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决算公开
索 引 号 5017/20251110-00001 公开目录 决算公开
发布机构 孟连县水务局 发布日期 2025-11-10
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局2024年度部门决算公开
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

监督索引号53082700933201000

孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用,拟定全县水务战略规划和政策,起草有关水务行政管理方面的地方性法规、政府规章草案,组织编制水务中长期发展规划及年度工作计划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订县内重点水功能区的划分并监督实施,核定水域纳污能力、提出限制排污总量意见,指导饮用水水资源保护和地下水开发利用及城乡规划区地下水资源管理保护工作。

3.负责防治水旱灾害,承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作。

4.负责节约用水的工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责全县供水排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作、排水许可特许经营的具体实施工作;组织指导、监督实施供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准。

6.负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施。

7.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导或组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

8.负责管辖权限范围内涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门之间和乡(镇)之间的水事纠纷,开展水政监察和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产工作,组织或指导水库、水电站大坝的安全监管。

9.开展水务科技工作和水务涉外事务,配合办理国际河流有关涉外事务。

10.加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。

11.承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室与计划财务股(行政审批股)、农村水利与水旱灾害防御股、水政水土保持与建设运行管理股(孟连县河长制办公室)。具体内设机构如下:

1.办公室与计划财务股(行政审批股)。负责机关日常运转工作,承担文秘、会务、机要、督查、保密、档案、机关制度建设、综治维稳信访、信息、宣传、政务公开、信息化、后勤管理、建议提案办理等工作。组织指导机关和直属单位的党群、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等工作。负责干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资等工作,指导水利行业人才队伍建设。负责孟连县水利水电工程系列初级专业技术职 务评审材料初步审核工作。负责离退休人员的管理和服务工作。承担水利体制改革的有关工作。负责行政审批和“放管服”改革工作。负责组织编制全县水利战略规划和中长期改革发展规划、重要水利综合规划。负责督促、指导全县水利工程项目前期工作。负责水工程建设项目的合规性审查。负责计划管理和水利统工作。提出县级财政性水利资金安排建议,统筹协调水利资金的监督管理和绩效评价。编制部门预算并组织实施。负责财务管理、资产管理和内部审计工作。贯彻执行国家水利安全生产法律、法规、规章、政策和技术标准,指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

2.农村水利与水旱灾害防御股。负责农村水利的管理和改革。组织开展中型灌排工程建设与改造,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作。

3.水政水土保持与建设运行管理股(孟连县河长制办公室)。负责宣传贯彻执行水政、水土保持相关法规;负责行使全县水政监察、水行政执法,水资源综合开发利用和统一管理职能工作;负责全县水资源开发、利用、节约、保护工作;负责全县水资源费的征收;负责审批生产建设单位(个人)的水土保持方案报告书(表);负责监督水土保持方案的实施,以及“三同时”制度的执行;负责本辖区内水土流失防治纠纷的调解工作;负责开发建设项目水土保持方案的监督实施工作;负责水土流失防治费和水土保持设施补偿费的收缴;实施县水务局办理的水行政许可的审查、审批;配合和协助政法部门查处水事、水土保持治安案件、刑事案件;指导江河湖水电站、库区的开发、治理和保护,监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制,负责办理国际河流等有关涉外事务;

负责河长制的组织实施工作,指导推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等具体工作及河长制办公室日常工作。负责组织水库大坝、水闸注册登记工作,组织水库大坝运行降等报废和水库运行调度。组织水利工程蓄水安全鉴定和验收,病险水库、水闸的除险加固。指导水利设施的管理、保护和综合利用,组织编制水库运行调度规程,指导水利工程的运行管理与划界。负责水利建设项目稽查以及在建水利工程的质量监督工作,在工程阶段验收前提交工程质量评价意见,工程竣工验收前提交工程质量监督报告。指导水利工程建设质量、进度、造价管理,承担水利建设质量考核工作。负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制和监督管理工作。指导监督水利行业安全生产工作,指导监督装机 5 万千瓦以下(不含 5 万千瓦)已竣工验收水电站行业安全运行。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,对比上年8人减少1人,主要原因是本年度新增退休人员1名;参照公务员法管理人员1人,对比上年无增加变化;事业管理人员和专业技术人员64人,对比上年无增加变化;机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人(年末遗属人员)。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人(离休0人,退休42人)。车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)水利工程建设稳步推进。南抗水库竣工待验收,景信水库已完成导流输水隧洞混凝土浇筑、拦河坝心墙部分清基、灌浆盖板混凝土浇筑、坝基固结灌浆,正在进行竖井混凝土浇筑、拦河坝基础帷幕灌浆、坝壳料备料工作;芒井水库已完成导流输水隧洞、大坝填筑及配套管网建设;大黑山水库已完成枢纽工程中的导流放空输水隧洞、坝基开挖、部分填筑工程、配套渠道及输水管网工程;南垒河景冒段河道治理工程完成河道治理3586.28m,完成工程总量63.85%;南垒河芒街段河道治理工程完成河道治理1783.44m,完成工程总量65.12%;完成南垒河回勒段河道治理工程初步验收。2024年牛油果产业灌溉工程由16个片区组成,灌溉面积24100亩,目前已完成4个片区建设任务,灌溉面积13475亩,共完成水利固定资产投资8376万元。

