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孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小主要职能是实施小学义务教育，开展教育教学工作，促进基础教育发展，培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小共设置10个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、工会、教务处、教科处、总务处、德育处、少先队、督查室和财务室。

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小作为孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。年末学生2025人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强教职工的政治理论学习和思想道德教育，引导教职工端正工作态度，增强服务意识，把教书育人的工作和为学生成长服务作为自己义不容辞的责任。

（二）在工作中始终坚持以质量求生存和以质量求发展的方针，深入研究教学方法，积极探索教育规律，及时总结经验，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益；开展教学教研等培训活动，加强业务交流与学习，学习他人先进经验与做法，不断探索课堂教学新方法，提升教学效益。

（三）坚持学校工作德育为首、安全与质量并重的工作方针和“育德入心，成德于行”的德育教育途径，把德育工作放在学校工作的首位来抓，把德育教育渗透到各项工作和各门学科的教学之中。

（四）做好学校安全管理、工会管理、财务管理等系列工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年度收入合计29,140,185.21元。其中：财政拨款收入29,137,187.03元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,998.18元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计4,871,572.47元，增长20.07%。其中：财政拨款收入增加4,874,590.74元，增长20.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,018.27元，下降50.17%。主要原因是本年度拨付2023年单位住房公积金和养老保险，2023年家庭经济困难学生生活补助和学生营养餐,本年度国税局拨入代扣缴税款手续费资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年度支出合计29,141,801.64元。其中：基本支出24,197,700.69元，占总支出的83.03％；项目支出4,944,100.95元，占总支出的16.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,872,007.02元，增长20.07%。其中：基本支出增加4,550,352.69元，增长23.16%；项目支出增加321,654.33元，增长6.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度缴纳2023年单位住房公积金和养老保险,支付2023年家庭经济困难学生生活补助和学生营养餐,本年度使用公用经费支付日常办公业务费用较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小机构正常运转的日常支出24,197,700.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,124,689.40元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,011.29元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,944,100.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央直达资金项目经费2,192,474.50元，主要用于学生营养餐支出。

义务教育阶段学校公用经费项目经费627,264.34元，主要用于学校办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、设备购置等支出。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费1,078,812.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

安保服务费、运管服务费人员支出项目经费881,400.00元，主要用于学校食堂人员、宿管人员和保安人员运管服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出29,114,052.03元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加4,851,455.74元，增长20.00%,完成年初预算的122.53%。主要原因是本年度拨付2023年单位住房公积金和养老保险，2023年家庭经济困难学生生活补助和学生营养餐。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于县级驻村工作队员工作经费、生活补贴和通信补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出19,831,881.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.12%。主要用于职工工资薪金、津贴补贴、绩效考核奖、义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,428,923.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、退休人员统筹外工资发放、遗属生活补助支出等。

9.卫生健康（类）支出1,904,743.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,925,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小资产总额5,975,157.21元，其中，流动资产1,281,595.16元，固定资产4,682,613.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,948.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少505,734.49元，其中固定资产减少626,896.21元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值36,800.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额455,667.00元，其中：政府采购货物支出455,667.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额455,667.00元，其中：授予小微企业合同金额455,667.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836000801111