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孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

面向全县招生，按照《中华人民共和国职业教育法》规定开展职业技术教育教学，长短班结合，为当地经济建设和社会发展的需要培养中初级技术人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、教务处、总务处、工会室、政教处、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学作为二级预算单位纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生72人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，立德树人

以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手，以教书育人、管理育人、服务育人为本，积极推进学校德育工作。建立“三线四级”（“德育副校长-政教处-班主任-学生;教学副校长-教研组长-教师-学生;党总支书记-团委-团支部-学生”）德育管理网络机制，分线管理，分级落实，齐抓共管，做到分工不分家，既团结协作，又能独立地开展工作。

2.队伍建设，注重实效

学校党组织注重党员队伍建设，组建有师德师风考核组织机构，组织教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平关于教育的系列讲话精神。根据实际情况，不断修改完善《教师量化考评细则》、《师德师风考核办法》等规章制度。通过制度规范教师的言行，强化教师队伍建设， 努力建设一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍。

3.安全工作常抓不懈

学校设安全管理领导机构，建立校园安全警校联席会议制度、教师全员值班制度、全员联系学生包保制度、家校沟通联系制度及安全隐患定期排查制度等，始终把安全教育工作贯穿学校工作。校内有计划开展消防、防震演练和食品安全应急事件演练活动，充分利用校园宣传栏、班级黑板报进行大力宣传，不断增强学生安全意识，提高避险自救、保全自身的能力。对于个别重点特殊学生（单亲、留守、孤儿、心理问题）建立专门档案，挂钩监测，不定期开展思想政治工作，促进学生健康成长。

4.知行统一，提高技能

学校坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力。在办学条件极为有限的情况下，想方设法为学生提供提高职业技能的平台。本年度，学校有计划安排学生到企业进行社会实践活动，大多数学生的实践表现得到了合作企业的肯定，为学生步入社会拓宽了就业渠道。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

2.本单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年度收入合计5440967.01元。其中：财政拨款收入5439998.18元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入968.83元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少2069716.06元，下降27.56%。其中：财政拨款收入减少2068325.37元，下降27.55%，主要原因是本年养老保险、职业年金、困难学生补助等收入减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1390.69元，下降58.94%。主要原因是共青团孟连县委拨入2023年度团费部分减少25.76元，孟连县国税局拨入代扣代收代征税款手续费减少1364.93元。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年度支出合计5443326.53元。其中：基本支出4679700.58元，占总支出的85.97％；项目支出763625.95元，占总支出的14.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2064997.02元，下降27.50%。其中：基本支出减少1392969.04元，下降22.94%，主要原因是本年度退休5人各项人员经费都减少；项目支出减少672027.98元，下降46.81%，主要原因是学校未招生导致各类项目支出减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出4679700.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4587497.75元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92202.83元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763625.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5439998.18元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少2068325.37元，下降27.55%,完成年初预算的104.60%。主要原因是本年度退休5人及学校未招生导致各项人员经费都减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3279305.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.28%，完成年初预算的93.55%。主要用于教师工资、免学费专项资金、国家助学金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休5人及学校未招生导致各项经费都减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1358077.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%，完成年初预算的133.68%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、退休人员统筹外工资、遗属生活补助支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人数增加。

9.卫生健康（类）支出322918.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的89.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度退休5人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出479697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，完成年初预算的173.93%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是实际保障需求超年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26300.00元，决算为380.00元，完成年初预算的1.44%；支出决算较上年增加380.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算26300.00元，决算为380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加380.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加380.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26300.00元，支出决算为380.00元，完成年初预算的1.44%，支出决算较上年增加380.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为26300.00元，决算为380.00元，完成年初预算的1.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩非必要接待活动减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加380.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加380.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待费支出决算增加的主要原因是上一年的接待费在本年度支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待普洱市2023年校园安全联合检查暨中高考考前督察工作小组6人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比，无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学资产总额2488700.98元，其中，流动资产231762.69元，固定资产2256938.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103262.78元，其中固定资产减少101372.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值26500元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额74800.00元，其中：政府采购货物支出74800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836000101111