(二)项目前期工作进度加快。抢抓国家、省大水网建设机遇,完成《孟连县现代水网建设规划(初稿)》编制工作。开展项目前期工作6个,完成芒蚌水库EPC招标及合同签订、初步设计报告评审工作,移民征地专题报告完成编制工作,正在开展水保专题报告编制工作。嘎良水库取得可研审查意见,用地预审和规划选址意见书已批复,融资方案已经编制完成。完成班九龙水库规划编制,根冒水库可研已审查待批复,正在开展八路地水库可研报告编制工作,南腊河河道治理工程初设报告已取得上级批复。

(三)水旱灾害防御基础不断夯实。一方面,供水保障能力不断提升。受持续高温、少雨天气的影响,全县各地出现旱情,导致部分乡镇村组出现季节性缺水。我局高度重视,坚决扛牢抗旱保民生主体责任,密切关注旱情动态,以问题为导向,按照“不漏一户不落一人”的原则,组织力量开展11次饮水安全集中排查,制定《孟连县2024年人畜饮水应急供水方案》,启动1次抗旱Ⅳ级应急响应。投入66万元完成15处农村饮水池、渠、管的维养,完成抗旱应急工程17件,累计解决1279户4763人饮水问题。完成4件农村供水保障3年专项行动项目,已实现通水;11件现代化边境小康村农村供水保障建设项目基本完工通水,完成86件扶贫成效巩固提升饮水保障工程量的80%,城乡供水一体化工程项目已完成可研批复,完成用地预审和选址意见书,正在开展招投标准备工作。投资77万元开展管道维修养护工程,更换农村老化、漏水管网等,保证正常供水。另一方面,全力以赴做好防汛各项工作。科学储蓄雨洪资源,截至目前,全县库塘蓄水为6412万立方米,与去年同期5535万立方米相比多蓄877万立方米,增加13.68%。汛前,修订完善全县13座水库超标洪水应急预案和水库调度运用方案,开展应急演练17次。强化防汛责任落实,明确全县25座水库坝塘防汛“三个责任人”和5座水电站防汛责任人,对河段、水库、坝塘、电站和山洪灾害防御点“三个责任人”进行公示。累计29人参加小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”网络培训工作。组建3支53人水利应急救援队伍,完成49个自动雨量站维修。汛中,组织开展检查15次,共发现问题10处,建立了整改台账,制定了整改措施,已全部完成整改。受超强台风“摩羯”影响,孟连县持续降雨,造成水利设施经济损失共计1914万元。县水务局高度重视,及时派工作组进驻受灾严重的区域,迅速核查灾情。成立4个应急工作组,派驻1名副局长,2名工程师下沉受灾严重的怒江流域开展抢险救援工作。派出车辆24辆次、工作人员100余人次分别对全县所有在建水利工程、7个报汛水库,6个小(2)型水库,11个坝塘及河流、沟渠、水闸、堤防、164个山洪灾害点、5座小水电站进行全覆盖检查排查,共排查出安全隐患问题12处,已全部整改清零,受灾点位已全面摸排落实,做到了人员零伤亡。汛后,全面复查水库设施。对在汛期中受损的部位详细记录,评估受损程度。对于发现的隐患问题,制定科学合理的修复计划。同时,总结汛中经验教训,完善防汛应急预案和相关工作制度,为下一年防汛工作做好准备。认真做好水务系统“1262”精细化预报与响应联动机制工作,截至11月4日,已开展“1262”叫应工作52次,叫应4763人次。发布山洪预警153个,发送短信3191条,妥善转移安置群众197户1015人,无人员伤亡。

