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孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施中小学、幼儿园教师和干部培训，培养选拔骨干教师、学科名师；开展中小学教育科研、教学研究和教改实验，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学评价及教学内容、方法、手段，按照教育行政部门的要求，对教学工作进行管理，实施监督、检查、指导和评估；推进中小学教师专业发展学校建设，承担本县教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务工作；负责中小学教育教学信息资源及网络建设、应用、管理，为本地区中小学现代远程教育提供支持和服务，组织中小学教师利用现代远程教育设施开展学习培训，指导现代教育技术教学工作的开展，促进信息技术与学科教学整合。指导各级各类学校教育技术装备配备及管理工作，指导各类功能室建设与管理工作；就本地区教育改革发展重大事项和教育教学、教师队伍建设情况开展调查研究，为教育行政部门制定政策发挥参谋作用；完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教育教学研究中心、教师培训中心、电教教仪中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心作为二级预算单位纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心2024年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：孟连县教育研究和培训中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，在普洱市教育体育局的精心指导以及孟连县委、县政府和孟连县教育体育局的有力领导下，孟连县教育研究和培训中心积极扎实推进教育领域综合改革。其秉持与时俱进的理念，持续进行反思与总结，全力为孟连县教育高质量发展贡献智慧，为办好人民满意的教育贡献力量。重点工作任务：普洱市中小学教师继续教育全员远程培训;加强教学常规督查，提升教学效益，中小学教研工作指导；校本研修指导；国培计划教师培训工作；新教师岗前培训工作；孟连县教学质量提升希望之星“好老师”项目；电教工作、师训工作，我单位将继续做好教体局安排的其他相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心2024年度没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心2024年度收入合计7268921.26元。其中：财政拨款收入6768921.26元，占总收入的93.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500000.00元，占总收入的6.88%。

与上年相比，收入合计增加614517.45元，增长9.23%。其中：财政拨款收入增加815580.88元，增长13.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长0.00%；其他收入减少201063.43元，下降28.68%。主要原因是工资福利、五险一金收入增加、中旅集团转入希望之星好老师培训项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心2024年度支出合计8316726.41元。其中：基本支出6065112.89元，占总支出的72.93％；项目支出2251613.52元，占总支出的27.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1969037.23元，增长31.02%。其中：基本支出增加959960.81元，增长18.80%；项目支出增加1009076.42元，增长81.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资福利、五险一金、项目等支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心机构正常运转的日常支出6065112.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6033698.42元，占基本支出的99.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31414.47元，占基本支出的0.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2251613.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

初中英语听力口语考试考场建设项目经费620000.00元，主要用于孟连县第一中学、民族中学、红塔中学、公信中学、富岩中学英语听力口语考试考场设备购置。

业务项目经费24780.00元，主要用于日常工作发生的办公费、差旅费支出，保证教育工作正常运转。

教研、师训项目经费59028.37元，主要用于教研活动、“三名”工程培训、学区教研师训、名师工作室运转、课题研究、中小学（园）课赛、教师培训等支出。

个人所得税代扣代征手续项目经费220.15元，主要用于办公费支出。

中旅集团转入“希望之星”好老师项目经费1547585.00元，主要用于通过开展“三名工程”培训（名校长、名班主任、名师），实现普通干部向卓越管理者的转变和普通教师向优秀教师、卓越教师的转变，培养一批县域名校长、名班主任、名师，不断提升孟连县卓越管理和教师队伍辐射引领的“造血”功能，全面提高孟连县教育教学质量项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6768921.26元,占本年支出合计的81.39%。与上年相比增加815580.88元，增长13.70%,完成年初预算的70.91%。主要原因是是调整工资、五险一金缴费基数、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4262572.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.97%。基本支出3558764.17元；主要用于在职人员基本工资支出1569124.00元、津贴补贴支出223586.00元、绩效工资支出1698328.00元、其他社会保障缴费36311.70元；商品和服务支出31414.47元：其中办公费支出1429.85元、水费支出97.60元、电费支出577.51元、差旅费支出27582.00元、公务用车运行维护费支出1727.51元；项目支出703808.37元：其中办公费支出16600.00元，差旅费支出8180.00元、培训费支出59028.37元、信息网络及软件购置更新支出620000.00元。造成预决算差异的主要原因是有些项目未能支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1543113.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.80%。主要用于事业单位离退休费支出867148.30元、机关事业单位基本养老保险缴费支出512653.92元；机关事业单位职业年金缴费支出73886.38元；死亡抚恤支出68339.40元；其他社会保障和就业支出21085.27元；造成预决算差异的主要原因是2023年养老保险在2024年支出。

9.卫生健康（类）支出499867.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出256032.78元、公务员医疗补助支出201322.55元、其他行政事业单位医疗支出42512.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出463368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，决算为1727.51元，完成年初预算的17.45%；支出决算较上年减少300.00元，下降14.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7200.00元，决算为1727.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.99%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少300.00元，下降14.80%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，完成年初预算的0.00%。；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，支出决算为1727.51元，完成年初预算的17.45%，支出决算较上年减少300.00元，下降14.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7200.00元，决算为1727.51元，完成年初预算的23.99%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少300.00元，下降14.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，完成年初预算的0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用于开展全县教师培训、教研活动、送教下乡、脱贫攻坚等活动次数减少，故“三公”经费支出就减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平，无变化。

2.购置车辆0辆。与上年持平，无变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县教师培训、教研活动、送教下乡、脱贫攻坚、车辆修理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年持平，无变化。。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平，无变化。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心资产总额4710946.41元，其中，流动资产1268546.70元，固定资产3124398.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产318001.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1609527.85元，其中固定资产减少564136.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县教育研究和培训中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836000701111