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孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规、对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育。

2.负责配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3.综合管理辖区小学教育、扫盲工作，教育督导和评估，组织实施辖区小学的招生工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

6.统筹、指导小学的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设。

7.负责教师的聘任、培训、考核、依法聘任、解聘、奖励或处分教职工，依法维护学校、师生的合法权益。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作，改善办学条件。

9.依法接受教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

10.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、工会、教导处、总务处、德育室、少先队大队委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小作为二级预算单位纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生1436人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、项目储备及编报情况

根据我校实际情况，按照国家对项目编报要求，认真梳理学校建设项目，做到储备一批上报一批，努力向上争取资金。

2.营养餐实施情况

实施农村义务教育学生“营养餐改善计划”，是党中央、国务院和省委、省政府的重大决策，是关系到中华民族发展未来的重大战略举措。为把好事办好，实事办实，资金管理做到“专户存储，专账核算，专款专用”，严格资金支付程序，做到快拨、管好。

3.进一步加强固定资产管理，认真清理资产

本年度，我校在上级教育部门的正确领导下，以党的二十大精神和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针。坚持学校工作全面育人——管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，充分发挥各职能机构的指挥、协调工作的作用，挖掘每一教职工的潜能，使之形成合力发挥于教育教学之中，并使全体教职工在共同学习中获得专业持续发展的强力支持。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本单位2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年度收入合计17408719.74元。其中：财政拨款收入17235881.32元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入172838.42元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计增加2751719.28元，增长18.77%。其中：财政拨款收入增加2631825.34元，增长18.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加119893.94元，增长226.45%。主要原因是本年学生人数增加，工资增资调增人员经费增加，导致本年财政拨款收入较上年提高，其他收入是孟连县国税局转入代扣代缴税款手续费2838.42元，孟连县政协捐赠拉嘎小学工作经费20000元，拉嘎小学光彩健之佳儿童之家150000元。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年度支出合计17298239.74元。其中：基本支出13289817.20元，占总支出的76.83％；项目支出4008422.54元，占总支出的23.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2649493.95元，增长18.09%。其中：基本支出增加2083243.93元，增长18.59%；项目支出增加566250.02元，增长16.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工工资调增及补缴上年度单位基本养老保险和住房公积金，人员经费增加，本年学生人数增加，项目支出较上年提高，工资调增，导致本年支出较上年提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小机构正常运转的日常支出13289817.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13254107.20元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35710.00元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4008422.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出17165881.32元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比增加2561825.34元，增长17.54%,完成年初预算的114.71%。主要原因是本年学生人数增加，项目支出较上年提高，工资调增，人员经费增加，导致本年支出较上年提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13019436.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。完成年初预算的121.77%，主要用于教职工工资薪金、后勤宿管保安人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、学生营养餐、困难学生生活补助资金、办公设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是本年学生人数增加，项目支出较上年提高，工资调增，人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2021006.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。完成年初预算的101%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、退休人员统筹外工资、遗属生活补助支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加，养老保险、退休人员工资等经费也增加。

9.卫生健康（类）支出1091786.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。完成年初预算的95.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加，单位保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1033652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。完成年初预算的107.00%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是单位人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29700.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为29700.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比，无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小资产总额9180179.18元，其中，流动资产1125256.88元，固定资产8054919.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少434809.67元，其中固定资产增加68314.05元，本年情况复杂：因2024年6月盘点资产系统发现重复录入3套房屋，冲销1071000.88元，11月审计核减均衡发展项目减少114253.07元,11月教育局移交芒信镇乔丹希望小学建设项目增加资产1190513元，12月购置63055元固定资产；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50997.00元，其中：政府采购货物支出50997.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836001101111