(四)从严从紧从实抓好水利安全生产工作。抓牢在建项目施工安全,累计开展岁末年初、水利重大事故隐患排查、汛前等8次安全检查,发现隐患10个,整改率100%。持续推进水利安全生产“百日攻坚”行动和安全生产治本攻坚三年行动工作。对我县在建水源、中小河流治理、在建农村供水保障等工程、已建运行水库以及小水电站开展隐患排查整治行动,共排查出7条隐患,目前已全部完成整改,整改率100%。筑牢防溺水安全屏障,开展水库、在建水利工程周边村组防溺水宣传警示教育72次,发放《防溺水安全教育告知书》1100份,设立安全警示牌90个,及时补充救生衣56件、救生圈23个、救援绳450米及救生杆,中勒水库和东密水库大坝安装安全护栏11.5千米。抓好小水电站安全监管,完成3座安全生产标准化二级达标创建工作。实现水利工程建设项目质量监督全覆盖,今年已申报质量监督水利工程建设项目3个,全部办理了质监手续,并组建项目质量监督工作组开展质监活动,质监覆盖率达100%。严格执行水利工程建设项目划分审批制度和水利工程质量核备制度。

(五)江河湖库生态保护治理持续强化。一是河(湖)长制工作取得新成效。县乡(镇)村三级河长累计巡河4971次,发现和整改各类河湖问题47个。开展培训4次230名河湖长参加。常态化抓好河湖“清四乱”工作,持续改善河湖水生态环境。完成对水利部推送46个疑似“四乱”问题图斑核查,通过核查佐证41个图斑得以销号,其余5个图斑认定为问题,认定为问题图斑正在整改,预计11月底前完成整改销号。同时实施南碾河河道扩宽清淤泥除杂草排畅工程和南碾河、南吒河、南垒河城区段河道保洁工作,累计清淤河道总长7.2公里、河道面积54000平方米,累计清除淤泥6.4万立方米,垃圾30余吨;实施历史遗留5处违建拆除,累计拆除740平方米左右违章建筑。常态化开展“河长清河”行动,累计开展“清河行动”367次,7360人参加,出动机械23辆次,累计清理河道424公里,清理垃圾1253吨。将24个问题清单推送给有关河(湖)长,推动解决河湖突出问题,已完成16个,8个正在整改中。完成13条水普名录内河流和17条山区河道管控边界划定和河流名称、河流长度、流域面积等情况核查,建立山区河道名录,明晰名录内河道管护“四个责任人”,加强涉河活动审批监管。今年累计开展河道采砂专项执法检查53次,发现料场侵占河道管理范围、洗沙尾水排放不达标等35个问题。累计下发整改通知3份,现场督促采砂企业整改7次,现已完成35个,完成率100%。全面完成第一次水利普查名录内河流(湖泊)健康评价工作,完成新一轮“一河(湖库渠)一策”方案滚动修编工作。二是水资源管理取得突破性进展。深入推进计划用水规范化管理,实现用水计划全覆盖。严格水资源保护监管。规范取水许可,今年新办取水行政许可6件,截至目前,已完成三季度水资源费共70.27万元征收工作。加大对5座小水电站生态流量泄放监管,开展监测平台随机抽查13次,生态流量泄放达标率为100%,未被国家、省级通报。以“世界水日”和“中国水周”活动为契机,开展“节约用水”“珍爱生命 预防溺水”和“精打细算用好水资源,从严从细管好水资源”等宣传活动8次,累计发放各类宣传品8100份。完成8个2024年农业水价综合改革供水计量设施配套建设的安装、系统并网和调试工作,完成与西盟县的区域水权交易,取得地下水2.2万立方米的使用权,实现零突破,完成农业综合水价改革验收工作。三是水土流失综合治理取得新成效。今年共完成水土流失治理面积28.1213平方公里,完成市级下达任务(28平方公里)的10.43%。完成2023年国家水土保持重点工程允元洛河小流域治理项目的竣工验收并移交受益单位自行管护。完成省级4个加密疑似扰动图斑现场核查工作。对全县在建项目进行执法检查9次,下达整改通知9份,下发水土保持验收通知书70份,已全部整改,对发现问题完成闭环。完成水土保持设施验收报备4件,开展验收核查1件;完成水土保持方案报告书(表)2个,征收水土保持补偿费92.31万元。完成勐柏水库绿美河湖建设,累计完成新增绿化面积1500㎡,种植乔木50株,修缮花坛5000㎡,道路硬化450㎡,完成投资36万元。

