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孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园创办于1960年，系财政全额拨款、独立核算的事业单位，隶属于孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局，为二级预算单位。其主要职能为面向3周岁以上学龄儿童提供保育与教育服务，贯彻党的教育方针，秉持保育和教育相结合的原则，遵循儿童发展规律及特点，实施全面发展教育，推动幼儿身心实现和谐发展。该幼儿园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》作为工作标准，加强家园合作，争取社会配合，为幼儿营造良好的成长环境，为幼儿的长远发展奠定坚实基础。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园共设置5个内设机构，包括：园长室、党政综合办公室、教师办公室、财务室、副园长办公室。

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园为基层预算单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园作为二级预算单位纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年末其他人员64人。包括财政拨款开支经费的人员64人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休0人）。年末学生873人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，坚守教育为党育人、为国育才的初心使命。在2024年度，于中共孟连县委教育工委的正确领导下，依据既定工作要求，本园以切实执行幼儿园工作目标及任务为核心，将安全工作与意识形态工作置于首要地位。同时，明确办园理念，在上级部门的深切关怀、有力支持与专业指导下，全体教职员工齐心协力，不断强化内部管理，营造积极向上的园风，从而稳健有序地推进了本园各项工作的顺利开展。

2024年孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园重点工作任务涵盖以下几个方面：

1. 扎实推进党群、群建工作。将党的政治建设置于首位，严格落实意识形态工作责任制，推动党建与教育教学深度融合。

2. 聚焦意识形态工作。以科学发展观为指导，紧密围绕“做人民满意教师，办人民满意教育”的目标要求，秉持“园本培训为主”的原则，培养学科带头人、骨干教师，组织示范课与研讨会。

3. 坚持依法办园，完善民主管理制度，提升办园质量。

4. 丰富教研活动。积极开展理论学习，强化教科研意识，加强教研队伍建设，加大教研工作力度，精准把握教材教与学的关系，落实课题管理，营造浓厚的教科研氛围。结合本园实际，围绕课题研究，将前期课题内容与游戏化教学模式融入课程，为幼儿个性发展提供广阔空间，使课堂更具趣味性与意义。

5. 促进质量提升。以优化一日活动质量为目标，加强课程管理，开展园本研修。建立“师徒式”培训机制，每月师徒之间相互听课，并现场进行说课评课，提高新教师“课例评析”能力。坚持保教并重原则，认真做好幼儿身心保健与疾病矫治工作，在幼儿一日生活管理中融入健康教育，科学合理安排幼儿作息时间，引导保教人员培养幼儿良好学习习惯，关注幼儿心理健康。

6. 筑牢疫情防控防线。加强安全工作，落实安全工作制度，严格把控入园关口，加大晨检力度，切实做好疫情防控相关工作。

7. 构建和谐家园共育格局。每月一期的家园栏内容设置为“周计划”“温馨提示”“主题活动”，借助班级家长宣传栏向家长宣传教科研工作的意义以及班级具体事项与工作。

8. 端正指导思想，强化幼小衔接意识。加强幼儿生活能力培养，培育幼儿的任务意识、规则意识与独立意识，重视幼儿情商发展，注重教育的相互渗透，提高幼儿的学习适应性，做好家长工作，形成教育合力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年度无政府性基金收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年度收入合计13960384.50元。其中：财政拨款收入13959863.7元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入520.8元（含教育收费0元），占总收入的0.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1435721.47元，增长12.06%。其中：财政拨款收入增加1502767.93元，增长12.06%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加520.8元，增长520.8% ；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。主要原因是2024年度幼儿保教费根据新标准执行。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年度支出合计13961191.65元。其中：基本支出10111009.37元，占总支出的72.42％；项目支出3850182.28元，占总支出的27.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1435721.47元，增长11.47%。其中：基本支出增加1124237.98元，增长12.51%；项目支出增加312290.64元，增长8.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。主要原因是2024年度增加校园环境建设，新增幼儿游乐设施设备。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园正常运转的日常支出10111009.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9611001.94元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费500007.43元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3850182.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

安保服务费、运管服务费人员支出项目经费1333800.00元，主要用于支付保安人员及厨房人员的工资支出；

2024年学前教育幼儿资助项目经费18000.00元，主要用于支付困难儿童资助；

非税执收成本专项资金2493211.42元，主要用于支付幼儿活动及学习、生活用品、图书及设备购置费、修缮费、水电费，邮电费等业务费用支出；

教研师训项目经费3843.00元，主要用于支付教师教研及工作室教研培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出13959863.7元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1502247.13元，增长12.06%,完成年初预算的121.40%。主要原因是2024年度增加校园环境建设，新增幼儿游乐设施设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11321900.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%,完成年初预算的125.38%。主要用于：1.基本支出10,111,009.37元，其中：人员经费9611001.94元，公用经费500007.43元。2.项目支出3850182.28元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1318418.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%,完成年初预算的110.59%。主要用于：1.事业单位离退休费446349.00元；2.机关事业单位基本养老保险缴纳支出811348.16元；3.机关事业单位职业年金缴费4859.98元；4.死亡抚恤25260.00元；5.其他社会保障和就业支出30600.99元。

9.卫生健康（类）支出633928.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的97.46%。主要用于：1.事业单位医疗支出341376.49 元;2.公务员医疗补助184445.76元；3.其他行政事业单位医疗支出41112.81元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出685617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的126.02%。主要用于：住房公积金685617.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出0.00元，与上年持平；公务接待费支出0.00元，与上年持平；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），与上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年未开展公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园资产总额6510083.04元，其中，流动资产1975415.10元，固定资产4534666.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209141.02元，其中固定资产减少103777.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836000601111