监督索引号53082700836000501000

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

孟连傣族拉祜族佤族佤族自治县民族中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、工会、教务处、教科处、德育室、总务处、团委。所属单位1个，孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员153人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生2413人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

无

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2024年度收入合计36901579.29元。其中：财政拨款收入36896351.63元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5227.66元，占总收入的 0.01%（主要为国税局返还手续费以及团委返还部分手续费等零星杂项收入）。

与上年相比，收入合计增加7180978.54元，增长24.16%。其中：财政拨款收入增加7175750.88元，增长24.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5227.66元，增加100%。主要原因是:2023年未授权支付的2-12月住房公积金及养老保险、未拨付的秋季学期困难学生补助及营养改善计划资金，均在2024年全部到位。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2024年度支出合计36901757.02元。其中：基本支出29626304.29元，占总支出的80.28％；项目支出7275452.73元，占总支出的19.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加7181156.27 元，增长24.16%。其中：基本支出增加5420495.73元，增长22.39%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：2024年支付2023年2-12月住房公积金（2023年仅支付1月）、2023年2-12月养老保险（2023年仅支付1月）。项目支出增加1760660.54元，增长31.93%，主要原因：支付上年度未拨付的秋季困难学生助学金、学生营养改善计划资金；以及购买教学专用设备，保障教育教学提质需求。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学正常运转的日常支出29626304.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29558053.17元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68251.12元，占基本支出的0.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7275452.73元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开支情况：

孟财预〔2024〕1号安保人员、运管人员服务项目经费1158300.00元：主要用于支付安保人员、食堂人员及宿管劳务费。

孟财预存〔2024〕1号2023年第一批农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央直达专项资金1571125.00元：主要用于学生营养改善计划。

孟财预〔2024〕1号义务教育生均公用经费县级配套资金47315.52元：主要用于水费31178.67元（校园供水保障）、电费16136.85元。

孟财教〔2024〕12号义务教育阶段学校公用经费资金765624.34元：主要用于支付办公费161657.89元（教学办公用品采购）、水费170570.43元（校园供水保障）、电费102136.50元（教学及办公用电）、差旅费97935.14元、培训费85816.38元、专用材料费74368.00元、其他商品支出73140.00元。

孟财教〔2023〕7号2023年义务教育阶段学校公用经费中央直达资金400000.00元：主要用于义务教育均衡图书款。

孟财教〔2024〕33号义务教育家庭经济困难学生生活费补助第二批中央、省级直达资金和市级补助资金101625.00元、孟财预存〔2024〕1号2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央、省级直达资金和市级补助资金244000.00元、孟财预存〔2024〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金435750元、孟财教〔2024〕12号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金956500元：主要用于家庭困难学生生活补助。

孟财教〔2023〕47号2023年义务教育课后服务省对下资金128300元：主要用于支付2023年义务教育课后服务费。

孟财预〔2024〕1号寄宿制公用经费县级配套资金9648元：只要用于支付水费（校园供水保障）。

孟财教〔2024〕10号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金37831元：只要用于支付水费17831.00元（校园供水保障）、电费20000.00元（教学及办公用电）。

孟财预〔2024〕2号民族中学安装学生宿舍太阳能热水器经费450240.00元：主要用于支付学生宿舍太阳能热水器安装。

孟财教〔2024〕11号中华民族共同体意识教育补助资金964元：主要用于支付铸牢中华民族共同体意识涉及的相关书籍款。

孟财预〔2024〕2号2022年义务教育阶段学校公用经费中央专项资金231708.48元：主要用于支付办公费51326.50元、电费59678.98元（教学及办公用电）、邮电费5500.00元、专用材料费27571.00元、其他交通费118.00元、其他商品和服务支出87514.00元。

孟财预〔2024〕2号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费省级、市级补助资金213116.00元：水费52153.00元、差旅费49882.00元、培训费111081.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出36896351.63元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加7175750.88元，增长长24.14%,完成年初预算的118.55%。主要原因是2023年未授权支付的2-12月住房公积金、未拨付的秋季学期困难学生补助及营养改善计划资金，在2024年全部到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出27637323.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.91%。完成年初预算的125.71%。主要用于职工工资薪金、津贴补贴、绩效考核奖、义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年支付2023年2-12月住房公积金（2023年仅支付1月）、2023年2-12月养老保险（2023年仅支付1月）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4246035.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。完成年初预算的101.41%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、退休人员生活补助费、遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是2024年支付2023年2-12月住房公积金（2023年仅支付1月）、2023年2-12月养老保险（2023年仅支付1月）。

9.卫生健康（类）支出2415917.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。完成年初预算的96.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增调入人员及新招录人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2597075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的122.11%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度支付2023年2-12月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为42900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为42900.00，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因有三点：1.本年度我单位严格执行过紧日子要求，将压减“三公”经费支出作为预算执行重点，牢固树立节约理念，从严控制各项非必要开支，切实降低单位运行成本。2.规范公务接待审批流程，明确接待需以正式文件、公函为依据，对无实质内容的考察、调研等活动一律不安排接待，从源头杜绝不必要的接待支出。3.积极运用信息化手段推进公务活动高效开展，通过线上会议、视频等方式替代部分线下公务往来，减少了人员实地走访带来的接待需求，同时严格杜绝同城接待等违规情形，实现接待活动“零发生”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学资产总额69284776.12元，其中，流动资产1425797.77元，固定资产67855850.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3128.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1003403.61元，其中固定资产1335291.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836000501111