水库管理工作进一步规范。全县共10座小型水库完成雨水情测报监测设施和大坝安全监测设施建设,已建立的视频监控系统,能够实现“现场+远程”语音警告驱离无关人员。完成东密水库标准化管理省级认定工作,常态化开展安全隐患排查,对发现的问题及时整改。汛前完成水库金属结构设施设备保养,加强值班值守,按照相关规定进行巡查,定期清理草皮护坡,及时对水库大坝发现的白蚁进行防治。积极推进小型水库专业化管护工作,对全县10座小型水库进行专业化管护,服务单位已进场摸底,计划11月正式开展管护工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局2024年度收入合计62,148,766.92元。其中:财政拨款收入62,148,766.92元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加25,180,737.33元,增长68.11%。其中:财政拨款收入增加25,180,737.33元,增长68.11%,主要原因是本年收到财政下达水利项目建设资金及人员类经费有所增加,因此对比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局2024年度支出合计62,148,766.92元。其中:基本支出14,069,323.27元,占总支出的22.64%;项目支出48,079,443.65元,占总支出的77.36%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加25,180,737.33元,增长68.11%。其中:基本支出增加2,331,367.24元,增长19.86%,主要原因是本年收到财政下达人员类经费有所增加,因此对比上年有所增长;项目支出增加22,849,370.09元,增长90.56%,主要原因是本年收到财政下达水利项目建设资金有所增加,因此对比上年有所增长。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局机构正常运转的日常支出14,069,323.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,834,736.07元,占基本支出的98.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,587.20元,占基本支出的1.67%。本年基本支出对比上年11,737,956.03元增加2,331,367.24 元,增长19.86%,主要原因是本年度人员工资有所调增,收到财政下达的人员类经费增加,因此基本支出对比上年度有所增加。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48,079,443.65元,对比上年25,230,073.56元增加22,849,370.09元,增长90.56%,主要原因是本年收到财政下达水利项目建设资金有所增加,因此对比上年有所增长。其中:基本建设类项目支出2,463,667.49元。

孟连县南垒河景冒段河道治理工程前期工作经费500,000.00元,主要用于支付项目勘察设计费;

南碾河县城段生态治理项目经费1,000,000.00元,主要用于支付项目工程进度款;

孟连县重点江河治理(二期)工程项目经费300,000.00元,主要用于支付工程进度款;

小型水库安全运行维护省级补助资金100,000.00元,主要用于支付工程进度款;

河道治理工程经费264,408.36元,主要用于支付工程进度款;

2024年省级水利救灾抗旱资金299,259.13元,主要用于支付年度水利救灾项目款;

