贯通课程体系，开展跨学段教研，帮助学生实现从小学到初中的平稳过渡。促进学生全面发展，关注身心健康：致力于构建“五育融合”的育人体系。具体措施包括：利用少先队活动、主题班会等抓好学生行为规范和文明礼仪教育；通过举办文艺活动、少年宫、体育比赛等丰富多彩的校园文化活动，培养学生的综合素养。强化教师队伍，筑牢发展根基：一支高素质的教师队伍是学校发展的关键。重点工作包括：加强师德师风建设，将师德作为考核的第一标准；提升教师专业素养，通过“青蓝工程”、分层培训等多种方式，促进新老教师共同成长。保障校园安全，优化育人环境：安全是学校一切工作的底线。各校均致力于打造“平安校园”，重点工作涉及：全面排查消防、用电、交通、食品等各类安全隐患；健全安全管理制度和应急预案，并通过安全教育提升师生的安全意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小2024年度收入合计26925353.60元。其中：财政拨款收入26921592.03元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3761.57元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加4246109.71元，增长18.72%。其中：财政拨款收入增加4427926.74元，增长19.69%，主要原因是：收入合计和财政拨款收入增加的主要原因是2024年发放了2024年全年绩效工资，人员变动增加支出，新招聘特岗教师4人，事业单位4人，人才引进5人；其他收入减少181817.03元，下降97.97%。主要原因：2024年其他收入共3761.57元，其中县团委返还部分团费专项经费364.84元，代扣代收代征手续费单位资金3396.73元。北京天驰君泰律师事务所上海分所捐赠富岩镇中心学校教育帮扶资金50000元，上年企业捐赠款未用，2024年支付恒信国际融资租赁股份有限公司转等嘎拉小学太阳能热水器资助资金45000元，支付普洱恒鑫建筑有限公司大曼糯村小门窗维修款85000元，导致其他收入较上年大幅度减少，因本年企业捐赠款相较上年减少，导致其他收入较上年大幅度减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小2024年度支出合计27051592.03元。其中：基本支出21066077.17元，占总支出的77.87％；项目支出5985514.86元，占总支出的22.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4557926.74元，增长20.26%。其中：基本支出增加3648366.76元，增长20.95%，主要原因是本年工资调增，补缴上年度单位基本养老保险和住房公积金，2024年人员增加，人员工资增加；项目支出增加909559.98元，增长17.92%；主要原因是本年学生人数增加，支付营养餐，2024年支付恒信国际融资租赁股份有限公司转等嘎拉小学太阳能热水器资助资金，支付普洱恒鑫建筑有限公司大曼糯村小门窗维修款，公用经费支出较上年提高，本年度发放2023年课后服务费，商品和服务支出、办公费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小机构正常运转的日常支出21066077.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21005126.60元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60950.57元，占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5985514.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2024年用于本单位日常管理活动项目支出5985514.86元，其中：商品和服务支出2355429.36元，包括办公费131116.36元、印刷费8484.00元、水费21397.50元、电费124189.19元、差旅费114515.00元、维修费94525.00元、培训费310967.31元、专用材料费4800.00元、劳务费1415700.00元、其他商品服务支出129735.00元（包括校方责任险61440.00元、初中学生学业水平考试报考费50095.00元、孟连禾木花艺店购买绿植款18200.00元），占项目支出的39.35%；对个人和家庭的补助3554485.50元，包括助学金3443585.50元（包含中央营养改善计划款1700273.00元，其中小学教育1092630.00元、初中教育607643.00元；家庭经济困难学生生活补助576212.50元，其中小学402037.50元、初中教育174175.00元，2024年义务教育阶段学校公用经费第一批中央直达资金1167100.00元，其中小学752400.00元，初中教育414700.00元）、其他对个人和家庭补助110900.00元（包含2023年义务教育学校课后服务省级奖补资金）占项目支出的60.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出26921592.03元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加4427926.74元，增长19.69%,完成年初预算的118.29%。主要原因是支出增加，包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21196623.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于教职工工资薪金、绩效考核奖、乡镇岗位津贴、乡镇教师津贴、义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2455233.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、退休人员统筹外工资发放、遗属生活补助支出等。

9.卫生健康（类）支出1769843.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1499891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工住房补贴、住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为27100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为27100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，省委九项规定，厉行节约，严格控制公务接待，本年度未发生接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，省委九项规定，厉行节约，严格控制公务接待，本年度未发生接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小资产总额22828955.40元，其中，流动资产924494.01元，固定资产21862509.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41951.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1424862.45元，其中固定资产减少1338040.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额109210.00元，其中：政府采购货物支出109210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇中心完小无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836001401111