监督索引号53082700836001201000

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2024年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。2024年重点工作任务：落实科学发展观，通过全面抓教学，重点抓管理，突出抓课改，实现学校教学质量和教学成果的双丰收，各项工作进展顺利并圆满完成，为全乡人民交上了一份满意的答卷。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、教研室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为教育体育部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生901人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．优化教师队伍建设，教师发展成效显著。

一年来参加县级中小学语文、数学、英语教学培训观摩活动的有102人次，参加县级各学科专题研讨会的有人92次。抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，此项工作受到上级领导的一致好评。注重校本教研，学校组织成立了5个教研组，要求每个组都要有自己的校本教研课题，人人参与校本教研课题的研究。同时学校现有县级课题一个，相关人员积极参与课题研究，取得一定成效。

2．重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，购置了乒乓台、体育器材、实验器材等。在精神文化方面，我校开展了硬笔书法特色创建活动，学生的书写水平有大幅提高。学校还组织了乒乓球、篮球、武术、田径、器乐、合唱、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

3．教育教学效果显著。

一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教务处做好各种教学常规管理，做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2024年度收入合计14991017.28元。其中：财政拨款收入14987108.61元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3908.67元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加1981838.04元，增长15.23%。其中：财政拨款收入增加1977929.37元，增长15.20%；主要原因是：收入合计和财政拨款收入增加的主要原因是2024年发放了2024年全年绩效工资。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加3908.67元，增长100%。，主要原因是：2024年国税局转入手续费1846.67元，转入公积金2062元。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2024年度支出合计14993359.61元。其中：基本支出11701134.64元，占总支出的78.04％；项目支出3292224.97元，占总支出的21.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1984180.37元，增长15.25%。其中：基本支出增加1500698.31元，增长14.71%；主要原因是本年工资调增，补缴上年度单位基本养老保险和住房公积金。项目支出增加483482.06元，增长17.21%；主要原因是：支付营养餐，本年度发放2023年课后服务费，商品和服务支出、办公费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小机构正常运转的日常支出11701134.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11668965.64元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32169.00元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3292224.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2050202小学教育支出3252570.63元，培训费、办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、学生保险费、学生营养改善计划及义务教育家庭经济困难学生生活费等支出。

2050999其他教育费附加安排的支出9469.50元，主要用于教师培训费。

2050701特殊学校教育5853.84元，主要用于办公费、培训费。

2296004用于教育事业的彩票公益金支出18080元，主要用于购买少年宫体育用品。

2299999其他支出6251元，主要用于学校办公用品购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出14969028.61元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加1966849.37元，增长15.13%,完成年初预算的111.17%。主要原因是支出增加，包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出11266988.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于教职工工资薪金、绩效考核奖、乡镇岗位津贴、乡镇教师津贴、义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1797384.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、退休人员统筹外工资发放、遗属生活补助支出等。

9.卫生健康（类）支出982270.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出922385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于职工住房补贴、住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，决算为9289.00元，完成年初预算的37.91%；支出决算较上年增加8644.00元，增长1340.16%。为接待费支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24500.00元，决算为9289.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加8644.00元，增长1340.16%；具体是国内接待费支出决算9289.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8644.00元，增长1340.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，支出决算为9289.00元，完成年初预算的37.91%，支出决算较上年增加8644.00元，增长1340.16%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24500.00元，决算为9289.00元，完成年初预算的37.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8644.00元，增长1340.16%，具体是国内接待费支出决算9289.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8644元，增长1340.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付历年接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校公务接待市县领导到本校开展安全交叉督查15人，2022年-2023年村小学教师到乡中心小学整理材料、疫情防控培训等101人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小资产总额3032720.46 元，其中，流动资产665602.48元，固定资产2367117.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263496.10元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700836001201111