孟连县景信水库工程资金35,000,000.00元,主要用于支付水库建设工程进度款。

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

金额

合计

48,079,443.65

2110302

孟财建〔2024〕11号孟连县南垒河景冒段河道治理工程前期工作经费

500,000.00

2110302

孟财债〔2024〕27号南碾河县城段生态治理项目经费

1,000,000.00

2119999

孟财预〔2024〕2号南垒河钢坝建设项目结转资金

100,000.00

2130305

孟财预〔2024〕4号孟连县农村供水保障3年专项行动项目资金

1,394,280.00

2130305

孟财预专〔2024〕8号孟连县重点江河治理(二期)工程项目专项资金

735,591.64

2130305

孟财债〔2024〕11号2024年南抗水库还本付息补助资金

1,542,223.98

2130305

孟财预〔2024〕2号孟连县重点江河治理(二期)工程项目资金

300,000.00

2130305

孟财农〔2023〕16号小型水库安全运行维护省级补助资金

100,000.00

2130305

孟财农〔2024〕7号孟连县景信水库工程资金

35,000,000.00

2130305

孟财预专〔2024〕9号河道治理工程经费

264,408.36

2130305

孟财预专〔2024〕9号孟连县扶贫成效巩固提升饮水保障工程项目经费

80,000.00

2130305

孟财预〔2024〕1号孟连县大黑山水库工程项目建设管理经费

270,000.00

2130306

孟财行〔2023〕29号党政储备人才工作经费

10,300.00

2130306

孟财预〔2024〕1号中型、小(一)型、小(二)型水库运行管理经费

187,942.31

2130306

孟财预〔2024〕1号孟连县水务局年度业务经费

689,321.78

2130310

孟财预专〔2024〕9号云南省2022年国家水土保持重点工程孟连县南抗河小流域建设项目经费

100,000.00

2130311

孟财预〔2024〕1号河长制工作经费

300,000.00

2130314

孟财预〔2024〕1号水旱灾害防御应急抢险经费

48,150.00

2130314

孟财预〔2024〕2号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾经费

80,000.00

2130315

孟财农〔2024〕16号2024年省级水利救灾抗旱资金

299,259.13

2130315

孟财预〔2024〕2号2023年中央水利救灾资金项目经费

220,000.00

2130315

孟财农〔2024〕22号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金

299,983.21

2130399

孟财预〔2024〕2号孟连县河湖管理范围划定经费结转资金

490,000.00

2130399

孟财农〔2024〕2号2024年中央水利发展资金

270,000.00

2130399

孟财预〔2024〕2号2023年中央水利发展资金

1,239,883.24

2130599

孟财预〔2024〕1号县级驻村工作队员的工作经费

37,400.00

2130599

孟财预〔2024〕1号公职联防员补助经费

700.00

2240703

孟财建〔2024〕42号2024年第二批省级防汛应急救灾资金

100,000.00

2290403

孟财债〔2024〕26号2024年补充政府性基金财力新增专项债券资金

2,420,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出59,728,766.92元,占本年支出合计的96.11%。与上年36,968,029.59元对比增加22,760,737.33元,增长61.57%,完成年初预算的215.97%。主要原因是,主要原因是本年收到财政下达水利项目建设资金及人员类经费有所增加,因此对比上年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出3,036,024.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的119.72%。主要用于职工各项社会保险的支出;造成预决算差异的主要原因是本年度职工社保基数存在调增,财政追加预算指标。

9.卫生健康(类)支出1,098,577.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的98.07%。主要用于职工医疗保险的支出;造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险基数对比上年有所下降。

10.节能环保(类)支出1,600,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,年初无此项预算。主要用于南垒河及南碾河河道治理工程款支出;造成预决算差异的主要原因是该项目年初无此项预算,资金为上级下达。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出52,711,873.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%,完成年初预算的229.41%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机构运转经费、水利建设项目等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是本年度存在上级下达项目资金和财政追加预算指标。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1,182,291.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的132.75%。主要用于住房公积金及住房补贴的支出;造成预决算差异的主要原因是本年度职工住房公积金基数存在调增,财政追加预算指标。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于自然灾害防治体系建设项目的支出;造成预决算差异的主要原因是该笔资金年初无预算,为上级下达资金指标的项目。

23.其他(类)支出2,420,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,年初无此项预算。主要用于水利项目资金支出;造成预决算差异的主要原因是该笔资金年初无预算,为上级下达资金指标的项目。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,100.00元,决算为25,000.00元,完成年初预算的24.25%;支出决算较上年27,927.10减少2927.10元,下降10.48%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为10,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的40%,完成年初预算的50%;公务接待费支出年初预算为83,100.00元,决算为15,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的60%,完成年初预算的18.05%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年22,983.10减少12,983.10元,下降56.49%;公务接待费支出决算较上年4,944.00增加10,056.00元,增长203.40%;具体是国内接待费支出决算15,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4,944.00增加10,056.00元,增长203.40%;国(境)外接待费支出决算,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,100.00元,支出决算为25,000.00元,完成年初预算的24.25%,支出决算较上年27,927.10减少2927.10元,下降10.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,此项年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,此项年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为10,000.00元,完成年初预算的50%;公务接待费支出年初预算为83,100.00元,决算为15,000.00元,完成年初预算的18.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少12,983.10元,下降56.49%;公务接待费支出决算增加10,056.00元,增长203.40%,具体是国内接待费支出决算15,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加10,056.00元,增长203.40%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位根据部门职能职责开展水旱灾害防御、水土保持治理、水利项目安全生产、水利工程质量监督、水利项目前期勘察等日常水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次136人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成县委县政府交办的工作任务、接待上级水利部门到我县调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局2024年机关运行经费支出234,587.20元,对比上年257,489.26元减少22,902.06元,下降8.89%,主要原因主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制各方面运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费“三公”经费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局资产总额652,405,373.30元,其中,流动资产36,863,474.77元,固定资产4,151,303.39元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程105,760,821.50元,无形资产52,577.13元(净值),其他资产505,577,196.51元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加149,263,107.8元,其中,固定资产减少7,638,879.05元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值377,526.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额777,000.00元,其中:政府采购货物支出10,000.00元;政府采购工程支出767,000.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

监督索引号53082700933201111